|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva-Oprava odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve PD TS
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve - návrh zmluvy - zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve - návrh zmluvy - výkaz-výmer
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva-Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/To i Ono-zelenina,ovocie
|
615,71 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
fa/Erik sro-mäso,mäsové výrobky
|
170,74 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
fa/Čo má vedieť mzd.účtovníčka roč.2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
60,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
25,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
42,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
fa/VVS za vodu z povrchového odtoku
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
fa/VVS - vodné, stočné
|
328,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
fa/SPP- za dodávku plynu
|
254,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/ATC-JR sro-potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/Erik sro-mäso
|
455,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
fa/Ryba sro-nákup rýb
|
240,62 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |