Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 191 fa/VSE/elektrina 9/2016 373,54 s DPH 24.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 69 fa/VVS as - vyhľadávanie poruchy 4,87 s DPH 13.04.2016 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5065 fa/Top Catering - nákup potravín 48,08 s DPH 18.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5064 fa/Top Catering - nákup potravín 257,24 s DPH 18.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5063 fa/Top Catering sro - nákup kompótu 42,48 s DPH 18.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5066 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 825,86 s DPH 15.04.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5062 fa/Inmedia - nákup mraz.hydiny a zeleniny 741,06 s DPH 15.04.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5061 fa/Inmedia - nákup potravín 864,47 s DPH 15.04.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5060 fa/Stator - nákup oblož.bagiet 112,00 s DPH 15.04.2016 Združenie Rotor-Leskovjanská Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 71 fa/Hermas sro - nákup pošt.peňaž.pouk. do ŠJ 108,00 s DPH 13.04.2016 HERMAS spol, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 70 fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr. 77,40 s DPH 13.04.2016 HERMAS spol, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 68 fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 ŠJ 24,46 s DPH 13.04.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5068 fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky 77,82 s DPH 18.04.2016 VAMEX a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 67 fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 41,41 s DPH 13.04.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 66 fa/SOŠ tech. - činniosť BOZP a PO za I.Q 2016 180,00 s DPH 13.04.2016 Stredná odborná škola technická Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 65 fa/Alza .Sk - nákup kancel.laminátora 41,94 s DPH 13.04.2016 Alza.sk s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5059 fa/Top Catering sro - nákup džúsov a zaváranin 184,28 s DPH 12.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5058 fa/Top Catering - nákup cestovín 105,60 s DPH 08.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 64 fa/Ševt as - nákup tlačív 97,20 s DPH 08.04.2016 ŠEVT a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 63 fa/Empire Ke sro - výučba nemec.jaz. 389,76 s DPH 08.04.2016 EMPIRE Košice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/5224