|
|
Faktúra |
2023106
|
fa/kalibrovanie teplomerov ŠJ
|
258,96 |
s DPH |
5006
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
fa/telefonne poplatky 4/2023
|
10,37 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
fa/telefonne poplatky 4/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
fa/odvoz komunálneho odpadu za ŠJ 4/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
11.05.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
fa/nákup samolepky
|
9,60 |
s DPH |
emailová
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
fa/služby VAKUP
|
1,60 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
09.05.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
fa/dodávka EE na ŠJ 72g
|
1 382.32 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
fa/dodávka EE za 04/2023
|
766,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
Zmluva |
i.č. 03/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
fa/mobilné služby 4/2023
|
91,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
fa/spotreba voda 5/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
05.05.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
fa/deratizácia ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
FA/Energ.služby 05/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
fa/dodávka plynu 5/2023
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
fa/ubytovanie PMR 19.4.2023-21.4.2023
|
1 510.00 |
s DPH |
23024
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Hotel Štadión - TJ Lokomotíva |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
fa/za práne služby , vykonaný 1x úkon exekučné podanie
|
114,00 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
fa/nákup a dodávka hygienických potrieb pre ŠJ z vl.zdrojov
|
583,34 |
s DPH |
5008
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
FA/ubytovanie počas celošt.kola PMR 19.-21.4.2023
|
405,00 |
s DPH |
23020
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
fa/nákup a dodávka publikácie pre ekonomku
|
44,00 |
s DPH |
23002
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
fa/poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud 4-6/2023
|
411,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
21.04.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |