|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
fa/Tamam Comerc sro - prenájom divadla /projekt ĽP/
|
696,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
TAMAM COMERC s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.9.-14.10.2015
|
55,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015 SF
|
276,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015
|
1 236,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5153
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
30,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
fa/Saspo - revízia bleskozvodu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SASPO-Štefan Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
fa/Saspo - elektrorevízia v ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SASPO-Štefan Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podané obedy /projekt ĽP/
|
473,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
fa/Azeko sro - oprava hasiacich prístrojov
|
244,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
AZEKO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podanie občerstvenia /projekt ĽP/
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
fa/Ramko - temperové a olejové farby /projekt ĽP/
|
360,23 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
fa/Ramko - sada štetcov /projekt ĽP/
|
98,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5152
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
908,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5151
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
884,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5150
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
744,41 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
fa/Veolia Energ.Komf.as - energie za 10/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5154
|
fa/Milk-Agro sro - nákup kompotu a korenín
|
12,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5148
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
1 309,27 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
fa/Ecoclear sro - nákup čistiacich potrieb do ŠJ
|
138,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |