|
|
Faktúra |
190
|
fa/časopis-Kassai Figyelo-I.-XII./2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 ŠJ
|
24,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5064
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
257,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5063
|
fa/Top Catering sro - nákup kompótu
|
42,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5066
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
825,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5062
|
fa/Inmedia - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
741,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5061
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
864,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5060
|
fa/Stator - nákup oblož.bagiet
|
112,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
fa/Hermas sro - nákup pošt.peňaž.pouk. do ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr.
|
77,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
fa/VVS as - vyhľadávanie poruchy
|
4,87 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016
|
41,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
12,29 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
fa/SOŠ tech. - činniosť BOZP a PO za I.Q 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
fa/Alza .Sk - nákup kancel.laminátora
|
41,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5059
|
fa/Top Catering sro - nákup džúsov a zaváranin
|
184,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5058
|
fa/Top Catering - nákup cestovín
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
fa/Ševt as - nákup tlačív
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
fa/Empire Ke sro - výučba nemec.jaz.
|
389,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
fa/VVS as - zrážková voda za 3/2016
|
51,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |