|
|
Faktúra |
2024080
|
fa/zúčtovanie vodné , stočné za 14.12.2023-31.3.2024
|
1 063.20 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
02.04.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
fa/zabezpečenie BOZP za 1.štvrťrok 2024
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
fa/dodávka GES za 4/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
fa/dodávka plynu 04/2024
|
171,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
fa/slovenská pošta VAkup ŠJ
|
1,76 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
fa/celoštátne kolo SzMB kancelárske potreby
|
61,95 |
s DPH |
24021
|
ič. 07/2022/EÚ
|
04.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR 1. kvartál 2024
|
34,80 |
s DPH |
|
i.č.16/2017
|
04.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
fa/MTZ súťaže Szép Magyar Beszéd 10-12.4.2024
|
152,68 |
s DPH |
24022
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
fa/nákup kuchynského riadu
|
272,16 |
s DPH |
5005
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
FA/PZS ZA 03/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
03.04.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
FA/nákup el. stravných lístkov
|
40,92 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
05.04.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
fa/zber a preprava odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
03.04.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
fa/prenájom rohoží za 26.2.-24.3.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
28.03.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
fa/nákup kancelárskych potrieb pre PMR 2024
|
204,34 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
fa/školenie
|
96,00 |
s DPH |
emailová
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
fa/aplikačné a systémové konzultácie
|
42,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
19.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
FA/Modul PNZSK od 3/2024
|
10,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
19.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
fa/nákup otváracich krúžkov s maticou 100 mm
|
33,70 |
s DPH |
emailová
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
fa/nákup 2x vysávač
|
143,88 |
s DPH |
24020
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
fa/nákup mopov
|
102,60 |
s DPH |
24019
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |