|
|
Faktúra |
151
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
80,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5069
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovaru /pizza/
|
429,62 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
24,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
1 208,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 466,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
619,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
989,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz. zeleniny a hydiny
|
559,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
fa/SOŠ veterinárna - deratizácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 04/2016 SF
|
279,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 4/2016
|
1 236,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
fa/Soft-GL sro - seminár/Výber potr.kom.a VO v ŠJ/
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
153,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
fa/Etron sro - ubytovanie "PMR"
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
ETRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
82,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
fa/Veolia Komf.Ke - energie za 4/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa/VSE as - elektrina za 3/2016
|
330,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - strava "PMR"
|
555,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5068
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
77,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
12,29 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |