|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
fa/SPP as - dod.zem.plynu za 9/2015
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Csurkó/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Eotvos/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Hajas/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 08/2015
|
188,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
fa/VVS as - zrážková voda za 08/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5124
|
fa/Ryba Ke sro - nákup potravín
|
58,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5126
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
42,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - poskytnuté obedy/proj.ĽP/
|
102,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5127
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
894,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5128
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
978,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5125
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
884,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 09/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na r.2016/Manažment školy v praxi/
|
111,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa/NÚ CŽV - seminár /zákon o pedagogických zam./
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5123
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
26,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 ŠJ
|
25,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015
|
41,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |