|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
fa/Mesto Košice - odpad III.spl.
|
630,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5127
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
894,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5128
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
978,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5125
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
884,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 09/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na r.2016/Manažment školy v praxi/
|
111,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa/NÚ CŽV - seminár /zákon o pedagogických zam./
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 ŠJ
|
25,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015
|
41,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5129
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
386,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5130
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
270,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5131
|
fa/Vamex as - nákup strúhanky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5132
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
26,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa/Petit Press as - inzercia /škol.bufet/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
fa/Magic Printsro - nákup tonerov/projekt ĽP/
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5126
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
42,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5133
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
104,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |