|
|
Faktúra |
101
|
fa/Veolia - nedoplatok za r.2015
|
3 259,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
408,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
fa/VVS as - zrážková voda za 3/2016
|
51,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 3/2016
|
389,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa/Mesto KE - komun.odpad I.spl.
|
637,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
fa/Nakl.Forum - aktul.Pohot.spol.personalistu
|
76,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
fa/Top Catering - nákup oleja a ryže
|
128,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5056
|
fa/Top Catering - nákup Fit tyčiniek
|
92,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5055
|
fa/Ryba sro - nákup rýb a zeleniny
|
265,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 4/2016
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
fa/Huiron sro -odvoz bio odpadu za 03/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
fa/NÚ CŹV - seminár /nový zákon o VO/
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
fa/Ševt as - nákup tlačív
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
fa/Grand hotel Permon sro - seminár riaditeľov
|
199,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s. r. o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
12,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
fa/Milk-Agro sro - nákup droždia,vajec
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
817,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
897,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zel.,hydiny
|
247,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
667,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |