|
|
Faktúra |
281
|
fa/Kika Nábytok - nákup kancel.nábytku
|
559,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5028
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
16,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5034
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
148,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5033
|
fa/Dexter sro - nákup mäsa
|
43,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5032
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
264,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5031
|
fa/Ryba sro - nákup mraz. ryby
|
196,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
40
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 3/2016
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
39
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 2/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5030
|
fa/Ryba sro - nákup mraz.zeleniny
|
57,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5029
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
385,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5027
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
947,18 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
41
|
fa/Jednota slov.mat. a fyzikov-odbor.časopis
|
7,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5026
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
869,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5025
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5024
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
22,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
37
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016 SF
|
207,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
36
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016
|
920,36 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
35
|
fa/Mladý záchranár - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5021
|
fa/Top Catering sro - nákup uhoriek
|
41,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
5020
|
fa/Top Catering sro - nákup kompotu
|
34,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|