|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
|
Zmluva |
i.č. 10/2019
|
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Národný bezpečnostný úrad |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2019078
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 3/ 2019
|
14,40 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
|
Faktúra |
2019079
|
Za dodávku tepla za 4/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
15.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2019080
|
za inzerciu na bufet
|
65,40 |
s DPH |
19021
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
2019081
|
Online kniha smernice a org. predpisy pre školstvo
|
190,20 |
s DPH |
na splátky po 47,- €, 4. spl. po 49,20 €
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
2019082
|
za ubytovanie "PMR" - ZF
|
255,00 |
s DPH |
19015
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
|
Faktúra |
2019083
|
Časopis Mladý Záchranár 32
|
11,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
2019084
|
Zapožičanie kamery na PMR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
PIXEL PLUS SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019085
|
nákup tonerov kompatibilný
|
23,52 |
s DPH |
19018
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019086
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
191,63 |
s DPH |
5007
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
S+K Auto s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019087
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
119,24 |
s DPH |
5008
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
Zmluva |
i.č. 02/2019/ŠJ
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín - ovocie,zelenina a zemiaky
|
16 027.74 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2019088
|
SPP-za dodávku plynu za 05/2019
|
41,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
2019076
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 3/19
|
416,51 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
2019089
|
brožúra, grafická príprava "PMR"
|
585,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Tomáš Fülöp FTM graphic |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
2019090
|
prenájom sály na "PMR"
|
420,00 |
s DPH |
19010
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
2019091
|
Za dodávku tepla za 5/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.05.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019092
|
vodné, stočné za 4/19
|
398,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.05.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019093
|
O2 za uskutočnené hovory za 4/19
|
25,81 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |