|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
Faktúra |
161
|
fa/Presto Co,sro - nákup kancel.potrieb
|
155,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
152
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 ŠJ
|
25,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
153
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015
|
41,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
5129
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
386,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
5130
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
270,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
5131
|
fa/Vamex as - nákup strúhanky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
5132
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
26,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
156
|
fa/Petit Press as - inzercia /škol.bufet/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
154
|
fa/Mesto Košice - odpad III.spl.
|
630,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
155
|
fa/Magic Printsro - nákup tonerov/projekt ĽP/
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
157
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
5133
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
104,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
158
|
fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/
|
181,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
159
|
fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/
|
518,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
160
|
fa/Hornbach - všeob.mat.
|
134,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
162
|
fa/Mrázek - čist.potr.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
150
|
fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
163
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.8.-14.9.2015
|
68,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
164
|
fa/Nakl.Forum sro - manuál.ver.obst./I.aktual./
|
76,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |