|
|
Faktúra |
130
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcov
|
47,65 |
s DPH |
17.07.2014 |
MONAL-BBG s.r.o |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za 2..Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
15.07.2014 |
Stredná odborná škola technická |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2014 ŠJ
|
57,50 |
s DPH |
10.07.2014 |
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 7/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
10.07.2014 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠJ
|
27,25 |
s DPH |
10.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠK
|
45,08 |
s DPH |
10.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
fa SPP as - dod.zem.plynu 7/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
04.07.2014 |
SPP a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/VVS as - vodné,stočné 6/2014
|
318,24 |
s DPH |
04.07.2014 |
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa/Herkules sro - sl.recepcia/ukonč.škol.roka z SF
|
330,00 |
s DPH |
03.07.2014 |
HERKULES, s.r.o. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcou na mal.stien
|
469,92 |
s DPH |
03.07.2014 |
MONAL-BBG s.r.o |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/Mobelix SK sro - nákup kancel.nábytku
|
540,85 |
s DPH |
01.07.2014 |
Mobelix SK s.r.o. Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa/Huiron sro - Odvoz kuchynského odpadu 6/2014
|
47,28 |
s DPH |
01.07.2014 |
HU IRON s.r.o. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa/Edenred SK sro - strav.poukážky
|
2 275,94 |
s DPH |
01.07.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/Edenred SK sro - darčeková poukážka z SF
|
124,28 |
s DPH |
01.07.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
17.01.2017 |