|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5166
|
fa/Ryba Košice sro - nákup hydiny
|
223,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
fa/Verlag Dashofer - online knižnica IV.spl.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5168
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
113,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5167
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
66,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
fa/Beki Design sro - grafika,príprava a tlač inf.bulletinu/projekt ĽP/
|
630,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
fa/Sl.Telekom as - nákup mob.telefonov
|
38,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
fa/Elektroservis VV sro - oprava el.trojtrubovej pece v ŠJ
|
107,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5165
|
fa/Hobart sro - nákup húb
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5162
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
90,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5164
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
449,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
fa/Ecoclear sro - nákup čistiacich potrieb do ŠJ
|
138,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 10/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5161
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
766,57 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5160
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
696,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5159
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
914,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5158
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
842,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
fa/SPP as - dodávka zemného plynu za 11/2015
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
fa/VVS as - zrážková voda za 10/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5156
|
fa/Erik sro -nákup mäsa
|
489,53 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |