|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
fa/odkupná hodnota Juice baru do Š
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
fa/nákup kancelárskych potrieb ŠJ
|
27,95 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021274
|
fa/nákup kancelárskych potrieb ekon.úsek ZŠ
|
796,80 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
fa/nákup kancelárskych potrieb do spotreby knižnnica ZŠ
|
57,49 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021272
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu priamo do spotreby
|
555,09 |
s DPH |
21072
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021271
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu
|
224,31 |
s DPH |
21071
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
FA/dodanie energie ŠJ
|
682,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
fa/nákup hygienických potrieb
|
1 098.00 |
s DPH |
21066
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
FA/dodávka EE f11/2021
|
814,57 |
s DPH |
|
1/2004
|
13.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
fa/kancelárské potreby ČG Gymnázium
|
136,57 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
fa/dodávka a montáž ochrannej siete
|
1 808.64 |
s DPH |
21063
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021265
|
fa/dodávka BOZP 4Q/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
13.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
fa/dodávka tonerov do spotreby
|
735,00 |
s DPH |
21003
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
fa/nákup prac. odevov ŠJ do zásoby
|
678,19 |
s DPH |
5018
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021262
|
fa/zúčtovanie ZF
|
248,40 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
10.12.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
fa/nákup SL s man. poplatkom
|
1 148.89 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
08.12.2021 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
fa/telefonne poplatky ZŠ 11/2021
|
20,71 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
FA/Nákup kancelárskych potrieb MG - gymnázium
|
295,43 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu
|
282,76 |
s DPH |
21073
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
11.01.2022 |