|
|
Faktúra |
5068
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
77,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
62,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
349,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
878,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
fa/Edos-Pem-seminár/Registrat.poriadok/
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Edos-Pem sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho -stravné za 1/2016 SF
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 1/2016
|
957,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009
|
fa/Ryba Košice sro - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
334,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
66,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007
|
fa/Top catering sro - nákup potravín
|
542,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
fa/JurisDat - predplatné/Škola 2016/
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
689,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
935,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
469,43 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovar./tvaroh.knedl./
|
453,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
fa/To I Ono -nákup ovocia,zeleniny
|
531,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete za 1/2016
|
75,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
282,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
fa/Generali Poiť.as-úrazové poisť. za r.2016/1.2017
|
586,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
fa/Veolia energ.komf.Ke as - energie za 1/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |