|
Zmluva |
i.č. 03/2025
|
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP pre 1.st.ZŠ
|
9 913.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
AMOS agency s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2025
|
Zmluva o poskytnutí spolufinancovania ŠR na malý projekt
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR Fond Malých projektov
|
18 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Partner projektu Fondu malých projektov č. HUSK/2301/3.1/020 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
fa/kôš na triedený odpad
|
399,75 |
s DPH |
25029
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
fa/vema cloud + dátové prostredie za 04-06/2025
|
590,50 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
27.03.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
fa/prenájom rohoží za 24.02-23.03.2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
27.03.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
fa/seminár PAM 26.03.2025
|
98,40 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
27.03.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
fa/zúčtovacia faktúra k ZF 250806930
|
51,38 |
s DPH |
emailová
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Houseland s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
fa/energetické služby za 03/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
03.03.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
fa/dodatočný príspevok za školenia
|
90,00 |
s DPH |
|
žiadosť VUC
|
19.03.2025 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Aw |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 5.celok : Pekárenský tovar a chlieb
|
1 409,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
DALTON spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
fa/laserová tlačiareň pre m.č. 315
|
539,97 |
s DPH |
25007
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
fa/zemný plyn za 03/2025
|
236,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
03.03.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
fa/elektrická energia ŠJ za 02/2025
|
700,53 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
11.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR za 03/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
12.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
fa/elektrická energia GaZŠ za 02/2025
|
503,57 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
11.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
fa/tlačiareň pre ekonomický úsek
|
455,10 |
s DPH |
25023
|
i.č. 17/2017
|
18.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
fa/hygienické utierky
|
911,43 |
s DPH |
25009
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
tonery do tlačiarne BROTHER na ekon.úsek
|
393,60 |
s DPH |
25024
|
i.č. 17/2017
|
19.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
fa/pracovné odevy
|
660,76 |
s DPH |
25025
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
24.03.2025 |
28.03.2025 |