Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 161 fa/Presto Co,sro - nákup kancel.potrieb 155,13 s DPH 25.09.2015 Presto Co., s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 152 fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 ŠJ 25,87 s DPH 16.09.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 153 fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 41,70 s DPH 16.09.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 5129 fa/Erik sro - nákup mäsa 386,34 s DPH 16.09.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5130 fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny 270,04 s DPH 16.09.2015 RYBA Košice spol.s r.o 17.01.2017
Faktúra 5131 fa/Vamex as - nákup strúhanky 9,48 s DPH 16.09.2015 VAMEX a.s. 17.01.2017
Faktúra 5132 fa/Vamex as - nákup chleba 26,70 s DPH 17.09.2015 VAMEX a.s. 17.01.2017
Faktúra 156 fa/Petit Press as - inzercia /škol.bufet/ 20,00 s DPH 18.09.2015 Petit Press, a.s. 17.01.2017
Faktúra 154 fa/Mesto Košice - odpad III.spl. 630,63 s DPH 21.09.2015 Magistrát mesta Košice 17.01.2017
Faktúra 155 fa/Magic Printsro - nákup tonerov/projekt ĽP/ 168,00 s DPH 21.09.2015 Magic Print s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 157 fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ 200,00 s DPH 23.09.2015 HERMAS spol, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5133 fa/Top Catering sro - nákup potravín 104,91 s DPH 23.09.2015 TOP Catering, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 158 fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/ 181,50 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 159 fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/ 518,80 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 160 fa/Hornbach - všeob.mat. 134,85 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 162 fa/Mrázek - čist.potr. 120,00 s DPH 28.09.2015 Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 17.01.2017
Faktúra 150 fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015 149,37 s DPH 16.09.2015 SANET 17.01.2017
Faktúra 163 fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.8.-14.9.2015 68,47 s DPH 28.09.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 164 fa/Nakl.Forum sro - manuál.ver.obst./I.aktual./ 76,62 s DPH 28.09.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o 17.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4890