|
|
Objednávka |
25002
|
OBJ/poradenské právne služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
fa/telefonné poplatky ŠJ 12/2024
|
9,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
fa/telefonne poplatky 12/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
fa/zúčtovanie ZF
|
422,60 |
s DPH |
24120
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
fa/dodávka EE za 12/2024 ŠJ
|
968,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
fa/dodávka EE za 12/2024 GaZŠ
|
1 056.18 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
výjazd mechanika a odťah autobusu do servisu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PETCAR SERVIS, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
21.01.2025 |
|
Zmluva |
i.č. 01/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024400
|
FA/ mobilné služby 12/2024
|
154,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
fa/poplatok za VML od 9-11/2024
|
24,95 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
fa/peňažný poukaz U za 12/2024
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
07.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024397
|
fa/prenájom rohoží 2.12-29.12.2024
|
82,01 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
03.01.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
fa/vodné a stočné za obdobie 12.12-31.12.2024
|
193,70 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.12.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
fa/spotreba vody 21.9-31.12.2024
|
1 230.05 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.12.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024393
|
fa/hračky pre ŠKD
|
499,28 |
s DPH |
24114
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024394
|
fa/pomôcky pre umelcov
|
844,60 |
s DPH |
24121
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
ARTMIE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024392
|
fa/stravné kredity za 12/2024
|
12,45 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024390
|
fa/likvidácia KBO
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
30.12.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
fa/ročný prístup Verejná správa - zúčtovacia faktúra
|
228,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č.11/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |