|
Zmluva |
i.č. 04/2025 DZMR
|
Darovacia Zmluva
|
443,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2025
|
Zmluva o obstaraní zájazdu- ŠvP 2026
|
10 370,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2025
|
Zmluva o poskytnutí služieb - Lyžiarsky KURZ 2026
|
9 090,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
LJJ, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_045
|
Pozícia ŠDK na SŠ v šk.roku 25/26,
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_313
|
Pozícia ŠDK na ZŠ v šk.roku 25/26, č, 2025/7872:1A3320
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2025 DZMR
|
Darovacia Zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2025 DZMR
|
Darovacia Zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Zmluva |
i..č.01/2025/DZMR
|
Darovacia zmluva
|
915,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
FA/zber a preprava odpadu
|
68,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
30.05.2025 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025146
|
fa/deratizácia školy
|
35,00 |
s DPH |
5006
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
fa/ubytovanie účastníkov podujatia MáraiFeszt
|
4 951.50 |
s DPH |
25038
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
fa/prenájom sály Márai štúdia pre účastníkov podujatia Márai Feszt
|
270,00 |
s DPH |
25040
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025143
|
fa/technické zabezpečenie Márai štúdia v rámci podujatia Márai Feszt 19.05.2025
|
120,00 |
s DPH |
25048
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
abesound s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025142
|
fa/seminár Povinnosti škôl
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
fa/PO a BOZP za 1. štvrťrok 2025
|
202,95 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
23.05.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025140
|
fa/catering na záverečnú recepciu podujatia MáraiFeszt
|
3 701.25 |
s DPH |
25041
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ArteSec s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
fa/prenájom rohoží za 21.04-18.05.2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
22.05.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
fa/seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov
|
39,97 |
s DPH |
emailová
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
fa/dary pre účastníkov podujatia MáraiFeszt
|
391,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
RES Promotion, s.r.o |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
fa/preprava účastníkov podujatia MáriaiFeszt SK-HU a späť
|
630,00 |
s DPH |
25039
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
fa/ceny na podujatie Interreg/MáraiFeszt
|
142,46 |
s DPH |
25049
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
B-commerce Group s.r.o. PREVÁDZKAREŇ.sk |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
fa/ceny pre projekt Interreg MáriaiFeszt
|
58,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
fa/občerstvenie a MTZ Interreg/MáraiFeszt
|
288,29 |
s DPH |
25047
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
fa/služby počítačovej siete za 04-06/2025
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
15.05.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
fa/knihy dar
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
fa/MTZ hygienické potreby Gymko+ZŠ
|
262,90 |
s DPH |
25045
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
fa/dodávka EE za 4/2025
|
349,79 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
12.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
fa/dodávka EE 4/2025
|
573,31 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
12.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025129
|
fa/schránka na kľúče požiarne 100x100x40
|
18,34 |
s DPH |
25044
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
fa/nákup stravných lístkov
|
79,11 |
s DPH |
|
KZ i.č. 02/2025
|
12.05.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025127
|
fa/zhromaž´dovanie a triedenie odpadu VKK
|
337,81 |
s DPH |
25037
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
FA/vodné , stočné 05/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
12.05.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
fa/výkon GDPR za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025121
|
MTZ Story Zóna Interreg
|
85,10 |
s DPH |
25043
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
fa/pevná linka ŠJ
|
9,15 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
fa/telefonné poplatky 4/2025
|
21,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025119
|
fa/mobilné služby O2 za 4/2025
|
155,04 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
07.05.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
fa/MTZ projektu Interreg pre umelcov ZŠ
|
91,09 |
s DPH |
25042
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
fa/poštovné služby UV 4/2025
|
0,80 |
s DPH |
žiadost
|
01/2012
|
06.05.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07/2025
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
25 147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
LEGATE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
fa/energetické služby za 05/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
fa//PZS za obdobie 04/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
05.05.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
fa/dodávka plynu za 05/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
02.05.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
fa/likvidácia odpadu za 04/2025
|
68,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
02.05.2025 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2025
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
25 147,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
LEGATE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
fa/animačné služby počas PMR CSK
|
54,45 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
fa/prenájom rohoží za 24.03 - 20.04.2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
25.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
fa/prenájom sály PMR CSK
|
350,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
fa/teplomer a vlhkomer pre ŠJ
|
246,60 |
s DPH |
5007
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
PRENEX s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
fa/ubytovanie poroty PMR CSK
|
1 256.00 |
s DPH |
25030
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
fa/technické služby osvetlenie, zvuk PMR CSK
|
100,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
abesound s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
fa/grafický dizajn a tlač diplomov PMR CSK
|
60,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Szabolc Ádám - Videoprodukcia |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR za 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
11.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
fa/ubytovanie pre súťažiacich PMR CSK
|
2 511.50 |
s DPH |
25034
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HFB Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
fa/catering na PMR CSK 2025
|
269,50 |
s DPH |
25031
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
U nás doma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
fa/ceny do súťaže PMR/CSK
|
91,73 |
s DPH |
25032
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
fa/ovocie na PMR celoštátne kolo
|
29,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
fa/elektrická energia G a ZŠ za 03/2025
|
424,03 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
fa/elektrická energia ŠJ za 03/2025
|
706,76 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
fa/pevná linka ŠJ za 03/2025
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
fa/pevná linka za 03/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
fa/hygienické potreby pre deti PMR CSK
|
213,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
fa/kôš na triedený odpad
|
399,75 |
s DPH |
25035
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
fa/materiálno-technické vybavenie pre PMR/CSK
|
197,20 |
s DPH |
25033
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
fa/mobilné služby za 03/2025
|
157,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2025
|
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP pre 1.st.ZŠ
|
9 913.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
AMOS agency s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
fa/vodné a stočné za 04/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.04.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
fa/mVL 12/24 -02/25
|
25,71 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
07.04.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
fa/poštový peňažný poukaz U za 03/2025
|
0,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR Fond Malých projektov
|
18 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Partner projektu Fondu malých projektov č. HUSK/2301/3.1/020 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2025
|
Zmluva o poskytnutí spolufinancovania ŠR na malý projekt
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
fa/stravné kredity za 03/2025
|
6,22 |
s DPH |
|
KZ i.č. 02/2025
|
02.04.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
fa/energetické služby za 04/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
02.04.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
fa/PZS za 03/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
01.04.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
fa/zúčtovacia faktúra k ZF č.250300040
|
431,58 |
s DPH |
25028
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
HomeGym s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
fa/regál na šanóny
|
79,00 |
s DPH |
25020
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
fa/kancelárske kreslo
|
219,00 |
s DPH |
25021
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
FA/dodávka plynu 4/2025
|
129,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
FA/vodné , stočné 1-3/2025
|
897,36 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.03.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 5.celok : Pekárenský tovar a chlieb
|
1 409,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
DALTON spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
FA/ nákup a dodávka rádia, multif.vozíka
|
244,59 |
s DPH |
25027
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
FA/likvidácia kuch.odpadu z vl. zdrojov SJ
|
68,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
28.03.2025 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
fa/kôš na triedený odpad
|
399,75 |
s DPH |
25029
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
fa/vema cloud + dátové prostredie za 04-06/2025
|
590,50 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
27.03.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
fa/prenájom rohoží za 24.02-23.03.2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
27.03.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
fa/seminár PAM 26.03.2025
|
98,40 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
27.03.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
fa/zúčtovacia faktúra k ZF 250806930
|
51,38 |
s DPH |
emailová
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Houseland s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
fa/schránka na kľúče 3ks
|
46,25 |
s DPH |
25026
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
fa/dodatočný príspevok za školenia
|
90,00 |
s DPH |
|
žiadosť VUC
|
19.03.2025 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Aw |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
fa/hygienické utierky
|
911,43 |
s DPH |
25009
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
fa/kávovar a kanvica
|
364,80 |
s DPH |
25022
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
tonery do tlačiarne BROTHER na ekon.úsek
|
393,60 |
s DPH |
25024
|
i.č. 17/2017
|
19.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
fa/pracovné odevy
|
660,76 |
s DPH |
25025
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
fa/tlačiareň pre ekonomický úsek
|
455,10 |
s DPH |
25023
|
i.č. 17/2017
|
18.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2025/D
|
Darovacia zmluva
|
129,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
OZ Jánosa Hunfalvyho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
fa/servírovací stolík pre m.č. 315
|
49,99 |
s DPH |
25018
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25020
|
obj./regál na šanóny do knižnice
|
79,00 |
s DPH |
|
K. z. HKEAMKPUIP
|
14.03.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25021
|
obj./kancelárske kreslo
|
219,00 |
s DPH |
|
K.z. HKEAMKPUIK
|
14.03.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25022
|
obj./ kávovar a kanvica
|
364,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25023
|
obj./tlačiareň Brother
|
455,10 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
14.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25024
|
obj./tonery do tlačiarne
|
393,60 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
14.03.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 4.celok : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
|
12 079,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
A.P.S. Food, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
fa/PC stolík s regálom do m.č. 315
|
123,50 |
s DPH |
25017
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
nabbi, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
fa/nástenný regál NORA
|
89,80 |
s DPH |
25012
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
fa/chladnička GORENJE
|
551,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
fa/čistenie odpadového potrubia
|
270,00 |
s DPH |
25010
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
fa/laserová tlačiareň pre m.č. 315
|
539,97 |
s DPH |
25007
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
fa/kancelárske stoličky pre m.č. 315
|
309,96 |
s DPH |
25014
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
fa/barový stôl+polica pre m.č. 315
|
57,99 |
s DPH |
25013
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
vida XL Europe B.V. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25014
|
Obj./ kancelárske stoličky 4ks do m.č. 315
|
309,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25015
|
Obj./chladnička GORENJE
|
551,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
Obj./defibrilátor + sada elektród
|
1 849,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Medihum, s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25017
|
obj./ PC stolík s regálom pre m.č. 315
|
123,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
nabbi, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25018
|
obj./servírovací stolík pre m.č. 315
|
49,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
obj/10 ks stoličiek + vešiak do knižnice
|
676,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Bercon, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25013
|
Obj./barový stôl + polica do m.č. 315
|
57,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
vida XL Europe B.V. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
fa/stoličky 10ks a vešiak do knižnice
|
676,00 |
s DPH |
25019
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Bercon, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
fa/defibrilátor AED
|
1 849.00 |
s DPH |
25016
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Medihum, s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
fa/predplatné mesačníka Kassai Figyelö
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Fórum Maďarov v Košiciach |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 3.celok : Hrubý tovar
|
22 506.56 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR za 03/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
12.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25012
|
Obj./2 ks nástenný regál NORA
|
89,80 |
s DPH |
|
kúpna zmluva č. MKPUHK
|
12.03.2025 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
fa/mobilný telefón Motorola Moto
|
239,90 |
s DPH |
25011
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
fa/elektrická energia ŠJ za 02/2025
|
700,53 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
11.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25011
|
Obj./Mobilný telefón Motorola Moto
|
239,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
fa/elektrická energia GaZŠ za 02/2025
|
503,57 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
11.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a hydina
|
22 950,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
fa/telefonické poplatky GaZŠ za 02/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
fa/telefonické poplatky ŠJ za 02/2025
|
9,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
fa/grafický dizajn na súťaž PMR-krajské kolo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Szabolc Ádám - Videoprodukcia |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
FA/peňažný poštový poukaz za 02/2025
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.03.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
fa/mobilné služby za 02/2025
|
132,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
stravné kredity za 02/2025
|
286,35 |
s DPH |
25005
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25010
|
obj./odstránenie havarijného stavu na odpadovom potrubí
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
fa/hygienické potreby PMR- krajské kolo
|
154,24 |
s DPH |
25009
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
fa/PZS za 02/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
04.03.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
fa/zemný plyn za 03/2025
|
236,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
03.03.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
fa/občerstvenie - ovocie na PMR
|
29,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
fa/energetické služby za 03/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
03.03.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Obj./papierové utierky v roli (12 ks)
|
154,24 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2025/ŠJ
|
Kúpna zmluva potraviny 2.celok Ovocie, zelenina a zemiaky
|
19 755,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Klas veľkoobchod, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
fa/uzamykacia skriňa
|
360,04 |
s DPH |
25006
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
vida XL Europe B.V. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
fa/nákup MTZ na PMR krajské kolo
|
187,29 |
s DPH |
25008
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
fa/prenájom rohoží za 27.01-23.02.2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
fa/odvoz KBO za 02/2025
|
68,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
28.02.2025 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
Obj./farebná laserová tlačiareň MFC-L8690CDW s bezdrôtovým pripojením
|
639,97 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Obj./občerstvenie a kuchynský servis a kancelárske potreby na krajské kolo PMR
|
187,29 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie elektr.stravné poukážky
|
8 712,41 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
fa/osvetlenie kancelárie vedúcej ŠJ + kuchyne
|
1 654.55 |
s DPH |
5004
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
fa/zemný plyn za 02/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
24.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
fa/elektroinštalačné práce v 305,308,401
|
9 300.55 |
s DPH |
25004
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
fa/Edupage eGovernment pre školy 1-12/2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Obj./oceľová uzamykacia skriňa
|
360,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
vida XL Europe B.V. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
fa/služby P.O.BOX za 02/2025-01/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
19.02.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
fa/dodávka a montáž žalúzií a roliet
|
2 408.02 |
s DPH |
25003
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
fa/online seminár RZD dňa 17.02.2025
|
79,95 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
18.02.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
Obj./stravné kredity pre zamestnancov
|
286,35 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
17.02.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
fa/počítačová sieť 1-3/2025
|
149,37 |
s DPH |
|
Uznesenie RVZ
|
14.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
fa/seminár Tvorba vnútrorných prepisov od 1.1.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
fa/lyžiarsky kurz od 09.02-14.02.2025
|
7 500.00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2024
|
14.02.2025 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
elektrická energia za 01/2025 ŠJ
|
763,44 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
13.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
elektrická energia za 01/2025 G a ZŠ
|
795,91 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
13.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5004
|
Výmena svietidiel v školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
fa/zodpovedná osoba GDPR za 02/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
telefonné poplatky za 01/2025
|
21,22 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
07.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
vodné a stočné za 02/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.02.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
fa/služby P.O.BOX od 02/2025-01/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
07.02.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
fa/telefonické poplatky za 01/2025 ŠJ
|
9,23 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
07.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
fa/mobilné služby za 01/2025
|
149,69 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
06.02.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Oprava osvetlenia v miestnosti č. 401,308,305
|
8 360.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
fa/poštový peňažný poukaz U za 01/2025
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
fa/právne služby za 01/2025
|
129,15 |
s DPH |
25002
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
energetické služby za obdobie 02/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
03.02.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
PZS za obdobie 01/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
03.02.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
FA/Združenie SANET/členský poplatok na rok 2025
|
33,00 |
s DPH |
uznesenie
|
Uznesenie RVZ
|
03.02.2025 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
fa/ nákup vybavenia pre ŠJ
|
86,59 |
s DPH |
5003
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
fa/zemný plyn za 02/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
fa/prenájom rohoží za 1/2025
|
85,36 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
31.01.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
fa/likvidácia odpadu ŠJ 1/2025
|
68,27 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
30.01.2025 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25003
|
Roletky a žalúzie
|
2 408.02 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
fa/školenie VEma 24.1.2025
|
98,40 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
28.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5003
|
Nákup plastových lyžičiek v počete 80 balíkov
|
0,00 |
s DPH |
|
i.č.20/2018
|
27.01.2025 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Fa/dodávka plynu za 01/2025
|
258,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
22.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
fa/Poplatok za Vema Cloud úložisko 1-3/2025
|
590,52 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
21.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
OBJ/poradenské právne služby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
fa/výkon GDPR za 01/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
16.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
fa/elektroinštatlačné práce
|
602,31 |
s DPH |
5002
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
fa/nákup stravných lístkov
|
180,53 |
s DPH |
emailová obj.
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
fa/dodávka GES za 1/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
FA/zaplatený preddavok vodné 01/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
fa/telefonné poplatky ŠJ 12/2024
|
9,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
fa/zúčtovanie ZF
|
422,60 |
s DPH |
24120
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
fa/telefonne poplatky 12/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
fa/dodávka EE za 12/2024 GaZŠ
|
1 056.18 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
fa/dodávka EE za 12/2024 ŠJ
|
968,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5002
|
Elektroinštalačné práce v školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
výjazd mechanika a odťah autobusu do servisu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PETCAR SERVIS, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024400
|
FA/ mobilné služby 12/2024
|
154,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
fa/poplatok za VML od 9-11/2024
|
24,95 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Fa/ sťahovacie služby
|
307,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
DUOS R.R., s.r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
FA/oprava el.panvice ŠJ
|
205,00 |
s DPH |
5001
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
fa/peňažný poukaz U za 12/2024
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
07.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5001
|
Oprava elektrickej panvice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024397
|
fa/prenájom rohoží 2.12-29.12.2024
|
82,01 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
03.01.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024396
|
fa/vodné a stočné za obdobie 12.12-31.12.2024
|
193,70 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.12.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
fa/spotreba vody 21.9-31.12.2024
|
1 230.05 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.12.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024390
|
fa/likvidácia KBO
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
30.12.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024394
|
fa/pomôcky pre umelcov
|
844,60 |
s DPH |
24121
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
ARTMIE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024393
|
fa/hračky pre ŠKD
|
499,28 |
s DPH |
24114
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024392
|
fa/stravné kredity za 12/2024
|
12,45 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024391
|
fa/ročný prístup Verejná správa - zúčtovacia faktúra
|
228,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024389
|
fa/hygienické potreby pre ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
24119
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024388
|
fa/oprava vonkajšieho osvetlenia dvora
|
450,29 |
s DPH |
24130
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č.11/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024387
|
fa/knihy
|
170,25 |
s DPH |
24129
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 12/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24128
|
klip rámy
|
147,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24129
|
maďarské tituly
|
170,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24130
|
oprava osvetlenia dvora
|
450,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
fa/školská tabuľa 3ks pre 101,207,303
|
4 059.60 |
s DPH |
24126
|
i.č.:KZ 21/2018
|
19.12.2024 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024384
|
fa/teambuildingová akcia 19.12.2024
|
1 008.00 |
s DPH |
24113
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
U nás doma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
fa/pomôcky pre umelcov
|
408,38 |
s DPH |
24127
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ZGABUR Štefan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024386
|
fa/pomôcky pre umelcov
|
147,69 |
s DPH |
24128
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24127
|
potreby pre umelcov
|
408,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ZGABUR Štefan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024381
|
fa/Dotazníky-Direktor 1-12/2025
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
fa/ročná OPaS plynovodu a plynových spotrebičov v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
5027
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
A-Z ISZA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024379
|
fa/bezpečnostná vložka + kľúče/zadný vchod
|
51,38 |
s DPH |
24123
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024378
|
fa/opravy a odstránenie porúch elektroinštallácií
|
817,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
fa/nákup vodárenských potrieb
|
214,85 |
s DPH |
24110
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024376
|
fa/nákup čistiaceho stroja pre ŠJ
|
1 440.00 |
s DPH |
24124
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
LINDHA SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
fa/nákup hygienických potrieb pre ŠJ a školu
|
367,44 |
s DPH |
24117
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024380
|
fa/zúčtovacia faktúra k ZF
|
246,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24126
|
obj./tabuľa Triptych Keramic Vertikal v počte 3ks + montáž, demontáž a doprava
|
4 059.60 |
s DPH |
|
i.č.:KZ 21/2018
|
18.12.2024 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24125
|
obj./materiál na opravy a údržbu
|
214,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24122
|
obj/materiál pre tvorivé dielne pre umelcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24120
|
obj./materiálno-technické zabezpečenie pre expedície DOF-e
|
423,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24123
|
obj./bezpečnostná vložka + kľúče
|
51,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24124
|
obj./podlahový umývací stroj s príslušenstvom
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
LINDHA SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024374
|
fa/čistiace a hygienické potreby ŠJ, ŠKD,
|
3 283.55 |
s DPH |
24115
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
fa/školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
17.12.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24121
|
obj./materiál pre tvorivé dielne pre umelcov
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ARTMIE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024370
|
fa/nákup kuchynského riadu zo ŠD 11-007
|
258,00 |
s DPH |
5026
|
i.č.20/2018
|
16.12.2024 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
fa/nákup elektrospotrebičov
|
1 202.97 |
s DPH |
24108
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
fa/oprava športového náradia
|
1 008.36 |
s DPH |
24096
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024369
|
fa/spracovanie KOSIT
|
271,08 |
s DPH |
emailová
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024371
|
fa/nákup chladničky na sekretariát
|
201,90 |
s DPH |
24108
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024372
|
fa/nákup vysavača
|
73,89 |
s DPH |
24112
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24119
|
obj./alternatívna náhrada servítok do zásobníka TORK
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
fa/BOZP za 4Q/2024
|
198,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
16.12.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24118
|
obj./hygienické potreby pre školu
|
894,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24117
|
obj./hygienické potreby pre ŠJ
|
250,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24116
|
obj./čistiace potreby pre GaZŠ
|
1 119.66 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24115
|
obj./čistiace potreby pre ŠJ
|
1 574.03 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
fa/spotrebný tovar pre ŠKD na tvorivé dielne
|
66,88 |
s DPH |
emailová
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
FA/kancelarsky papier
|
300,00 |
s DPH |
24093
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
fa/kancelárske potreby
|
33,82 |
s DPH |
24111
|
ič. 07/2022/EÚ
|
12.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024360
|
fa/ročná OPaS PSN + telefonická ústredňa
|
199,88 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
12.12.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
fa/materiál na opravy a údržbu
|
181,04 |
s DPH |
24109
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Vodár, spol. s r.o. Vojtech Samuelis |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
fa/materiál a pomôcky pre ŠKD
|
449,40 |
s DPH |
24094
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
fa/materiál na opravy a údržbu
|
332,95 |
s DPH |
24110
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
fa/hračky pre ŠKD
|
199,39 |
s DPH |
24095
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24113
|
obj./občerstvenie a servis na teambuildingovú akciu
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zuzana Paľová - U nás doma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24114
|
obj./pracovné a učebné pomôcky ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024357
|
fa/nákup tonerov
|
1 241.40 |
s DPH |
24099
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24112
|
obj./viacúčelový vysávač Kärcher
|
73,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024356
|
fa/kancelárske potreby
|
443,40 |
s DPH |
24103
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24111
|
obj./kancelárske potreby
|
33,82 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
10.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24110
|
obj./materiál na opravy a údržbu
|
332,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24109
|
obj./matriál na opravy a údržbu
|
181,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Vodár, spol. s r.o. Vojtech Samuelis |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24108
|
obj./elektrospotrebiče + príslušenstvo
|
1 404.87 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024354
|
fa/kovová lekárnička SAKOTA+ náplň špeciál 2ks
|
173,27 |
s DPH |
24107
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
fa/zúčtovacia faktúra -obrazy jedál do ŠJ
|
575,58 |
s DPH |
24106
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
www.dovido.sk Dovido s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024349
|
zúčtovacia faktúra - mzdové centrum/ročný prístup
|
394,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024351
|
fa/elektrická energia za 11/2024
|
1 016.93 |
s DPH |
|
1/2004
|
09.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024352
|
fa/telefonické poplatky GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024353
|
fa/telefonické poplatky za 11/2024 ŠJ
|
9,08 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
fa/elektrická energia za 11/2024 GaZŠ
|
1 157.72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24107
|
obj./nástenná lekárnička bez náplne Sakota 2ks
|
179,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24106
|
obj./obrazy pre ŠJ
|
575,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
www.dovido.sk Dovido s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024347
|
fa/prenájom rohoží za 04.11-01.12.2024
|
83,28 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
05.12.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24105
|
obj./obrusy 45 ks
|
562,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Patricius.sk s.r.o., r.s.p |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024348
|
fa/mobilné služby za 11/2024
|
150,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024345
|
fa/poštový poukaz U za 11/2024
|
0,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
fa/kancelárske potreby pre školu a ŠJ
|
727,49 |
s DPH |
24102
|
ič. 07/2022/EÚ
|
04.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024337
|
fa/kancelársky papier
|
549,00 |
s DPH |
24100
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
fa/bezpečnostná schránka na kľúče 2ks
|
24,30 |
s DPH |
24104
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024339
|
fa/bezpečnotstná vložka + kľúče
|
51,38 |
s DPH |
24104
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024340
|
fa/odobrná prehliadka a skúška bleskozvodu
|
264,00 |
s DPH |
24097
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024341
|
fa/ponorný mixér pre ŠJ
|
826,80 |
s DPH |
5024
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Gastma s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024343
|
fa/výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4 Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
04.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024344
|
fa/obrusy 45 ks
|
562,50 |
s DPH |
24105
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Patricius.sk s.r.o., r.s.p |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024342
|
fa/PZS za 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
04.12.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024346
|
fa/energetické služby za 12/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
fa/pojazdný kontajner pre sekretariát
|
151,20 |
s DPH |
24101
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24104
|
obj./bezpečnostná schránka na kľúče 2ks
|
75,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
fa/stravné kredity za 11/2024
|
728,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024333
|
fa/jesenná deratizácia školy
|
53,50 |
s DPH |
5019
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24103
|
obj./kancelárske potreby
|
517,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024332
|
fa/zemný plyn za 12/2024
|
321,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24102
|
obj./kancelárske potreby pre školu a ŠJ
|
727,49 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
02.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24101
|
obj./kancelársky mobilný kontajner
|
151,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24100
|
obj./výkresy
|
549,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024331
|
fa/odvoz KBO za 11/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
02.12.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24099
|
obj./tonery do tlačiarne
|
0,00 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
30.11.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24098
|
obj./výkresy
|
142,10 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
29.11.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024330
|
fa/výkresy pre umelcov
|
142,10 |
s DPH |
24098
|
ič. 07/2022/EÚ
|
29.11.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
fa/PZS za 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
fa/doména maraigimi.sk za obodobie od 17.12.2024-17.12.2025
|
19,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024327
|
fa/stravné kredity za 11/2024 - Zeleňáková
|
18,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024326
|
fa/nákup dig. váhy
|
144,00 |
s DPH |
5025
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
PRENX s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024325
|
FA/dobitie el. kuponov 11/2024
|
547,80 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
22.11.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24096
|
obj./oprava telocvičného náradia v zmysle ročnej odobornej kontroly
|
1 020.25 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24097
|
obj./odborná prehliadka a skúška bleskozvodu podľa normy STN 34 1390
|
264,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024324
|
fa/školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024323
|
fa/seminár Novela zákona 138/2019 ňa 14.01.2025 - Šomšáková
|
60,00 |
s DPH |
emailová
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24093
|
obj./pracovné a učebné pomôcky ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24094
|
obj./pracovné a učebné pomôcky ŠKD
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24095
|
obj./pracovné a učebné pomôcky ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024322
|
fa/služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
15.11.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24092
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024321
|
fa/poradenské a konzultačné služby pri príprave projektu Intereg
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Lenka Juskiv - LB |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024320
|
fa/školský exper 23.09-31.12.2024
|
187,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024319
|
fa/ubytovanie + stravovanie teambuilding 8-9.11.2024
|
812,80 |
s DPH |
24091
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Jozef Pavčík Villa Krejza Jožko & Stanka Pavčíkovci |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024317
|
fa/telefonické poplatky za 10/2024
|
20,96 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024318
|
fa/telefonické poplatky za 10/2024 ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
fa/videoseminár - Nežná revolúcia v školstve - Mgr. Csurkó
|
39,00 |
s DPH |
e-mailová
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024312
|
fa/vodné a stočné 11/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.11.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024311
|
fa/elektrická energia za 10/2024
|
861,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024310
|
fa/elektrická energia za 10/2024 ŠJ
|
1 143.73 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313
|
energetické služby za 11/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
fa/mobilné služby za 10/2024
|
144,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
fa/prenájom rohoží 07.10 -3.11.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
07.11.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024309
|
fa/e-kupóny
|
62,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
fa/odborná technická prehliadka športového náradia
|
223,00 |
s DPH |
24085
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
LG SERVIS |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
fa/poštový peňažný poukaz za 10/2024
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
fa/peňažný poštový poukaz za 09/2024
|
2,08 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024308
|
fa/právny kuriér pre školy 01.11.2024-31.10.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
fa/PZS za 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
fa/učebnice cudzie jazyky
|
408,00 |
s DPH |
24064
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ELT Slovakia s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24091
|
Ubytovanie s raňajkami pre 16 osôb na 1 noc + miestna daň
|
812,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Jozef Pavčík Villa Krejza Jožko & Stanka Pavčíkovci |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024297
|
fa/interaktívny panel pre m.č. 103
|
1 284.00 |
s DPH |
24090
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
fa/odvoz KBO 10/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
04.11.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302
|
fa/demontáž a oprava stĺpika
|
576,00 |
s DPH |
24089
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
fa/školenie chemické faktory ZŠ a G
|
140,00 |
s DPH |
emailová objednávka
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024300
|
fa/zemný plyn za 11/2024
|
272,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301
|
fa/služba mVL 6,7,8/2024
|
23,10 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
04.11.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
fa/Polica plná 990x323x30
|
1 508.88 |
s DPH |
5018
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Cortec s.r.o. prevádzka Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024294
|
fa/nákup napájacieho adaptéra
|
14,40 |
s DPH |
5023
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
fa/údržba VT
|
197,76 |
s DPH |
24080
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024296
|
fa/schodík jednostupňový
|
56,95 |
s DPH |
5021
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24090
|
obj./Interaktívna obrazovka pre ZŠ
|
1 284.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024292
|
fa/skladacie schodíky oceľové 2 stupňové
|
98,40 |
s DPH |
5022
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
fa/spotrebný tovar ŠJ
|
81,11 |
s DPH |
5020
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24089
|
obj./demontáž a montáž stĺpika
|
576,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024290
|
fa/2ks generálny kľúč k šatňovým skriniam
|
20,00 |
s DPH |
24088
|
ič. 07/2022/EÚ
|
16.10.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024289
|
fa/penalizačná faktúra
|
737,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
fa/vema cloud 10-12/2024 + dátové prostredie
|
551,28 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
14.10.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024287
|
fa/školenie 26.09.2024
|
96,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
14.10.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024285
|
fa/telefonické poplatky za 09/2024
|
20,82 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
fa/telefonické poplatky za 09/2024 ŠJ
|
9,05 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024284
|
fa/prenájom rohoží za 9.9-6.10.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
09.10.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024282
|
fa/mobilné služby za 09/2024
|
153,04 |
s DPH |
|
i.č. 07/2019
|
08.10.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024283
|
fa/výroba a gravírovanie štítkov na šatníkové skrine 20ks
|
90,00 |
s DPH |
24086
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24088
|
Obj./generalny kľuč k šatníkovým skriniam 2ks
|
20,00 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
08.10.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
fa/vodné a stočné za 10/2024
|
122,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024280
|
fa/elektrická energia za 09/2024
|
537,30 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
fa/elektrická energia za 09/2024
|
1 050.07 |
s DPH |
|
1/2004
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024278
|
fa/učebnice cudzie jazyky
|
408,00 |
s DPH |
24064
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
ELT Slovakia s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 10/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb-Zmluva o poskytovaní služieb
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Lenka Juskiv - LB |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
fa/zemný plyn za 10/2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
fa/učebnice matematiky pre II. stupeň 1.časť
|
762,00 |
s DPH |
24062
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
fa/ročná revízia multifunkčného ihriska
|
175,00 |
s DPH |
24084
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Jana Bugošová - EL.PO.KO |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
fa/PZS za 09/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
02.10.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
fa/energetické služby za 10/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
01.10.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
Bezkriedy od 18.07.2024-17.07.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
fa/vyúčtovanie spotreby vody za odbobie 21.6-30.09.2024
|
318,45 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
30.09.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
fa/PO a BOZP za 3.Q.2024
|
198,00 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
30.09.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
fa/odvoz KBO za 09/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
30.09.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024268
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR za 3.Q.2024
|
104,40 |
s DPH |
|
i.č.16/2017
|
26.09.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24087
|
plavecký bazén 11.11.2024 do 15.11.2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
SOŠ priemyselných technológií STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRIEMYSELNÝCH TECH |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
11 880.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267
|
fa/seminár - posudzovanie kvalifikačných prepokladov v školstve
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024266
|
fa/6ks taburetiek do knižnice
|
179,55 |
s DPH |
24083
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24085
|
Obj./ročná revízia telocvičného zariadenia
|
223,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
LG SERVIS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24084
|
Obj./ročná revízia vonkajšieho multifunkčného ihriska
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Jana Bugošová - EL.PO.KO |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24086
|
Obj./samolepiace štítky na šatňové skrine
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07/2024
|
Kúpna zmluva /interiérové vybavenie
|
179,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o., Pobočka XXXLutz s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24083
|
Obj./taburetky
|
179,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
fa/knižná publikácia - nepravidelné rozvrhy
|
24,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
DATAWex s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024264
|
fa/oprava elektrickej panvice a robota ŠJ
|
325,00 |
s DPH |
5017
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
pracovný stôl s policou
|
1 724.64 |
s DPH |
5018
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Cortec s.r.o. prevádzka Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
fa/prenájom rohoží 8-9/2024
|
20,10 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
12.09.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2024
|
Kúpna zmluva /interiérové vybavenie
|
149,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o., Pobočka Möbelix s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24082
|
Obj./skladacia stoličkaSHAKE, farba ALU
|
345,00 |
s DPH |
|
k.z. MKPNW6
|
11.09.2024 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24081
|
Obj./stolička s podrúčkami Valera, farba šedá
|
149,80 |
s DPH |
|
k.z. MKPNW4
|
11.09.2024 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2024
|
Kúpna zmluva /interiérové vybavenie
|
345,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o., Pobočka Möbelix s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
Stolička Valera
|
149,80 |
s DPH |
24081
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
skladacia stolička Shake čierna
|
345,00 |
s DPH |
24082
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
fa/mobilná klimatizácia Tesla smart
|
379,99 |
s DPH |
24078
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
fa/tonery pre G,ZŠ,ŠJ
|
598,20 |
s DPH |
24079
|
i.č. 17/2017
|
10.09.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
fa/elektrická energia za 08/2024 G a ZŠ
|
205,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
fa/elektrická energia za 08/2024 ŠJ
|
342,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
fa/kancelárske potreby
|
118,78 |
s DPH |
24077
|
ič. 07/2022/EÚ
|
06.09.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
fa/telefonické poplatky za 08/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
fa/služby Sanet za 3Q/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
fa/služby počítačovej siete za 2Q/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
fa/telefonické poplatky za 08/2024
|
9,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24078
|
mobilná klimatizácia TESLA Smart AC500 s príslušenstvom
|
379,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24079
|
Obj./tonery pre G a ZŠ
|
598,20 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
05.09.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24080
|
Obj./dodávka a výmena switch-a do servera m.č. 303,205
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
fa/mobilné služby za 08/2024
|
182,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24077
|
Obj./kancelárske potreby
|
118,78 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
04.09.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
fa/PZS za 08/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
fa/výrob kľúčov a nákup zámkov
|
95,00 |
s DPH |
24076
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
fa/zemný plyn ŠJ za 09/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
fa/revíza komína ŠJ
|
122,28 |
s DPH |
5015
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
fa/energetické služby za 09/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
fa/kuchynský servis a riad
|
994,65 |
s DPH |
5012
|
i.č.20/2018
|
03.09.2024 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
fa/pracovné odevy pre ŠJ
|
749,36 |
s DPH |
5013
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP s.r.o. Jenisejska 10 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24076
|
obj./výroba kľúčov a nákup zámkov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024239
|
fa/učebnice cudzieho jazyka pre ZŠ a G
|
3 734,72 |
s DPH |
24064
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ELT Slovakia s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
fa/učebnice pre ZŚ
|
1 155.70 |
s DPH |
24062
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
fa/revízie elektro spotrebičov školy a ŠJ
|
819,00 |
s DPH |
24074
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Jana Bugošová - EL.PO.KO |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024240
|
fa/učebnice pre gymnázium
|
726,00 |
s DPH |
24063
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
fa/TEambuilding prenájom priestorov
|
975,20 |
s DPH |
24072
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
ALDI s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
fa/kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
131,76 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
30.08.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024236
|
fa/revízia plyn.zariadenia ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
5014
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
S.G.MONTEX - servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024235
|
fa/odborná skúška
|
338,00 |
s DPH |
24075
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024234
|
fa/učebnice ,zúčtovanie ZF
|
1 183,93 |
s DPH |
24061
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24075
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
fa/nákup a dodávka VArného plynového kotla
|
5 013.53 |
s DPH |
24065
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Cortec s.r.o. prevádzka Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024232
|
fa/nákup učebníc za 1stupeň ZŠ
|
3 669.40 |
s DPH |
24060
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024229
|
fa/Oprava a renovácia podklahy v mč.. 102
|
4 516.80 |
s DPH |
24059
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024230
|
fa/maľovanie interiéru m.č. 102
|
2 911.20 |
s DPH |
24058
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24074
|
OBJ/opakovaná revízia prenosných el. zariadení
|
819,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Jana Bugošová - EL.PO.KO |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
fa/nákup okenných dorazov
|
138,70 |
s DPH |
24073
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24073
|
OBJ/gumených dorazov
|
138,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
fa/dobitie elektr.kuponov
|
2 191.99 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
16.08.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
fa/zmena užívateľských kódov
|
75,00 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
15.08.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24072
|
Obj./teambuildingová akcia dňa 22.08.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ALDI s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024226
|
fa/vodné a stočné za 08/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
12.08.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
fa/telefonické poplatky za 07/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
fa/inštalácia zásuvkových okruhov v m. č. H12
|
1 150.76 |
s DPH |
24067
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
fa/elektrická energia za 07/2024
|
243,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
fa/el.energia za 07/2024
|
353,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
fa/telefonické poplatky za 07/2024
|
9,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
fa/aktualizácie programu ŠJ4 a SVP za 09/24-09/25
|
291,60 |
s DPH |
5011
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
fa/mimoriana LPP p. Boriszová
|
140,00 |
s DPH |
24048
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
fa/projektor do m.č.205
|
600,00 |
s DPH |
24071
|
i.č. 02/2021/EÚ
|
07.08.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
fa/mobilné služby za 07/2024
|
170,57 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
fa/elektroinštalalčné práce v miestnosti č. 102
|
2 847.12 |
s DPH |
24066
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
fa/PZS za 07/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
fa/zemný plyn za 08/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
fa/energetické služby za 08/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24071
|
Obj./projektor pre m.č. 205
|
600,00 |
s DPH |
|
i.č. 02/2021/EÚ
|
02.08.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
fa/lavice pre m. č. 205
|
2 250.00 |
s DPH |
24069
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24070
|
Obj./koberec pre m.č. 203
|
141,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
fa/koberec pre m. č. 203
|
141,92 |
s DPH |
24070
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24069
|
Lavica ESO DUO výškovonastaviteľná žltá
|
2 250.00 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
26.07.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24069
|
Lavica ESO DUO výškovonastaviteľná žltá
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
fa/odstránenie HS na kanalizačnom a vodovodnom potrubí na prízemí
|
1 968.00 |
s DPH |
24054
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
fa/nákup mat. na opravu a údržbu
|
68,72 |
s DPH |
24068
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
DF/ údržba výpočtovej techniky
|
78,36 |
s DPH |
emailová
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
fa/dobitie elektr. stravných lístkov
|
946,94 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
22.07.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
fa/prenájom rohoží
|
39,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
18.07.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
fa/poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud 7-9/2024
|
551,28 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
18.07.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24068
|
Obj./maliarske potreby
|
68,72 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24067
|
Obj./inštalácia zásuvkových okruhov v miestnosti č. H12
|
1 150.76 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
fa/rozšírenie PSN
|
864,55 |
s DPH |
24056
|
2KS/2006
|
16.07.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24065
|
Obj./nákup a dodávka plynového varného kotla pre ŠJ
|
5 013.53 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Cortec s.r.o. prevádzka Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
fa/ubytovanie a stravovanie od 07-07-11.07.2024 pre 9 osôb
|
3 052.56 |
s DPH |
emailová
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Zemplén Idegenformgalmi Kft. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24066
|
Obj./elektroinštalácia v miestnosti č. 102
|
2 847.12 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
fa/revízia komínov v ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
5009
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
fa/penalizačná faktúra, úrok z omeškania 29.6-30.6.2024
|
19,95 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
12.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
Obj./edukačné publikácie
|
3 669.40 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Obj./ edukačné publikácie pre školský rok 2024/2025
|
1 183.93 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
Obj./edukačné publikácie pre školský rok 2024/2025
|
1 917.70 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24063
|
Obj./edukačné publikácie pre školský rok 2024/2025
|
726,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24064
|
Obj./edukačné publikácie pre školský rok 2024/2025
|
4 142.72 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
ELT Slovakia s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
fa/telefonické poplatky za 06/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
fa/telefonické poplatky za 09/2024
|
9,02 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
fa/mVL za 3,4,5/2024
|
23,63 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
09.07.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
fa/zúčtovacia faktúra
|
193,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
fa/mobilné služby za 06/2024
|
137,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Obj./maľovanie interiéru školy - trieda č. 102
|
2 911.20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24059
|
Obj./Oprava a reovácia podlahy v triede, vrátane výmeny PVC na prízemí
|
4 516.80 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
fa/korkové tabule
|
22,36 |
s DPH |
24057
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
fa/vodné a stočné za 07/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
fa/elektrická energia za 06/2024
|
422,23 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
fa/elektrická energia za 06/2024
|
1 018.49 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
fa/dodávka čistiacich potrieb pe školu
|
1 692.22 |
s DPH |
24049
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2024/D
|
Darovacia zmluva
|
545,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
Obj./korková tabuľa drevená 60x90 cm
|
22,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
fa/čistiace potreby pre ŠJ na sklad
|
1 141.38 |
s DPH |
24049
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
fa/materiál na opravy a údržbu
|
67,67 |
s DPH |
24053
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
fa/dodávka plynu za 07/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Obj./rozšírenie systému PSN v objekte školy
|
866,40 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
03.07.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
fa/peňažný poukaz za 06/2024
|
1,12 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
02.07.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
fa/sklenárske práce
|
216,18 |
s DPH |
24047
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
fa/energetické služby za 07/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
fa/toner pre EÚ
|
90,00 |
s DPH |
emailová
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb školy
|
647,00 |
s DPH |
24050
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
fa/nákup tonerov
|
468,00 |
s DPH |
emailová
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
fa/napojenie novej škrabky na zásuvkový obvod
|
644,93 |
s DPH |
5008
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
fa/PO a BOZP 2.Q 2024
|
198,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
01.07.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
fa/školenie hygieny potravín HCCP
|
300,00 |
s DPH |
emailová
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
fa/PZS za 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
01.07.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
fa/hygienické potreby ŠJ
|
471,40 |
s DPH |
24050
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
fa/vyúčtovanie vodné,stočné za 28.3.2024-30.6.2024
|
912,58 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
01.07.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
fa/zametací stroj S6 TWIN
|
378,00 |
s DPH |
24055
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Karimtech, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
fa/odvoz KBO za 06/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
01.07.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
fa/zodpovedná osoba GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
i.č.16/2017
|
28.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24054
|
Obj./oprava havarijného stavu na kanalizačnom potrubí
|
1 968.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
Obj./zametací stroj S6 TWIN
|
378,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Karimtech, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24053
|
Obj./maliarske potreby
|
67,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
fa/servisné práce tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
24046
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ML SERVIS SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2024/211
|
Výzva na predkladanie ponúk za účelom určenia PHZ : Nákup a dodávka plynového varného kotla
|
niejeurčenáPHZ |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24052
|
Obj./replikátor portov Erasmus+
|
48,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
fa/materiál,publikácie ERasmus+
|
197,10 |
s DPH |
emailová
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Wonder Hedge- Zázračný živý plot, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24051
|
Obj./ Strech fólie čierna a transparentná
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
OBALEX - -Košice s.r.o.; |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
fa/zúčtovanie nákupu replikátora pre Erasmus+
|
48,78 |
s DPH |
24052
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
fa/ASC Agenda Komplet 2025
|
629,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24050
|
Obj./hygienické potreby
|
1 118.40 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
fa/seminár 3.-4.7.2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
fa/implementácie iDop a iZOU
|
768,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
24.06.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24049
|
Obj./dodávka čistiacich potrieb
|
2 833.61 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24048
|
Obj./lekárska prehliadka pre pozíciu upratovačka
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
fa/prenájom rozhoží za odbobie od 20.05-16.06.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
20.06.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
fa/zvukovo obrazový záznam za výrobu propg.filmu
|
50,00 |
s DPH |
emailová
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Tomojka Vojtko Vojtech " einsteinDesignS |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24047
|
zameranie, výroba, dovoz a výmena skiel
|
216,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24046
|
Obj./diagnostika a oprava tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ML SERVIS SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
fa/školenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
24045
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
fa/odstránenie závad z revíznej správy
|
3 156.00 |
s DPH |
24017
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
A-Z ISZA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
fa/napojenie a ochranné pospájanie + elektroinštalačný materiál
|
1 051.49 |
s DPH |
24018
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
fa/vzdelávací softvér Mozaik Teacher a Student s 1 ročnou licenciou
|
17 975.18 |
s DPH |
24041
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
KVANT spol s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
fa/grafika a potlač tričiek Erasmus+
|
110,00 |
s DPH |
emailová
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Marián Horňák -M3D |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24045
|
Obj./seminár - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
fa/telefonické poplatky za 05/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2024/189
|
Súhrnná správa o ZsNH za 1. polrok 2024
|
74 172,19 |
bez DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024158
|
fa/telefonické poplatky za 05/2024 ŠJ
|
9,02 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
Fa/sáčky do vysávačov Kärcher
|
52,03 |
s DPH |
24043
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24044
|
Obj./seminár - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
Fa/odstránenie havarijného stavu strechy
|
3 567.18 |
s DPH |
24040
|
ZoD č. 11/2017
|
10.06.2024 |
|
|
|
IZOLEX BAU s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
fa/el. energia za 05/2024
|
410,52 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
fa/elektrická energia za 05/2024
|
1 056.78 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
fa/mobil za 05/2024
|
123,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
fa/školenie ekonómov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
fa/spracovanie poštového poukazu za 05/2024
|
1,44 |
s DPH |
|
01/2012
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
fa/roll up PMR
|
162,00 |
s DPH |
24006
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
fa/zemný plyn za 06/2024
|
28,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
05.06.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
fa/online seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24043
|
Obj./sáčky do vysávača Kärcher v celkovej cene 52,03€
|
52,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
fa/výkresy pre umelcov
|
155,00 |
s DPH |
24042
|
ič. 07/2022/EÚ
|
03.06.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
fa/energetické služby za 06/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
fa/PZS za 05/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Fa/odvoz KBO za 05/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
03.06.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
Obj./výkresy pre umelcov v celkovej cene 155€
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
fa/vyúčtovanie energií za obdobie od 01.01.-31.12.2023
|
49 886.14 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24041
|
Obj./Interaktívny vzdelávací prezentačný softvér pre učiteľa a žiaka ZŠaG s 1-ročnou licenciou.
|
17 975.18 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
KVANT spol s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
fa/prenájom telocvične
|
32,00 |
s DPH |
24039
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
fa/ubytovanie, stravovanie žiakov v ŠvP 2024
|
3 700.00 |
s DPH |
|
i.č. 08/2023
|
28.05.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24040
|
Obj./odstránenie havarijného stavu strechy únikového východu školy
|
3 567.18 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
IZOLEX BAU s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
fa/prenájom rohoží
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
24.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24039
|
Obj./prenájom športovej haly Stará jazdiareň dňa 22.05.2024
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predkladanie ponúk na predmet ZsNH: Interaktívny vzdelávací prezentačný softvér pre U a Ž s 1-ročnou licenciou
|
18 475.00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2024 |
28.05.2024 |
28.06.2024 |
31.05.2024 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24038
|
Obj./dodávka a výmena zámku automatizovaných bočných posuvných dverí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
fa./kovanie na vstupné dvere
|
34,38 |
s DPH |
24037
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24037
|
Obj./kovanie na vstupné dvere
|
34,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
fa./telefonické poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
fa./telefonické poplatky za 04/2024 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
fa./partnerské stretnutie Erasmus+
|
382,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
fa./el. energia 04/2024 ŠJ
|
1 121.77 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
fa./mobilné služby ua 04/2024
|
130,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
fa./el. energia za 04/2024 GaZŠ, PMR celošt.kolo alikv.
|
604,66 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
fa./vodné a stočné za 05/2024,
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
fa./poštový peňažný poukaz U za 04/2024
|
1,28 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
fa./aktualizácia GDPR dokumentácie
|
180,00 |
s DPH |
|
i.č.16/2017
|
06.05.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
fa./energetické služby za 05/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
fa./oprava vstupnej brány, výmena kondenzátora
|
100,00 |
s DPH |
24002
|
ZoD č.18/2019
|
03.05.2024 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
fa./jarná deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
5002
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
fa./zemný plyn za 05/2024
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
fa./PZS za 04/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
fa./kartotéka pre ekonomický úsek
|
273,60 |
s DPH |
24036
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
e-kupóny za 04/2024
|
40,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
fa./odvoz KBO za 04/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
02.05.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
fa/oprava a servis džús baru v ŠJ
|
94,20 |
s DPH |
5007
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
Fa./potulky mestom pre partnerské stretnutie Erasmus+
|
120,00 |
s DPH |
24034
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
GUIDES.sk, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
fa/prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
fa/nákup kancelárksky potrieb ZŠ
|
72,13 |
s DPH |
24035
|
ič. 07/2022/EÚ
|
25.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
fa/školenie Šomšáková
|
72,00 |
s DPH |
emailová
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
DATAWex s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
fa/prenájom sály na PMR celošt.kolo
|
420,00 |
s DPH |
24025
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
fa/vyúžívanie VEMA Cloud 4/24-6/24
|
551,28 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
24.04.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24036
|
Obj./Kovová kartotéka A4 v celkovej cene 267,60Eur
|
267,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
FA/kuchynský servis do ŠJ
|
257,04 |
s DPH |
5005
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24035
|
kancelárske potreby
|
72,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
fa/ubytovanie súťažiacich PMR 10-12.4.2024
|
2 248.50 |
s DPH |
24024
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
HFB Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
fa/animačný program pre súťažiacich PMR celošt.kolo
|
55,98 |
s DPH |
24031
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24034
|
Obj./ partnerské stretnutie Erazmus +
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
GUIDES.sk, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24032
|
obj./grafický dizajn a vypracovanie reklamného banneru v celkovej cene 162 Eur.
|
162,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24033
|
Obj./offline videoseminár v celkovej cene 35 Eur.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
fa/onlne vložné za semninár Šomšáková
|
60,00 |
s DPH |
emailom
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
fa/vložné seminár
|
35,00 |
s DPH |
emailom
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
FA/ozvučenie + zvukár počas predstavenia v Márai štúdiu PMR
|
100,00 |
s DPH |
24026
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
abesound s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
FA/grafický dizajn na súťaž PMR
|
50,00 |
s DPH |
emailom
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Szabolc Ádám - Videoprodukcia |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
FA/CORA GASTRO-oplachovací prostriedok
|
116,60 |
s DPH |
5006
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
FA/T-Com telefonické poplatky za 03/2024 ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
fa/T-Com telefonické poplatky za 03/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
FA/ubytovanie poroty PMR
|
1 301.00 |
s DPH |
24027
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
FA/servis do ŠJ
|
258,55 |
s DPH |
5005
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
Ovocie na PMR
|
14,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24029
|
obj./oprava vstupnej brány a zároveň výmena kondenzátora na motore v odhadovanej sume 100 Eur
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24030
|
obj./stravovanie pre účastníkov súťaže Szép Magyar beszéd v celkovej cene 2068,40 Eur
|
2 068.40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
FA/el.energia za 03/2024
|
694,64 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
10.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
Obj./animácia, interaktívne hry pre účastníkov súťaže SzMB v celkovej cene 100 Eur.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Divadelné Združenie Thália - Thália szín |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
FA/el. energia za 03/2024 ŠJ
|
1 186.30 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
10.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
FA/hygienické potreby PMR
|
136,80 |
s DPH |
24028
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24028
|
obj./hygienické potreby
|
136,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
FA/O2
|
122,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
FA/materiálno technické zabezpečnie SzMB
|
157,80 |
s DPH |
24022
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
FA/materiálno technické zabezpečenie súťaže SzMB
|
19,66 |
s DPH |
24022
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
FA/vodné,stočné za 04/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.04.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24027
|
obj./ubytovanie členov poroty v dňoch 10.04.2024-12.04.2024 SzMB
|
1 301.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24026
|
obj./osvetľovacie a ozvučovacie služby na deň 11.04.2024 vrátane služby vrátnika/ SzMB
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
abesound s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24025
|
obj./prenájom Márai štúdia - SzMB
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Divadelné Združenie Thália - Thália szín |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24024
|
obj./ubytovanie hostí v počte 54 osôb SzMB
|
2 248.50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
HFB Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
FA/materiálno technické zabezpečenie SzMB
|
66,28 |
s DPH |
24022
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
FA/nákup el. stravných lístkov
|
40,92 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
05.04.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
fa/dodávka plynu 04/2024
|
171,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
05.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
FA/mVL 12/2023, mVL1-2/2024
|
23,50 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
05.04.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
FA/vyúčtovanie ZF
|
69,00 |
s DPH |
emailová
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24022
|
Materiálno-technické zabezpečenie SzMB
|
264,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24023
|
Občerstvenie a darčekové tašky pre porotu a súťažiacich SzMB
|
132,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
fa/slovenská pošta VAkup ŠJ
|
1,76 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
fa/celoštátne kolo SzMB kancelárske potreby
|
61,95 |
s DPH |
24021
|
ič. 07/2022/EÚ
|
04.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
fa/výkon zodpovednej osoby GDPR 1. kvartál 2024
|
34,80 |
s DPH |
|
i.č.16/2017
|
04.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
fa/dodávka GES za 4/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
fa/MTZ súťaže Szép Magyar Beszéd 10-12.4.2024
|
152,68 |
s DPH |
24022
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
fa/nákup kuchynského riadu
|
272,16 |
s DPH |
5005
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
FA/PZS ZA 03/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
03.04.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
fa/zber a preprava odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
03.04.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
fa/zabezpečenie BOZP za 1.štvrťrok 2024
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
fa/zúčtovanie vodné , stočné za 14.12.2023-31.3.2024
|
1 063.20 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
02.04.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
fa/nákup 2x vysávač
|
143,88 |
s DPH |
24020
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
fa/prenájom rohoží za 26.2.-24.3.2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
28.03.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
kancelárske potreby
|
204,34 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
fa/nákup kancelárskych potrieb pre PMR 2024
|
204,34 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
fa/školenie
|
96,00 |
s DPH |
emailová
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
fa/nákup filamentov
|
44,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
L.L. Fox CZ s.r.o. 3D FOX shop SK |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
Obj./Kärcher viacúčelový vysávač WD 3-V17/4/20
|
143,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
fa/nákup otváracich krúžkov s maticou 100 mm
|
33,70 |
s DPH |
emailová
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
Obj./nákup tovaru Mop F-40 celoslučkový
|
102,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
fa/nákup MTZ ku celošt. kolu , sanitárny údrž.materiál
|
83,57 |
s DPH |
24016
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č.05/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č. 05/2024/ŠJ
|
1 038,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Paulína Köverová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24017
|
Obj./odstránenie závad z revíznej správy
|
3 156.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
A-Z ISZA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24018
|
Obj./napojenie na ochranné pospájanie
|
1 051.49 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
fa/nákup mopov
|
102,60 |
s DPH |
24019
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
fa/školenie kybernetickej bezpčenosti
|
108,00 |
s DPH |
emailová
|
i.č.16/2017
|
21.03.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
(Bez popisu)
|
83,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
fa/nákup filamentov
|
44,85 |
s DPH |
24015
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
L.L. Fox CZ s.r.o. 3D FOX shop SK |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
fa/aplikačné a systémové konzultácie
|
42,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
19.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
FA/Modul PNZSK od 3/2024
|
10,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
19.03.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24015
|
OBJ/filamenty do 3D tlačiarne
|
44,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
L.L. Fox CZ s.r.o. 3D FOX shop SK |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
fa/odvoz bio odpadu za ŠJ za 2/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
14.03.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
fA/TONERY DO TLAčIARNE šj
|
156,00 |
s DPH |
5004
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
fA/TONERY DO TLAčIARNE šj
|
156,00 |
s DPH |
5004
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
fa/pevná linka 2/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
fa/pevná linka ŠJ 2/2024
|
9,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
fa/nákup toneru PMR krajské kolo 11.3.2024
|
111,00 |
s DPH |
24013
|
i.č. 17/2017
|
11.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
fa/mobilné služby GaZŠ,ŠJ, PMR krajské kolo
|
115,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24014
|
STAR kontajnerový zámok SU
|
210,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24013
|
tonery podľa vlastného výberu
|
111,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
fa/dodávka EE za ŠJ 2/2024
|
1 030.97 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
fa/dodávka EE za 02/2024
|
818,06 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
07.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
fa/prenájom P.O.Boxu za obdobie marec/2024-január /2025
|
108,90 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
fa/spracovanie pošt. poukazu U za 2/2024
|
1,12 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
fa/dodávka garant.energ.služieb za 03/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
05.03.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
fa/preloženie germicídnych žiaričov
|
132,00 |
s DPH |
24012
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
BELLS SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
fa/dobíjanie el. stravných lístkov
|
122,75 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
04.03.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
fa/dodávka plynu za 03/2024 pre ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
fa/PZS za mesiac 02/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
fa/prenájom priečinku na pošte od 03/2024-01/2025
|
108,90 |
s DPH |
emailová
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 04/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.04/2024/ŠJ
|
10 282,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 03/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.03/2024/ŠJ
|
21 072,51 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
fa/prenájom rohoží za 2/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
fa/zborovnňa komplet 2/2024-12/2024
|
282,22 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
28.02.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
fa/dodanie 3D Tlačiarne s príslušenstvom
|
1 697.28 |
s DPH |
24008
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
HTSys s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
fa/členské
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Aw |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 01/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.01/2024/ŠJ
|
20 950,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
MASO J+L , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 02/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.02/2024/ŠJ
|
16 026,05 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
fa/rozmnoženie kľúčov na bránu
|
63,90 |
s DPH |
24011
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
BELLS SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24011
|
výroba kľúčov
|
63,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
fa/šklenie Šomšáková zmena a ukončenie PP
|
60,00 |
s DPH |
emailová
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
fa/školenie
|
39,97 |
s DPH |
emailová
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
FA/zúčtovanie ZF f
|
165,13 |
s DPH |
24009
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
SOS Electronic s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
fa/obstraranie LVK na rok 2024
|
7 805.00 |
s DPH |
|
01/2024
|
19.02.2024 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
fa/služby Santeru 1-3/2024
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
15.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
fa/seminár k RZD Šomšáková
|
54,00 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
15.02.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
fa/služby balíčka Zborovňa komplet 1/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
14.02.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 01 ku KZ na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2024
|
Zmluva o dielo/aktualizácia bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb ZO i.č.02/2024
|
34.80/mesačne |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
CUBS plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
fa/likvidácia odpadu 1/2024
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
09.02.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
fa/pevná linka GaZŠ 1/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
fa/pevna linka 01/2024 ŠJ
|
9,08 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24009
|
(Bez popisu)
|
165,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
SOS Electronic s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
fa/dodávka EE za ZŠ 02/2024
|
927,28 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
08.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
fa/dodávka EE pre ŠJ 2/2024
|
1 126.55 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
08.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
fa/mobilné služby 01/2024
|
134,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
fa/spracovanie publicity projektu BGA
|
16,20 |
s DPH |
24007
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
fa/záloha na vodné a stočné 02/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.02.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
fa/trovy konania o vydanie plat.rozkazu
|
692,14 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
06.02.2024 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
fa/dodávka plynu SPP 2/2024
|
331,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
06.02.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
OBJ/3D printer, vr. komponentov, lepidla a filamentov rôzne druhy
|
1 697.28 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
HTSys s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
fa/služby VAKUP 01/2024
|
1,60 |
s DPH |
žiadosť
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
fa/PZS za 01/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
05.02.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
fa/nákup 2x tokenov ku softvéru VEMA
|
108,00 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
05.02.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24007
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
FA/zúčtovanie ZF platené školenie
|
39,98 |
s DPH |
emailová
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
fa/dodávka GES za 02/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
fa/členský príspevok na rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
|
Uznesenie RVZ
|
01.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
fa/zúčtovanie ZF
|
170,10 |
s DPH |
emailová
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
fa/nákup tonerov do tlačiarne
|
742,80 |
s DPH |
24005
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
FA/Nákup a dodávka tlačív
|
252,60 |
s DPH |
24003
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
fa/nákup a dodávka tonerov z Erazmlusu
|
162,00 |
s DPH |
24005
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
fa/výmena poškodeného displeja na čítačke v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
fa/prenájom rohoží
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
fa/školenie Šomšáková /seminár PAM
|
96,00 |
s DPH |
emailová
|
i.č. 01/2021
|
30.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
fa/nákup USB kľúčov
|
64,51 |
s DPH |
24004
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
fa/kancelárske potreby ZŠ
|
205,62 |
s DPH |
24004
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
fa/seminár Odmeňovanie PZ a OZ
|
39,99 |
s DPH |
emailová
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
fa/oprava posúvnej bány , z poistnéhoplnenia 72e
|
159,00 |
s DPH |
24002
|
ZoD č.18/2019
|
26.01.2024 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24004
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
270,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
fa/dobíjanie elektr. Stravných lístkov
|
222,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
fa/dodávka plynu za 01/2024
|
342,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
25.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24005
|
Nákup tonerov do tlačiarni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24003
|
OBJ/ Bianco tlačivá s vodotlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb č.01/2024
|
9 025,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
fa/zúčt. ZF za predplatné VSSR od 2/2024-1/2025
|
228,00 |
s DPH |
emailová
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
fa/poplatok za vyúžívanie Vema Cloud 1-3/2024
|
439,68 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
22.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
fa/učebné pomôcky z prísp. dig. vzdelávania
|
999,60 |
s DPH |
emailová
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
FA/vyúčtovanie plynu za rok 2023 ŠJ
|
99,92 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
19.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
OBJ/oprava posúvnej brány
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
fa/diagnostika opravy notebooku
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
fa/ nákup a dodávka tonerov na ek.úsek
|
150,00 |
s DPH |
24001
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
FA/penalizačná za oneskorenú platbu
|
9,91 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
11.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
fa/telefonne poplatky 12/2023
|
9,05 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
kompatibilný toner čierny do tlačiarne HP Laser JET Color M479 fdn
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
fa/pevná linka 12/2023 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023328
|
fa/dodávka EE za 12/2023 Ga ZŠ
|
1 207,42 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
22.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
fa/dodvka EE 12/2023
|
1 193,83 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
22.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
fa/spracovanie VML 9-11/2023
|
23,50 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
12.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
fa/Dodávka vodné ,stočné 1/2024/záloha
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.01.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
FA/dodávka a výmena AKU batérie do PSN
|
58,20 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
08.01.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
fa/Gar.energetické služby za 01/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
08.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023326
|
fa/spracovanie VML 9-11/2023
|
23,50 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023327
|
fa/likvidácia kuchynského odpadu 12/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
08.01.2024 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
fa/mobilné služby 12/2023
|
136,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
22.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
fa/vakup služby ŠJ 12/2023
|
1,44 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
19.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
fa/PZS na 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
19.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
fa/vodné , stočné 21.9.2023-31.12.2023
|
1 411.66 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
03.01.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
31.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
315,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
fa/nákup a dodanie kávovaru vedúcej ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
5027
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Kamody Slovensko , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
fa/nákup hygienických potrieb
|
1 698.43 |
s DPH |
23110
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
fa/Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ
|
1 599.60 |
s DPH |
5026
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Karol Sipos- SK GLASS |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
fa/predpatné IRODALMA SZEMLE
|
23,50 |
s DPH |
telefonicky
|
01/2012
|
21.12.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
fa/nákup scanner, náhradný materiál
|
298,80 |
s DPH |
23100
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
fa/oprava myčky v ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
5025
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023314
|
FA/školenie PAM online SR
|
60,00 |
s DPH |
online objednávka
|
i.č. 01/2021
|
19.12.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023313
|
FA/Zhotovenie a vypracovanie protokolu posudovania vplyvov
|
950,00 |
s DPH |
23088
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
FA / nákup kancelárskeho papiera
|
433,50 |
s DPH |
23105
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23110
|
OBJ/hygienické potreby pre školu a ŠJ
|
1 698,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
fa/nákup kancel. potrieb
|
486,65 |
s DPH |
23108
|
ič. 07/2022/EÚ
|
15.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023306
|
fa/telefonne poplatky G 111-002
|
20,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023312
|
FA/zúčtovanie ZF
|
83,58 |
s DPH |
23106
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023311
|
fa/kancelárske potreby ,pásky do Dyna označovača
|
81,48 |
s DPH |
23109
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Michal Záhora - MIZA/stitkovace.sk |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023310
|
fa/dobitie el.kuponov
|
46,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023309
|
fa/BOZPO za 4Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023305
|
fa/nákup hračiek pre 1st. ZŠ
|
468,87 |
s DPH |
23075
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023307
|
fa/telefonne poplatky ŠJ
|
9,07 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
15.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23106
|
Klávesnica s myšou Logitech Wireless Combo MK295 Silent grafitová
|
83,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23105
|
Kancelársky papier A4 biely 80g/m2 - 500ks
|
433,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023304
|
fa/kancelárske potreby škola
|
302,20 |
s DPH |
23107
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23104
|
slávnostný cattering - občerstvenie na vianočný večierok
|
606,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Zuzana Paľová - U nás doma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23109
|
pásky Letratag v celkovej cene vrátane DPH a dopravy
|
81,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Michal Záhora - MIZA/stitkovace.sk |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23107
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
302,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23108
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
486,65 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
14.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023303
|
fa/nákup čistiacich potrieb školy, ŠJ
|
1 850.49 |
s DPH |
23103
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2023
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
78/mesačne |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
FA/ revízia poplachového systému
|
199,98 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
11.12.2023 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
18.12.2023 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
FA/ revízia poplachového systému
|
199,98 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
11.12.2023 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301
|
fa/opravy elektr.panvice
|
300,00 |
s DPH |
5024
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023300
|
fa/dodávka EE za 11/2023
|
1 646.35 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023299
|
fa/dodávka EE 11/2023
|
1 292.44 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
fa/mobilné služby 11/2023
|
115,47 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
06.12.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023296
|
fa/nákup dodávky pracovných odevov
|
79,08 |
s DPH |
23089
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP s.r.o. Jenisejska 10 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023295
|
fa/vakup za 11/2023
|
1,28 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.12.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023294
|
fa/úradný preklad
|
55,50 |
s DPH |
emailová obj.
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
SANASTO s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023293
|
FA/nákup uč.pomôcok z príspevku dig.vzdelávania
|
424,59 |
s DPH |
23094
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023297
|
fa/Likvidácia odpadu za 11/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
06.12.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
FA/ nákup repráku zúčtovanie ZF
|
362,90 |
s DPH |
23092
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
FA/zúčtovanie ZF
|
33,59 |
s DPH |
23096
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23103
|
čistiace potreby
|
1 850,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023288
|
fa/dodávka plynu za 12/2023
|
436,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023286
|
fa/nákup materiálu na údržbu vodoinšt.materiálu
|
101,12 |
s DPH |
23102
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023287
|
fa/Nákup učebných pomôcok dig. vzdelávania
|
135,28 |
s DPH |
23097
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
FA/zúčtovanie ZF
|
183,92 |
s DPH |
23099
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
HWKitchen Ing. Ondřich Horáček |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023290
|
fa/nákup publikácii Šikvanovanie a kyberšikanovanie nna školách
|
42,00 |
s DPH |
23086
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie Martin |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023291
|
FA/ silová zostava do fitnes
|
3 360.00 |
s DPH |
23080
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
WODGEAR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23102
|
materiál na opravy a údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
FA/zúčtovanie ZF
|
388,90 |
s DPH |
23092
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023283
|
FA/zúčtovanie ZF 20/2023
|
284,50 |
s DPH |
23091
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ELEKTROSPED,a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
FA/REvízia elektrospotrebičov , revízia
|
974,16 |
s DPH |
23083
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
FA/NáKUP uzamyk.kľučiek
|
27,11 |
s DPH |
23101
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023281
|
fa/predplatné BezKriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
i.č. 11/2018
|
30.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23096
|
OBJ/ učebné pomôcky na vytvorenie mediálneho štúdia
|
33,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23101
|
Uzamykateľná okenná kľučka STAR
|
27,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23100
|
OBJ/tovar IKT
|
298,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023279
|
fa/perdplatné domény 17.12.2023-16.12.2024
|
17,88 |
s DPH |
emailová
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23099
|
OBJ/ učebné pomôcky pre rozvíjanie robotiky
|
183,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
HWKitchen Ing. Ondřich Horáček |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23098
|
OBJ/ učebné pomôcky pre rozvíjanie robotiky
|
2 193.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23097
|
OBJ/ učebné pomôcky pre rozvíjanie robotiky
|
135,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
RPishop.cz Michal Prenner |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023276
|
fa/uč.pomôcky na meranie/senzory z príspevku dig.vzdelávania
|
944,90 |
s DPH |
23090
|
Z201850829
|
28.11.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
fa/oprava notebooku
|
79,80 |
s DPH |
23065
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23095
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023277
|
fa/upgrade PC
|
514,80 |
s DPH |
23085
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
FA/nákup nových kľúčov do zámkov,
|
77,76 |
s DPH |
23095
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
fa/PZS za november 2023
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
28.11.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
OBJ/ pomôcok na vytvorenie mediálneho štúdia
|
388,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23091
|
OBJ/grafický tablet One BY medium
|
285,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
ELEKTROSPED,a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23090
|
OBJ/príslušenstvo k Vernier zariadeniu
|
944,90 |
s DPH |
|
Z201850829
|
27.11.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23093
|
fa/multilicencia na rok 2024-2027
|
1 944.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23094
|
AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET DUAL US25BD - bezdrôtový systém na spev
|
422,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
fa/materiá na údržbu
|
122,04 |
s DPH |
telefonická
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Vodár, spol. s r.o. Vojtech Samuelis |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23089
|
Nákup pracovných odevov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP s.r.o. Jenisejska 10 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
fa/zúčtovanie zálohy
|
39,94 |
s DPH |
emailová
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
fa/odvoz a likvidácia odpadu zo ŠJ 10/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
20.11.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
fa/zúčtovanie ZF nákup regálov
|
136,80 |
s DPH |
23087
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23088
|
OBJ/ vyhotovenie Protokolu vonkajších vplyvov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
fa/výmena a oprava elektroinštalácie v sektore H12,H22,m.č.213
|
516,86 |
s DPH |
23082
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
fa/poskytnuté služby SANET za 10-12/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
16.11.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
fa/revízia el.zariadeni ŠJ
|
273,00 |
s DPH |
5021
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
fa/nákup prac.odevov ŠJ zo ŠD
|
536,14 |
s DPH |
5023
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
fa/preprava osôb
|
6 500.00 |
s DPH |
23077
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23087
|
Regál kovový Basic
|
136,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23085
|
Upgrade PC ekon.úsek
|
514,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23086
|
OBJ/na učebnice šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie Martin |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
fa/telefonne poplatky 10/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
fa/pevná linka 10/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
fa/odborná skúška /revízie
|
305,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
fa/odborná skúška/revízia/plyn.zariadenia ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
5022
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
fa/oprava NT , výmen klávesnice
|
99,60 |
s DPH |
23054
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
fa/školenie na zariadenie Vernier
|
348,00 |
s DPH |
|
Z201850829
|
10.11.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
fa/PZS za gymnázium
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
09.11.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23084
|
REvízia plynových rozvodov v Chémii,Biológií
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023255
|
fa/dodávka EE za 10/2023
|
1 009.76 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
fa/dodávka EE za ŠJ 10/2023
|
1 464.11 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023257
|
fa/dodávka vodné,stočné za 11/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.11.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23083
|
OPaS elektrických spotrebičov školy GaŹŠ
|
974,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
fa/nákup vš.materiálu pre 1.st. zŠ
|
1 360.00 |
s DPH |
23073
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023252
|
fa/mobilné služby za 10/2023
|
126,98 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
06.11.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23082
|
OBJ/výmena poškodených svietidiela vypínačov
|
460,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
fa/služby slov.pošty VAKUP
|
1,60 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023251
|
fa/nákup náhradných mopov
|
127,80 |
s DPH |
23081
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023250
|
fa/dodávka SPP 11/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
03.11.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023249
|
fa/dodávky energ.služieb za 11/2023 ŠJ z vlast.zdrojov
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23081
|
OBJ/MOP celoslučkový
|
127,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023248
|
FA/el.dobjanie str.lístkov
|
11,69 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
30.10.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
fa/pracovné odevy ZŠ
|
365,46 |
s DPH |
23072
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023246
|
fa/PZS za 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023247
|
FA/zúčtovanie ZF 14/2023
|
175,09 |
s DPH |
23079
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23080
|
silová konštrukcia typu RIG s montážou a dopravou
|
3 360.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
WoDGEAR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23078
|
ŠKolenie na zariadenie Vernier
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23079
|
Nákup elektro spotrebičov pre ZŠ,ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023244
|
fa/ubytovanie Erasmus+, PM stretnutie
|
149,36 |
s DPH |
emailová
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Calimbra Wellness és Konferencia Hotel |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023243
|
fa/nákup tonerov ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
5020
|
i.č. 17/2017
|
25.10.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
fa/nákup spotrebného mat.galantérie
|
100,00 |
s DPH |
23074
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Beáta Slzabadkaiová - PICCOLO galantéria |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023241
|
fa/právny kuriér 1.11.2023-31.10.2024
|
149,00 |
s DPH |
emailová
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23075
|
OBJ/hračky pre 1.-4.ročník ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23073
|
OBJ/ kancelárske potreby pre 1.stupeň ZŠ
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23076
|
OBJ/športové potreby pre 1st. ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23077
|
Alikvotná časť nákladov na prepravu osôb na medzinárodnú súťas zborov vo Švédsku
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23074
|
OBJ/ tovar z galantérie na voľnočasové aktivity žiakov ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Beáta Slzabadkaiová - PICCOLO galantéria |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23072
|
Nákup pracovných odevov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023239
|
fa/deratizácia
|
41,50 |
s DPH |
5017
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
FA/zúčtovanie ZF
|
229,00 |
s DPH |
emailová
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2023
|
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP na rok 2024
|
9 224,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
fa/nákup a dodanie kuchynského spotr. materiálu
|
471,44 |
s DPH |
5016
|
i.č.20/2018
|
12.10.2023 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023236
|
fa/penále z omeškania platby
|
231,29 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
12.10.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023238
|
fa/popl.za užívanie aplikácie Cloud Vema 10/2023*-12/2023
|
411,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
12.10.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
fa/pevná linka 9/2023 ŠJ
|
9,10 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
fa/pevná linka gymnázia
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023233
|
fa/vodné za 10/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
09.10.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
fa/poplatok za mVL 6-8/2023
|
22,44 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
09.10.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
fa/dodávka EE za 9/2023
|
520,04 |
s DPH |
|
1/2004
|
06.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230
|
fa/dodávka EE ŠJ 9/2023
|
1 275.71 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
06.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023228
|
fa/dodávka plynu 10/2023
|
224,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229
|
fa/mobilné služby za 09/2023
|
121,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
fa/služby VAKUP
|
1,76 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
fa/nákup a dodávka športových potrieb ZŠ
|
440,25 |
s DPH |
23063
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Tivali, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023226
|
fa/energetické služby za 10/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
fa/nákup a dodávka kancelárskych potrieb ZŠ
|
217,50 |
s DPH |
23071
|
ič. 07/2022/EÚ
|
02.10.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23071
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023219
|
fa/ zabezpečenie BOZP 3Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220
|
fa/ nákup výkresov
|
90,00 |
s DPH |
23066
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
fa/opakovaná revízia športoviska, šport. náčiní
|
331,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
EKOTEC , spol. s . o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023222
|
fa/odvoz biologického odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
02.10.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
fa/vodné,stočné 20.6.-30.9.2023
|
670,56 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
02.10.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
fa/slávnostný seminár PAM Košice 28.9.2023
|
60,00 |
s DPH |
elektronická
|
i.č. 01/2021
|
29.09.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
FA/Nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
206,40 |
s DPH |
23070
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23069
|
Nákup a dodávka športových potrieb pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Premium Advice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23070
|
Nákup a dodávka tonerov pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023215
|
FA/Servítky zo ŠD ŠJ 111-007
|
222,00 |
s DPH |
5019
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
fa/nákup športových potrieb ZŠ z FP ukrajiny
|
100,51 |
s DPH |
23069
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Premium Advice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
fa/školenie chemické faktory 2x Vistan,Major Fazekaš
|
120,00 |
s DPH |
23067
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
fa/nákup kancelárskeho papiera
|
185,45 |
s DPH |
23071
|
ič. 07/2022/EÚ
|
21.09.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023213
|
fa/nákup športových potrieb
|
61,64 |
s DPH |
23068
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23067
|
Sˇkolenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23068
|
Nákup a dodávka športových potrieb pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023211
|
fa/Nákup športových potrieb
|
45,40 |
s DPH |
23064
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline. s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
fa/nákup športových potrieb ZŠ
|
23,96 |
s DPH |
23062
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23064
|
Nákup a dodávka športových potrieb pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Oprava výpočetovej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23066
|
Nákup výkresov pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
20.09.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
fa/oprava tlačiarne na sekretariáte
|
330,29 |
s DPH |
23055
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
AUTOCONT s.r.o., Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
fa/likvidácia a odvoz VKK
|
378,96 |
s DPH |
emailová
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23063
|
Nákup a dodávka športových potrieb pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Tivali, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23062
|
Nákup a dodávka športových potrieb pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23061
|
ŠKolenie na zariadenie Vernier
|
0,00 |
s DPH |
|
Z201850829
|
18.09.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
fa/výroba kľúčov
|
168,58 |
s DPH |
23060
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23060
|
výroba kľúčov a príslušenstvo
|
168,58 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
H&B Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
fa/dodanie EE za 8/2023
|
276,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
fa/dodávka EE 8/2023
|
428,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
fa/dodávka plynu 9/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023203
|
fa/pevná linka 8/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
fa/oprava HS ELI
|
1 346.15 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023201
|
fa/pevná linka ŠJ 8/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
fa/PZS za 8/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
06.09.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
fa/energ.služby za 9/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023200
|
fa/mobilné služby 8/2023
|
109,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023199
|
fa/dobíjanie elektr.stravných poukážék
|
1 505.79 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
06.09.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023196
|
fa/nákup a dodávka čistiacich potrieb školy
|
1 492.05 |
s DPH |
23049
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23059
|
Opakovaná revízia telocvične, náčinia a multifunkčného ihriska
|
331,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
EKOTEC , spol. s . o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
fa/nákup a dodávka kuchynského spot.tovaru do ŠJ z ŠD
|
424,39 |
s DPH |
5018
|
i.č.20/2018
|
31.08.2023 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
fa/zúčtovanie ZF na nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
|
871,20 |
s DPH |
23043
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
fa/Oprava ELI
|
2 177.53 |
s DPH |
23057
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
fa/Teambuilding
|
1 243.05 |
s DPH |
23056
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ALDI s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
fa/Hygienické potreby školy
|
904,44 |
s DPH |
23050
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
fa/oprava konvektomatu ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
5015
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
fa/stavebné úpravy po havárii m.č.103
|
660,00 |
s DPH |
23053
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
fa/penalizačná faktúra za nedoplatok GES 2022
|
36,72 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23056
|
fa/teambuilding zo SF
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
ALDI s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23057
|
fa/montážne práce
|
2 177,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23056
|
fa/teambuilding zo SF
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
ALPINKA-KE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23058
|
Obj./ oprava havarijného stavu napájacich zásuvkových okruhov na vrátnici
|
1 346,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23055
|
OBJ/oprava tlačiarne z ekon.úseku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
AUTOCONT s.r.o., Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23054
|
OBJ/oprava a výmena poškodenej klávesnice na NT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23053
|
OBJ/stavebné úpravy po odstránení havárie na vodov.potrubí
|
660,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
23037
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
fa/nákup učebníc pre ZŠ z príspevku MŠVVaŠ
|
3 812.90 |
s DPH |
23036
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
fa/poskytnutie služieb SANET 7-9/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
17.08.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
FA/OPRAVA havarijného stavu na vodov. potrubí m.č.103
|
600,00 |
s DPH |
23052
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23052
|
Oprava havarijného stavu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23051
|
OBJ/online predplatné účtovné súvzťažnosti 23/24
|
166,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
fa/maľovanie tried 101,103,201
|
5 995.20 |
s DPH |
23034
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
fa/oprava a renovácia drevenej podlahy v mč..201
|
300,00 |
s DPH |
23048
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
fa/dodávka EE za 07/2023
|
418,62 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
10.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
fa/dodávka EE 7/2023
|
254,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
fa/pevná linka za 7/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
fa/telefonne služby 7/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
fa/vyúčtovania FA
|
185,84 |
s DPH |
5014
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
fa/mobilné služby O2 za 7/2023
|
95,31 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
08.08.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
fa/kontrola HP, oprava HP, Tlaková skúška požiarnej hadice
|
185,40 |
s DPH |
telefonická
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
07.08.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
fa/dodávka vodné,stočné 8/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.08.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23048
|
OBJ/oprava drevenej podlahy v mč.201
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23049
|
čistiace potreby
|
1 492,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23050
|
hygienické potreby
|
904,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
fa/nákup učebníc pre Gymko z príspevku MŠVVaŠ
|
910,00 |
s DPH |
23044
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. P. O. BOX 70 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
fa/dodávka Plynu 8/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
02.08.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
fa/aktualizácia softvéru 9/2023-8/2024
|
291,60 |
s DPH |
5012
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
fa/oprava el. robota
|
419,00 |
s DPH |
5013
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
fa/dodávka energ. služieb za 08/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.08.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
fa/oprava sedadla z vl.príjmov z refundácie
|
76,46 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
FA/služby PZS 1-7/2023
|
168,00 |
s DPH |
|
202306/049/PZS,201411/56/PZS
|
02.08.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
fa/nákup učebníc zpríspevku MŠVVaŠ
|
922,80 |
s DPH |
23042
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
|
571,60 |
s DPH |
23045
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
fa/nákup učebníc v praxi C
|
40,50 |
s DPH |
23046
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
fa/nákup kanc.potrieb archív
|
104,80 |
s DPH |
23047
|
ič. 07/2022/EÚ
|
24.07.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
fa/učebnice z príspevku MŠVVaŠ pre Gymnázium
|
209,00 |
s DPH |
23041
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023161
|
fa/učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
335,00 |
s DPH |
23040
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023160
|
fa/nákup účebníc z príspevku
|
2 187.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
fa/nákup PZ z písania 1.roč.ZŠ s VJM
|
240,00 |
s DPH |
23038
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23047
|
kancelárske potreby
|
104,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
fa/nákup el. stravných lístkov
|
722,78 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
20.07.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
fa/cestovné Erasmus+
|
1 978.58 |
s DPH |
emailová
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
AZUR TOURS Bt. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23046
|
učebnice pre gymnázium
|
40,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23044
|
učebnice pre gymnázium
|
910,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. P. O. BOX 70 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23045
|
učebnice pre gymnázium
|
571,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23036
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
3 812,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23037
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23038
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23039
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
2 187,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23040
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23041
|
učebnice pre gymnázium
|
209,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23042
|
učebnice pre gymnázium
|
922,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23043
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
871,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
fa/zúčtovanie ZF dodávky mob.klimatizácie ek.úsek
|
582,90 |
s DPH |
23035
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
fa/ubytovanie,stravovanie detský ecotábor ERasmus+
|
3 670.67 |
s DPH |
23032
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
SC NEMETH RESORT SRL |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
fa/stravovanie letný tábor Erasmus+ v Rumusku
|
255,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
PORTURIST SRL |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23035
|
Mobilná klimatizácia SENCOR SAC MT9078CH
|
582,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
fa/dotlač nálepiek , grafická a tl.príprava
|
54,00 |
s DPH |
emailová
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23034
|
Maľovanie tried 101,103,201 vrátane materiálu a dopravy
|
5 995.20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Dopravné a ekologické stavby s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
FA/dodávka EE GaZŠ za 6/2023
|
503,60 |
s DPH |
|
1/2004
|
11.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
fa/revízia komína
|
110,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
fa/revízia komína varný sporák
|
99,54 |
s DPH |
5011
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
fa/poplatok za užívanie Vemy 7-9/2023
|
411,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
11.07.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
fa/dodávka EE za 6/2023 ŠJ
|
1 326.88 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
11.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
fa/SmartBox na 1 rok / jednorázový poplatok od 1.7.2023-30.6.2024
|
358,80 |
s DPH |
|
QUO-84570-Y0W5
|
10.07.2023 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
fa/telef.poplatky ŠJ za 6/2023
|
9,17 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
fa/telef.poplatky GaZŠ 6/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
fa/nákup materiálu opravy a údržba
|
92,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
fa/servisná prehliadka školského autobusu z daru
|
253,14 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
fa/likvidácia odpadu 6/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
07.07.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
fa/dodávka plynu SPP 07/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
07.07.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
fa/vodné 7/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.07.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
fA/odborná prehliadka
|
85,00 |
s DPH |
5009
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
fa/poštové služby VAKUP
|
1,60 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.07.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
fa/nákup čiernych tonerov
|
288,00 |
s DPH |
23033
|
i.č. 17/2017
|
06.07.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
fa/mobilné služby za 6/2023
|
107,87 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
fa//poskytovanie služieb VML 3-5/2023
|
22,57 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
04.07.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
fa/dodávka gener.energ.služieb 7/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
04.07.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23033
|
obj/alternatívne čierne tonery
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
fa/vodné, stočné 14.3.2023-30.06.2023
|
1 720.91 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
02.07.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
fa/zabezpečenie činnosti BOZP 2Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
FA/nákup a dodávka, montáž varného kotla do ŠJ
|
5 343.34 |
s DPH |
23029
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Gastro-Haal, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
375,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
fa/nákup kancelárskych potrieb
|
57,70 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
29.06.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07/2023
|
Zmluva č. 202306/049/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
54/mesačnýpaušálzavýkonPZS |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
fa/ubytovanie a stravovanie Erasmus+
|
958,90 |
s DPH |
23032
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
SC NEMETH RESORT SRL |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23032
|
fa/ubytovanie Erasmus+
|
958,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
SC NEMETH RESORT SRL |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23031
|
kancelárske potreby
|
57,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
fa/Sanet služby počit. siete 4-6/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
26.06.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
fa/mobilné služby 5/2023 GaZŠ, ek.úsek,vedúca ŠJ
|
104,30 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
26.06.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
fa/školenie
|
70,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
fa/ubytovanie, stravovanie ŠvP 2023
|
3 500.00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2022
|
21.06.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
fa/aktualizácia ASC agendy na šk.rok 2023/2024
|
629,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
fa/zúčtovanie chemikálií G
|
396,00 |
s DPH |
23021
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
fa/dodávka EE za ZŠ 05/2023
|
785,17 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
fa/likvidácia odpadu 5/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
08.06.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
fa/dodávka SPP 06/2023
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
fa/telefonné poplatky ŠJ 5/2023
|
9,01 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
fa/telefonné poplatky 5/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
fa/dodávka EE za 05/2023
|
1 384.67 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
fa/spracovanie pošt.poukazu 5/2023
|
1,92 |
s DPH |
|
01/2012
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
fa/konferencia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
fa/autobusová doprava Erasmus +
|
360,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Nadežda Stahorská - NADA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
fa/nedoplatok za GES za rok 2022
|
16 688.87 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.06.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
fa/dodávka GES za mesiac 6/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.06.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 5/2023
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
358,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23029
|
OBJ/Plynový varný kotol s príslušenstvom do ŠJ
|
5 343.34 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Gastro-Haal, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
fa/nákup clipov
|
91,25 |
s DPH |
23030
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Dantik, sr.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
fa/nákup clip rámov Erasmus
|
126,25 |
s DPH |
23030
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Dantik, sr.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23030
|
OBJ/Click rámy o rozmeroch 70x100cm vr. dopravy
|
217,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
fa/nákup kníh do knižnice
|
85,84 |
s DPH |
emailová
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Tinta Konyvkiado Kft. Budapest |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23028
|
FA/objednávka autobusu ŠvP 2023
|
2 090.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
fa/zúčtovanie ZF
|
696,00 |
s DPH |
23021
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
FA/školenie BOZP BEdlovičová
|
55,00 |
s DPH |
emailová
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23027
|
Laserový diaľkomer FERRIDA 50m
|
34,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
fa/kalibrovanie teplomerov ŠJ
|
258,96 |
s DPH |
5006
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
fa/kalibrovanie teplomerov ŠJ
|
258,96 |
s DPH |
5006
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
fa/telefonne poplatky 4/2023
|
10,37 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
fa/telefonne poplatky 4/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
15.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
fa/odvoz komunálneho odpadu za ŠJ 4/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
11.05.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
fa/nákup samolepky
|
9,60 |
s DPH |
emailová
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
fa/služby VAKUP
|
1,60 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
09.05.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
fa/dodávka EE za 04/2023
|
766,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
fa/dodávka EE na ŠJ 72g
|
1 382.32 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
fa/spotreba voda 5/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
05.05.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
fa/mobilné služby 4/2023
|
91,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
fa/deratizácia ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
fa/dodávka plynu 5/2023
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
FA/Energ.služby 05/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
fa/ubytovanie PMR 19.4.2023-21.4.2023
|
1 510.00 |
s DPH |
23024
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Hotel Štadión - TJ Lokomotíva |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
fa/za práne služby , vykonaný 1x úkon exekučné podanie
|
114,00 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
fa/nákup a dodávka hygienických potrieb pre ŠJ z vl.zdrojov
|
583,34 |
s DPH |
5008
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
fa/nákup a dodávka publikácie pre ekonomku
|
44,00 |
s DPH |
23002
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
FA/ubytovanie počas celošt.kola PMR 19.-21.4.2023
|
405,00 |
s DPH |
23020
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
fa/dobitie stravovacich kariet
|
40,77 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
21.04.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
fa/poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud 4-6/2023
|
411,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
21.04.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
fa/nákup tonerov ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
5007
|
i.č. 17/2017
|
21.04.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
fa/nákup tonerov na sekretariát z eur. normatívu 11UA
|
140,40 |
s DPH |
23025
|
i.č. 17/2017
|
21.04.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
fa/nákup chemikálií v alikvotnej časti
|
997,80 |
s DPH |
23021
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
fa/nákup čistiacich potrieb ŠJ 72g
|
1 319.96 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23026
|
OBJ/Raňajky pre súťažiacich PMR 20.4.2023
|
618,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23025
|
Nákup tonerov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
fa/ubytovanie PMR celoštátne kolo 19.4.-21.4.2023
|
800,00 |
s DPH |
23023
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
HFB Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2023
|
Kúpna zmluva i.č. 03/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
fa/dodávka EE GaZŠ za 03/2023
|
1 103.83 |
s DPH |
|
1/2004
|
13.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
fa/dodávka EE na ŠJ za 03/2023
|
1 645.57 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
12.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
fa/pevná linka GaZŠ 3/2023
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
fa/likvidácia odpadu 3/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
11.04.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23023
|
ubytovanie/noc
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
HFB Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
fa/zúčtovanie ZF nákup skríň na chemikálie
|
3 440.40 |
s DPH |
23018
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
DENIOS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23024
|
ubytovanie/noc
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
HOTEL Štadión |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
Fa/sťahovacie služby
|
138,00 |
s DPH |
23022
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
DUOS R.R., s.r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
fa/ekologická likvidácia odpadov
|
851,76 |
s DPH |
emailová
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
FECUPRAL, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
fa/predplatné portál Director TOP od 1.4.-31.12.2023
|
126,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o.vložka č. 4868 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
fa/overenie tachografu autobusu na refundáciu
|
206,93 |
s DPH |
23013
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
fa/servisná prehliadka autobusu po 14500km
|
618,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
fa/pevná linka za 03/2023 ŠJ
|
10,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
FA/vodne, 4/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
06.04.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
fa/mobilné služby O2 za 03/2023
|
79,65 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
06.04.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23021
|
chemikálie do školského laboratória
|
2 089,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23022
|
vynesenie a umiestnenie 3 ks skríň do skladu chemikálií
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
DUOS R.R., s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23020
|
Ubytovanie s raňajkami 2 osôb v 2-posteľovej izbe na 2 noci
|
405,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
fa/pošta 03/2023
|
1,76 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
fa/poplatok MLV 1-3/2023
|
22,31 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
05.04.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Fa/dodávka plynu za 04/2023
|
233,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
fa/dodávka energ.služieb za 4/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
fa/elektroinštalačné práce ŠJ 72g
|
302,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
fa/nákup toneru na PMR krajské kolo
|
36,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
282,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Občianske združenie Jánosa Hunfalvyho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
fa/vodné, stočné vyúčtovania od 8.12.-31.03.2023
|
1 227.52 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.03.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
fa/služby BOZP za 1Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
fa/semninár Vema onine
|
60,00 |
s DPH |
emailová
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
fa/nákup tlakomeru pre Biologiu
|
65,50 |
s DPH |
23019
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Mixxer Medical s.r.o./Tlakomery.eu |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
FA/zúčtovanie ZF
|
570,00 |
s DPH |
5002
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Systemair , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23019
|
Tlakomer OMRON M300 so sieťovým adaptérom a dopravou
|
65,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Mixxer Medical s.r.o./Tlakomery.eu |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
fa/dobitie elektr. kariet
|
234,41 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
21.03.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
fa/dodávka a montáž okenných roliet do H02,103,301,302,401
|
2 598.20 |
s DPH |
23011
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23018
|
Skriňa na chemikálie
|
3 440,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
DENIOS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23017
|
nábytok v zmysle ponuky č. MKA000011K
|
577,80 |
s DPH |
|
i.č.14/2017
|
17.03.2023 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
fa/nábytková zostava na vrátnicu školy
|
577,80 |
s DPH |
23017
|
i.č.14/2017
|
17.03.2023 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
fa/nákup archívnej skrine na ekon. úsek s dopravou, montážou
|
468,00 |
s DPH |
23015
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
fa/nákup vešiakovej steni
|
310,00 |
s DPH |
23014
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Havai Park, s. r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
fa/skladacie schodíky
|
19,99 |
s DPH |
23016
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
fa/ dodávka regálov
|
167,84 |
s DPH |
23016
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
fa/likvidácia odpadu 02/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
13.03.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
fa/oprava-spevnenie odstavnej plochy na školskom dvore
|
2 169.60 |
s DPH |
23010
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
PAPP STAV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23016
|
6 ks regál + skladacie schodíky, vrátane dopravy
|
187,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23015
|
Archivačná skriňa s posuvnými dverami, vrátane dopravy a vynesenia
|
468,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
fa/pevná linka ŠJ 02/2023
|
9,83 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
fa/dodávka EE za 2/2023
|
1 295.48 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
fa/dodávka EE 02/2023 ŠJ
|
1 691.64 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
fa/pevná linka 2/2023 G 111-002
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23014
|
vešiaková stena PR2, dub sonoma
|
310,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Havai Park, s. r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
fa/mobilné služby
|
80,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
fa/dodávka plynu 03/2023
|
424,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23013
|
servisná prehliadka na 15 000km, overenie tachografu, montáž svetiel
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Tempus-Trans s. r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
fa/ spracovanie Vakup peňažného poukazu
|
1,60 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
fa/dodávka energ. služieb 03/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.03.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
fa/Gymko lyžiarsky kurz pobytový v dňoch 12.2.2023-17.2.2023
|
5 040.00 |
s DPH |
|
02/2023
|
02.03.2023 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
fa/právne služby
|
228,00 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
02.03.2023 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23010
|
spevnenie odstavnej plochy na školskom dvore
|
2 169,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
PAPP STAV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23012
|
Koberec 400x240mm s obšitím vrátane dopravy
|
158,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
fa/predplatné online knižnica 2023/2024
|
297,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23011
|
rolety do H02,103,301,302,401 s montážou
|
2 598,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
FA/ nákup interiérového vybavenia - koberec do 101
|
158,30 |
s DPH |
23012
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
FA/dodatočý členský príspevok Dofe 2022
|
640,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Aw |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
fa/ubytovanie, strava Erasmus+
|
134,80 |
s DPH |
emailom
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
TIT Kossuth Klub Egyesület |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
fa/školenie RZD online Šomšáková
|
42,00 |
s DPH |
emailom
|
i.č. 01/2021
|
28.02.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č.04/2023/ŠJ
|
Potraviny 4.celok : Mrazenné ryby,hydina, zelenina a polotovary
|
6 708,29 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č.02/2023/ŠJ
|
Potraviny 2.celok : Ovocie,zelenina a zemiaky
|
10 678,61 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Klas veľkoobchod, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č.01/2023/ŠJ
|
Potraviny 1.celok : Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina
|
17 669,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Maso J+L s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č.03/2023/ŠJ
|
Potraviny 3.celok : Hrubý tovar
|
25 694,81 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23009
|
materiál na opravy a údržbu
|
51,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
fa/nákup materiálu na opravy a údržbu
|
51,88 |
s DPH |
23009
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
fa/školenie
|
110,00 |
s DPH |
emailová
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
fa/poskytnutie služieb SANET 1-3/2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
15.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2023/D
|
Darovacia zmluva
|
325,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
FA/Pevná linka 01/2023 ŠJ
|
9,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
fa/energ.služby Veolia 02/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
09.02.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
fa/ pevná linka 01/2023 ZS
|
20,65 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
fa/dodávka EE za 01/2023 ŠJ
|
1 589.45 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
09.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
fa/dodanie EE 01/2023
|
1 955.26 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
fa/ zúčťovanie posk.preddavku na predplatné
|
72,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
fa/mobilné služby 1/2023
|
79,75 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
07.02.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
fa/likvidácia odpadu 1/2023
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
07.02.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
fa/vodné za 2/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.02.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
fa/dodávka plynu 02/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
fa/online prihláška na seminár Novinky pri vzniku PP
|
50,00 |
s DPH |
el.prihláška
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
fa/nákup kancel.papiera paušálna sadzba Projekt Gymko
|
141,04 |
s DPH |
23007
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
fa/nákup tonerov do tlačiarne
|
140,40 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
03.02.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
fa/spracovanie VAKUP pen.poukazu za mesiac január 2023
|
1,76 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23008
|
Nákup tonerov do tlačiarni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
fa/nákup výkresov z paušálu Projektu Gymka
|
102,00 |
s DPH |
23006
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
fa/ročný členský poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
01.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
fa/predplatné
|
355,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
fa/nákup fab kľúčov
|
0,00 |
s DPH |
23005
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23005
|
FAB vložky
|
96,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23006
|
Výkres 190g/ 200ks
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23007
|
Kancelársky papier 80g/A4/500 ks
|
141,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb LK 2023
|
5740.- |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 030/2023
|
Výzva na predkladanie ponúk- 3.celok Potraviny: Hrubý tovar
|
26.110.- |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
13.02.2023 |
29.02.2024 |
01.03.2023 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 031/2023
|
Výzva na predkladanie ponúk- 4.celok Potraviny: Mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary
|
6203.- |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
13.02.2023 |
29.02.2024 |
01.03.2023 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 032/2023
|
Výzva na predkladanie ponúk- 5.celok Potraviny: Pekársky tovar a chlieb
|
1.266.- |
bez DPH |
|
|
31.01.2023 |
13.02.2023 |
29.02.2024 |
01.03.2023 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 028/2023
|
Výzva na predkladanie ponúk- 1.celok Potraviny: Chladené mäso, mäsové výrobky a hydina
|
16006.- |
bez DPH |
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
29.02.2024 |
01.03.2023 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 029/2023
|
Výzva na predkladanie ponúk- 2.celok Potraviny: Ovocie,zelenina a zemiaky
|
10944.- |
bez DPH |
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
29.02.2024 |
01.03.2023 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
fa/predplatné verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
emailom
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
fa/nákup dig.váhy do lab.Chémie
|
17,70 |
s DPH |
23004
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
fa/školenie
|
60,00 |
s DPH |
emailom
|
i.č. 01/2021
|
30.01.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
fa/kalibrácia prístrojov ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
5001
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
fa/poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 1/23-3/23
|
411,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
23.01.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
fa/vyúčtovanie plynu ŠJ za rok 2022
|
321,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
fa/ nákup váhy
|
18,90 |
s DPH |
23004
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23004
|
Kuchynská váha Siguro SC510SS digitálna s nerezovou misou
|
18,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
fa/nákup vložky do FAB
|
68,64 |
s DPH |
22033
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
fa/nákup E-stravovacich kupónov
|
178,36 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
17.01.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23002
|
OBJ/publikácia pre ekon.úsek
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23003
|
predplatné na rok 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
bezplnenia |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
fa/dodanie vodné a stočné
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
11.01.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
fa/elektroinštalačné práce v H02
|
1 001.22 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23001
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022315
|
fa/dodávka EE pre ŠJ 12/2022
|
1 240.79 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
10.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022314
|
fa/dodávka EE 12/2022
|
1 384.43 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022313
|
fa/telekomunikačné služby 12/2022
|
9,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022312
|
fa/telefonné poplatky za ZŠ 12/2022
|
20,90 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. KZ 2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022311
|
fa/dodané poštové služby VAKUP
|
1,92 |
s DPH |
|
01/2012
|
05.01.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022310
|
fa/mobilné služby 12/2022
|
87,18 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
05.01.2023 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
FA/Dodávka energetických služieb 1/2023
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
04.01.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022307
|
fa/poplatok za vydanie kariet
|
0,00 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
03.01.2023 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022306
|
fa/vyúčtovanie vodné a stočné od 21.9.2022-31.12.2022
|
1 287.99 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
03.01.2023 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022309
|
fa/Poplatok za poskytnutie Služby mVL 9-12/2022
|
21,91 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
03.01.2023 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022308
|
fa/likvidácia komunálneho odpadu za 12/2022 ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
03.01.2023 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022305
|
fa/predplatné licencie na rok 2024
|
518,00 |
s DPH |
22102
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
29.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022304
|
fa/nákup tonerov do tlačiarní školy
|
1 755.12 |
s DPH |
22103
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22103
|
OBJ/tonery do tlačiarní školy
|
1 755,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22102
|
fa/multilicencia na rok 2023
|
518,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022299
|
fa/nákup Kancelársky papier ZŠ
|
254,40 |
s DPH |
22098
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300
|
fa/nákup kancelárskych potrieb pre ŠKD z vl. zdrojov
|
997,82 |
s DPH |
22099
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022302
|
FA/hygienické potreby ŠJ a školy
|
625,37 |
s DPH |
22100
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022303
|
fa/komisionálne zneškodnenie papiera po vyradení registratúry
|
34,56 |
s DPH |
telefonická
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301
|
fa/propagačné materiály školy Skladací leták Marai Trifold
|
37,20 |
s DPH |
22101
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022298
|
fa/nákup hračiek do ŠKD z vl. zdrojov
|
46,13 |
s DPH |
22097
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ALLTOYS, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
fa/nákup tonerov ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
5016
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022297
|
fa/nákup hračiek z vl.zdrojov ŠKD
|
461,93 |
s DPH |
22097
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ALLTOYS, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022296
|
fa/nákup hračiek pre účely ŠKD z vl. zdrojov
|
980,84 |
s DPH |
22097
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ALLTOYS, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022294
|
fa/školenie
|
60,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022293
|
fa/catering, vianočný večierok
|
749,00 |
s DPH |
22096
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Arte Sec , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022292
|
fa/preprava osôb zo zdrojov KULTMINOR
|
1 200.00 |
s DPH |
22091
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22097
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
ALLTOYS, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22098
|
kancelársky papier
|
254,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22099
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22100
|
hygienické potreby pre školu a ŠJ
|
625,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22101
|
Skladací leták "Márai Trifold"
|
37,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022290
|
fa/školenie z vl. príjmov 72g
|
30,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022291
|
fa/preprava osôb Winter Festival Berlín
|
3 000.00 |
s DPH |
22091
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022288
|
fa/revízia odbornej prehliadky , bezp.systému
|
319,40 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
19.12.2022 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022289
|
fa/školenie Ga ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22095
|
Elektronické stravovacie karty
|
0,00 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
19.12.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 12/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP
|
9 306,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22096
|
catering Vianočný večierok
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Arte Sec , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22094
|
Kancelárske potreby
|
125,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Zmluva |
i.č. 11/2022
|
Rámcova dohoda č. Z202215449_Z-53528654
|
6 115,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022287
|
fa/BOZP za 4Q/2022
|
198,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
16.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022286
|
fa/nákup kancel.potrieb ZŠ z vl. zdrojov 72g
|
125,92 |
s DPH |
22094
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022285
|
fa/kancelárske potreby školy, ŠJ
|
924,68 |
s DPH |
22093
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022284
|
fa/nákup kancelárskeho papieru
|
254,40 |
s DPH |
22098
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 13/2022
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
bezplnenia |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022283
|
fa/pracovná zdravotná služba 2022
|
228,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
15.12.2022 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22092
|
kancelársky papier 500ks balenie
|
254,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22093
|
Kancelárske potreby
|
924,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022281
|
fa/poštové poplatky VAKUP
|
1,76 |
s DPH |
|
01/2012
|
13.12.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022282
|
fa/predplatné na rok 2023
|
199,56 |
s DPH |
telefonická
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022279
|
fa/telefonné poplatky 11/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022280
|
fa/telefonne poplatky 11/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022278
|
fa/oprava čítačky ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
5015
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
fa/nákup click rámov pre umelcov z vl.príjmu ZŠ
|
91,69 |
s DPH |
22086
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022276
|
fa/telovýchovné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
22090
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022275
|
FA/ DODáVKA EE 11/2022
|
1 558.73 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022274
|
fa/VSE 11/2022
|
1 534.72 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022273
|
fa/relaxačné služby zo SF
|
960,00 |
s DPH |
22089
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
HARMONY LIFE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022270
|
fa/Poskytnutie právnych služieb
|
114,00 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
06.12.2022 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022268
|
fa/dodávka plynu ŠJ 12/2022
|
86,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022269
|
fa/likvidácia odpadu za 11/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
06.12.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22091
|
OBJ/preprava osôb na Winter Festival v Berlíne 7.12.-13.12.2022
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022271
|
fa/nákup darčekove poukážky
|
2 400.00 |
s DPH |
22088
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
OC Galéria Shoping Europrojekt Zeta 6 SK, k.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022272
|
fa/mobilné služby ZŠ 11/2022
|
124,90 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
06.12.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22090
|
Bosu lopta
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22088
|
darčeková poukážka 10€
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
OC Galéria Shoping Europrojekt Zeta 6 SK, k.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22089
|
Poukážky 20€
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
HARMONY LIFE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
fa/dodávka energ. služieb 12/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.12.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
fa/zhotovenie vizitiek GaZŠ
|
26,40 |
s DPH |
Telefonická
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022264
|
fa/oprava PC vedúcej ŠJ , výmena MB, CPU,RAM
|
201,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
FA/NáKUP TONEROV
|
1 420.08 |
s DPH |
22065
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
FA/NáKUP 2x projektorov s montažným materiálom, spojovací mat.
|
1 060.18 |
s DPH |
22066
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022262
|
fa/nákup tlačiarne EPSON do m.č. 403
|
264,00 |
s DPH |
22082
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
fa/USB kľúče spotrebný materiál
|
44,40 |
s DPH |
telefonická
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
fa/ nákup SL
|
52,74 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
fa/oprava ex.svietidla pri zadnej bráne
|
378,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
fa/elektroinštalačné práce
|
798,24 |
s DPH |
22083
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
fa/elektroinštalačné práce
|
3 534.53 |
s DPH |
22064
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
fa/doména od 17.12.2022-17.12.2023
|
15,59 |
s DPH |
emailová
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22087
|
OBJ/úradný preklad
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22086
|
OBJ/tovaru plexi click rámov A4
|
91,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022251
|
fa/10-12/2022 SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
16.11.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
fa/ubytovanie ERASMUS+ Srbsko
|
261,80 |
s DPH |
22085
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
KANJIŽA-TURIZAM D.O.O. KANJIŽA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
fa/oprava dverí a zárubne , výmena kovania na unikovom východe
|
550,00 |
s DPH |
22071
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
KULYŠ, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
fa/výmena zákrytov Gymko
|
1 728.00 |
s DPH |
emailová
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
fa/ročná revázia ELI v ŠJ
|
576,00 |
s DPH |
5011
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22085
|
OBJ/ubytovanie Kanjiža pre projekt Erasmus+
|
261,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
KANJIŽA-TURIZAM D.O.O. KANJIŽA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022249
|
fa/predplatné virtuálna knižnica na rok 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
10.11.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022250
|
fa/nákup elktr.varnej stoličky Stalgast 5 kW
|
705,66 |
s DPH |
5013
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Cortec s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022248
|
fa/nakup adapter
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022244
|
fa/deratizácia v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
5008
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022247
|
fa/pevna linka 10/2022
|
10,50 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022245
|
fa/likvidácia odpadu BIO
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
09.11.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
fa/pevná linka ZŠ 10/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022243
|
fa/mobilné služby O2 za 10/2022
|
80,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022242
|
FA/odborná prehliadka plyn.rozvodu
|
252,00 |
s DPH |
5012
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
fa/vodné za 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.11.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022240
|
fa/dodávka EE za 10/2022
|
1 216.04 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022239
|
fa/dodávka EE za 10/2022 ŠJ
|
1 424.98 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
08.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
fa/dodávka plynu za 11/2022
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
fa/ právne služby vo veci BAjzíkovej
|
228,00 |
s DPH |
|
i.č. 10/2022
|
04.11.2022 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022237
|
fa/spracovanie pošt. poukazov za 10/2022
|
1,76 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022238
|
fa/pracovné odevy ZŠ
|
413,59 |
s DPH |
22084
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP s.r.o. Jenisejska 10 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
fa/revízia komína ŠJ
|
149,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022233
|
DF / dodávka veolia za 11/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
fa/oprava ELI v miestnosti Šj
|
860,02 |
s DPH |
22083
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
fa/učebnice G z príspevku
|
760,00 |
s DPH |
22060
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22084
|
Pracovné odevy
|
413,59 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP s.r.o. Jenisejska 10 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 10/2022
|
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
|
95/hodinuvýkonu |
bez DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22082
|
OBJ/dodávka tlačiarne do m.č. 402
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22083
|
(Bez popisu)
|
860,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022230
|
fa/nákup SL s poplatkom
|
479,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
fa/nákup a dodávka vykresov
|
141,40 |
s DPH |
22081
|
ič. 07/2022/EÚ
|
20.10.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
fa/nákup čistiacich potrieb pre ZS, G a ŠJ
|
2 191.36 |
s DPH |
22079
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
fa/likvidácia odpadu 9/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
17.10.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22081
|
výkresy A2, A3, A4
|
141,40 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
14.10.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
fa/Kontrola bezpečnosti športovísk,multif.ihriska, a ich zariadení
|
331,20 |
s DPH |
22075
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
EKOTEC , spol. s . o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
fa/dodávka EE ZŠ a G 9/2022
|
820,88 |
s DPH |
|
1/2004
|
14.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
fa/dodávka EE za 9/2022 ŠJ
|
1 122.80 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
14.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
fa/nákup učebníc SŠ Dejepis
|
864,00 |
s DPH |
22060
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
fa/English World WB 1-5, Gateway to Maturita 2/e A2 WB
|
649,57 |
s DPH |
22080
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
fa/poskytnutie služieb VML 6-8/2022
|
19,80 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
12.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
fa/právny kuriér pre školy 1.11.2022-31.10.2023
|
131,00 |
s DPH |
email. obj.
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
fa/oprava ústredne
|
120,00 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
10.10.2022 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
fa/Vema cloud 10/22-12/22
|
364,44 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
10.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22080
|
učebnice cudzieho jazyka ANJ
|
649,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
fa/vodné,stočné 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.10.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
FA/MOBILNé SLUžBY 9/2022
|
73,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
fa/nákup hygienických potrieb
|
843,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022214
|
fa/telefonné poplatky Gymnázium 9/2021
|
20,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
fa/telefonné poplatky 9/2022
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
fa/spracovanie U 9/2022
|
2,08 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
fa/dodávku plynu za 10/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22079
|
čiastiace potreby v zmysle predloženej ponuky
|
2 191,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
fa/energ.služby 10/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22078
|
ZZ utierky alternatíva k TORK 100278
|
843,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/409/001
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 3Q/2022_SLUZBY
|
4 870.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/409
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 3Q/2022_Tovary
|
13 224.90 |
bez DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
fa/školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
30.09.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
fa/nákup kancelárskeho papiera
|
472,80 |
s DPH |
22077
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
fa/vodné, stočné od 23.6.2022-30.9.2022 vyúčtovanie
|
478,08 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
30.09.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
fa/Služby BOZP za 3.kvartál 2022
|
195,26 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
30.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
fa/predplatné časopisu Školský expert pre reg. školstvo
|
113,40 |
s DPH |
emailom
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22077
|
kancelársky papier A4/80g - 500ks
|
472,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022204
|
fa/nákup stravných lístkov 100 ks v NH 4,80 eur
|
479,47 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
26.09.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
fa/Nákup učebníc pre 1.st. ZŠ z príspevku
|
332,00 |
s DPH |
22074
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022202
|
fa/zúčtovanie ZF
|
214,30 |
s DPH |
22072
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
HOBBY KREATIV art |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22076
|
materiál na opravy a údržbu
|
145,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
fa/nákup materiálu na údržbu sanita
|
144,52 |
s DPH |
22076
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
fa/dodávka a montáž žaluzii v mč. 401, ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
22068
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2022
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
298,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22073
|
učebnice s príspevkom MŠVVaŠ s dopravou
|
10,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22074
|
učebnice pre ZŠ s príspevkom MŠVVaŠ, vrátane dopravy
|
335,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22075
|
revízia telocvične, náčinia a multifunkčného ihriska
|
331,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
EKOTEC , spol. s . o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
fa/nákup učebníc Etická výchova z príspevku MŠVVaŠ
|
10,50 |
s DPH |
22073
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
fa/inzercia oniline/na jeden rok 202207-202306
|
298,80 |
s DPH |
emal.obj.QUO-79223-M
|
QUO-79223-M8H4/0
|
14.09.2022 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
fa/pevná linka ZŠ 8/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
fa/dodávka EE za 8/2022
|
223,90 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
fa/telefonné poplatky ŠJ 8/2022
|
9,58 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
13.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
fa/dodávka EE za 8/2022 ŠJ
|
427,00 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
fa/mobilné služby za 8/2022
|
85,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22072
|
Lepenka - kartón 1,5mm /100 ks s dopravou
|
214,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
HOBBY KREATIV art |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
fa/nákup stravných lístkov
|
22,48 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
07.09.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
fa/dodávka plynu za 9/2022
|
15,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
06.09.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
|
1 805.80 |
s DPH |
22060
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
fa/nákup učebníc cudzieho jazyka pre ZŠ z Plánuobnovy
|
2 860.08 |
s DPH |
22070
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
fa/služby slovenskej pošty VAKUP
|
0,16 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
|
2 742.70 |
s DPH |
22054
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
|
2 742.70 |
s DPH |
22054
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
fa/nákup učebníc ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
22069
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
fa/nákup učebníc pre ZŠ z príspevku MŠVVaŠ
|
660,00 |
s DPH |
22054
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
fa/dodávka energetických služieb 09/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
05.09.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
fa/nákup stravných lístkov
|
1 827.99 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
31.08.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22070
|
OBJ/učebnice cudzieho jazyka
|
2 860.08 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22069
|
učebnice s príspevkom MŠVVaŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22071
|
Oprava dverí na únikovom východe
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Liba |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
|
589,60 |
s DPH |
22058
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
fa/revízia ELInštalácii budovy školy
|
5 844.00 |
s DPH |
22064
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022180
|
fa/Nákup interiérového vybavenia
|
2 060.00 |
s DPH |
22051
|
ič. 07/2022/EÚ
|
26.08.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
fa/zúčt. FA ku posk.zálohe na Lit.pomôcky k projektu G 312011U031
|
333,52 |
s DPH |
22037
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22068
|
biele žaluzie do m.č. 402 v počte 4 ks, sieťky do ŠJ 2ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
fa/revízia Hydrantov a hasiacich prístrojov
|
119,76 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve 02/2020
|
23.08.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
fa/služby SANET 7-9/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
fa/nákukp čistiacich potrieb do ŠJ
|
209,40 |
s DPH |
5007
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
fa/nakup materialu na udrzbu WC
|
95,96 |
s DPH |
22067
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
FA/nákup a dodávka roliet do triedy H22
|
483,48 |
s DPH |
22068
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22067
|
vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22066
|
OBJ/dodávka projektora s držiakom do m.č.H022
|
430,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022173
|
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
1 241.52 |
s DPH |
22065
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022172
|
FA/REVíZIA el. spotrebičov školy , ŠJ
|
1 166.76 |
s DPH |
22063
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
|
808,60 |
s DPH |
22057
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
fa/telefonné služby ŠJ
|
9,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
fa/dodávka EE 7/2022
|
212,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
fa/dodávka EE za 7/2022
|
356,77 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
fa/mobilné služby 7/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
fa/nákup materiálu na údržbu H22
|
162,78 |
s DPH |
22045
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
fa/dodávka plynu za 8/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
fa/mobilné služby O2 za 7/2022
|
69,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
fa/záloha na vodné, stočné 8/2022
|
160,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.08.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022162
|
DF/nákup madarských titulov k projektu G 312011U031
|
1 334.99 |
s DPH |
22053
|
Zmluva
|
04.08.2022 |
|
|
|
Libri-Bookline Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
fa/dodávky energ,služieb Veolia 8/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
03.08.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
FA/zúčtovanie so ZF 9/2022
|
831,00 |
s DPH |
22041
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
PANTA RHEI, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
fa/predplatné Bez kriedy
|
36,00 |
s DPH |
|
i.č. 11/2018
|
03.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
fa/aktualizácia softvéru ŠJ , čipový kľúč
|
237,60 |
s DPH |
5006
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22065
|
Nákup tonerov do tlačiarni
|
1 241,52 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22064
|
OPaS elektroinštalácie školy
|
5 844.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022157
|
fa/mobilné služby za O2 za 6/2022
|
69,24 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
01.08.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
fa/učebnice Gymnázium z príspevku
|
232,53 |
s DPH |
22056
|
Kúpna zmluva č. 06/2022/EÚ
|
01.08.2022 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22063
|
OPaS elektrických spotrebičov školy a školskej jedálne
|
1 166.76 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22061
|
OPaS elektrických spotrebičov školy a školskej jedálne
|
972,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
fa/zúčtovanie prepravy osôb do LaNavarre Francúzsko
|
5 000.00 |
s DPH |
22040
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠSR
|
51,50 |
s DPH |
22062
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
fa/správny poplatok
|
6,20 |
s DPH |
emailom žiadosť
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
Slovenská komora exekútorov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22059
|
učebnice pre 1. a 2. stupeň ZŠ
|
1 805.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22058
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
589,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22057
|
učebnice pre gymnázium
|
808,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22056
|
učebnice pre gymnázium
|
232,53 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22055
|
učebnice pre gymnázium
|
222,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22054
|
učebnice pre 1. a 2 stupeň ZŠ
|
3 758.94 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22053
|
učebnice s príspevkom MŠVVaŠ
|
51,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22062
|
učebnice pre gymnázium s príspevkom MŠVVaŠ SR
|
51,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22060
|
učebnice pre gymnázium
|
1 627.70 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠSR
|
222,10 |
s DPH |
22055
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
fa/nákup bateriek do zásobníkov
|
52,92 |
s DPH |
22047
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22052
|
regál na zložky AUREL výška 189,8cm
|
503,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
fa/nákup školského nábytku do m.č. H22
|
503,90 |
s DPH |
22061
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
fa/oprava elektroinštalácie v miestnosti H22
|
1 123.75 |
s DPH |
22052
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022148
|
fa/Nákup koberca, obšitie kobercov školy ,
|
164,53 |
s DPH |
22048
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
fa/nákup senzorových dávkovačov zo VP ZŠ
|
243,60 |
s DPH |
22047
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22051
|
lavica ESO DUO výškovonastaviteľná, veľ, 3-7 farba žltá
|
2 060.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22050
|
kľučka na okno so zámkom Richter
|
42,75 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22049
|
roletky do H22 - 9 ks
|
483,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
fa/nákup SL s man. poplatkom
|
449,50 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
15.07.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
fa/dodávka EE za 6/2022
|
480,43 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
14.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
fa/Využívania Vema Cloud V4 za 7-9/2022
|
364,44 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
14.07.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
fa/dodávka EE za 6/2022 ŠJ
|
1 063.96 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22048
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22047
|
Dávkovač TORK senzor - utierky v roli vrátane montáže
|
243,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve i.č. 02/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve - úprava paušálnej odmeny
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2022/EÚ
|
Zmluva o predaji ,Podmienky predaja
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Libri-Bookline Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22046
|
Vlajky SR + Vlajka EÚ s uchytením tunel 150x100cm
|
72,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22045
|
maliarske potreby a iné príslušenstvo
|
162,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
fa/likvidácia opdadu za 6/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
11.07.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
fa/telefonne poplatky za 6/2022 ŠJ
|
9,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
fa/telefonne poplatky 6/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
fa/nákup vlajok 2 sady EU a SR
|
72,20 |
s DPH |
22046
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22042
|
vodoinštalačný materiál
|
107,51 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
fa/vodoinšt. materiál a materiál na údržbu budovy
|
107,51 |
s DPH |
22042
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022137
|
fa/dodávka plynu ŠJ za 7/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
fa/Slovenské literárne pomôcky PG k projektu: 312011U031
|
216,00 |
s DPH |
22043
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Martinus , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
fa/penále za oneskorené platby
|
5,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
fa/služby VML za 3,4,5,2022
|
20,40 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
07.07.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022133
|
fa/Literárne pomôcky: Maďarské tituly PG 312011U031
|
117,20 |
s DPH |
22044
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
BABITS SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022132
|
fa/vodné , stočné záloha za 7/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.07.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
fa/spracovanie vakup za 6/2022
|
2,08 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22041
|
FA/ slovenské a maďarské tituly prírodovednej gramotnosti pre projekt 312011U031
|
831,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
PANTA RHEI, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
fa/dodávka tepla za mesiac 7/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22044
|
literárne pomôcky k Projektu 312011U031
|
117,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
BABITS SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
fa/slovenské literárne pomôcky k projektu ČG: 312011U031
|
71,50 |
s DPH |
22039
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/148/001
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 2Q/2022
|
8 368,82 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2021/499
|
Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - POTRAVINY 1.celok Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
13.8.2021 do 12:00 hod. |
12 mes. od účinnosti zmluvy |
27.08.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2021/508
|
Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - POTRAVINY 3.celok Hrubý tovar
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
6.9.2021 do 12.00 hod. |
12 mes. od účinnosti zmluvy |
14.09.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/149/001
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 2Q/2022
|
19 291,80 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2021/510
|
Výzva na predkladanie ponúk - POTRAVINY 1.celok Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina
|
13 916,59 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
12 mes. od účinnosti zmluvy |
10.09.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
fa/Vyúčtovanie spotreby - vodné , stočné 23.3.-30.6.2022
|
1 733.29 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
30.06.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
fa/BOZPO za 2Q/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
30.06.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
fa/Slovenské tituly ČG k projektu 312011U031 Gymnázia
|
817,27 |
s DPH |
22034
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Centrum spoločných činností SAV, VEDA v |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22040
|
Alikvotná časť nákladov na prepravu osôb
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
AMRISKÓ KFT. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22039
|
literárne pomôcky Čitateľská gramotnosť Projekt 312011U031
|
71,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA S.R.O. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
fa/ nákup materiálu na údržbu vchodových dverí
|
89,90 |
s DPH |
22033
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
fa/školenie vedúcej ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
fa/nákup a dodávka lit. pomôcok k projektu 312011U031 ČG
|
351,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
fa/ Literárne pomôcky k projektu G 312011U031 slov. tituly PG
|
4,00 |
s DPH |
22038
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
UPJŠ, Šrobárova 2, Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22038
|
literárne pomôcky Prírodovedná gramotnosť Projekt 312011U031
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
UPJŠ, Šrobárova 2, Košice |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22037
|
literárne pomôcky Prírodovedná gramotnosť Projekt 312011U031
|
333,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22043
|
OBJ / lit.pomôcky k projektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Martinus , s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
FA/ učebné didaktické pomôcky k projektu Gymnázia 312011U031
|
13 952.16 |
s DPH |
|
ič. 07/2022/EÚ
|
23.06.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
fa/ nákup a dodávka lit. pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG
|
1 277.00 |
s DPH |
22036
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
KNIHOMOL, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22033
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
DT - FABKe s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22034
|
literárne pomôcky Čitateľská gramotnosť Projekt 312011U031
|
815,77 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Centrum spoločných činností SAV, VEDA v |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22035
|
literárne pomôcky Čitateľská gramotnosť Projekt 312011U031
|
351,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22036
|
literárne pomôcky Čitateľská gramotnosť Projekt 312011U031
|
1 277.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
KNIHOMOL, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
fa/nákup a dodávka lekárničky na vrátnicu
|
71,04 |
s DPH |
22032
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22032
|
Lekárnička s výbavou
|
71,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
fa/telef.poplatky 5/2022 ŠJ
|
9,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
fa/ odvoz bio komunálneho odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
13.06.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
fa/telef.poplatky za 5/2022 škola
|
20,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
fa/dodávka EE 5/2022
|
623,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
fa/ dodávka EE ŠJ 5/2022
|
1 216.64 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
13.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
fa/aktualizácia ASC agendy šk.rok 2022/2023
|
579,00 |
s DPH |
emailová
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
fa/mobilné služby O2
|
69,23 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
07.06.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
fa/nákup a dodávka hyg.potrieb pre 1-4 ZŠ
|
273,60 |
s DPH |
22031
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
fa/výroba a montáž stredového stlpu na podporu siete
|
600,00 |
s DPH |
22028
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
fa/nákup darčekových poukážok
|
2 400.00 |
s DPH |
22030
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
OC Galéria Shoping Europrojekt Zeta 6 SK, k.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22031
|
Papierové utierky v kotúči TORK H1 Matic
|
273,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22030
|
Darčekové poukážky v hodnote 10,00€
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
OC Galéria Shoping Europrojekt Zeta 6 SK, k.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
fa/spracovanie poštou VAKUP 5/2022
|
2,56 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
fa/nedoplatok Veolia za rok 2021
|
13 310.66 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
03.06.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
fa/dodávka plynu za 6/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
03.06.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
fa/zúčtovanie školenia na chem.faktory
|
180,00 |
s DPH |
emailová
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
fa/nákup učebných pomôcok k projektu ZŠ 312011V835
|
9 198.00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 06/2022/EÚ
|
02.06.2022 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
fa/ dodávka tepla za 6/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
fa/demontáž a montáž tabule v triede m.č. 207
|
170,40 |
s DPH |
22029
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22029
|
demontáž a montáž tabule v triede č. 207
|
170,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
fa/online seminár Vznik PP
|
45,00 |
s DPH |
emailom
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22028
|
výroba a montáž stredového stĺpu ochrannej siete+ zváracie práce stĺpu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
fa/nákup hyg.potrieb servítky
|
99,84 |
s DPH |
5005
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
fa/zber a likvidácia VKK odpadu
|
307,20 |
s DPH |
22024
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
fa/SANET služby za 4-6 2022
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
16.05.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
fa/nákup a dodávka tonerov pre školu
|
108,00 |
s DPH |
22027
|
i.č. 17/2017
|
13.05.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22027
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
12.05.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
fa/prenájom Marai štúdia 22.4.2022 v čase od 9:00-11:00 na refundáciu
|
140,00 |
s DPH |
22021
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
5005
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
fa/dodávka EE 04/2022
|
1 096.78 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
fa/dodávka EE za 4/2022
|
836,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
fa/mobilné služby 4/2022
|
68,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090
|
fa/telefonné poplatky 4/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
fa/telefonné poplatky 4/2022
|
10,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022088
|
fa/záloha vodné,stočné za 5/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
06.05.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
fa/likvidácia odpadu 4/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
06.05.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
fa/deratizácia priestorov
|
30,00 |
s DPH |
5002
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
fa/nákup tlačív Bianco
|
159,00 |
s DPH |
22026
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
FA/spracovanie poštového poukazu 4/2022
|
2,24 |
s DPH |
|
01/2012
|
03.05.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022085
|
fa/čistiace potreby škola, ŠJ
|
982,60 |
s DPH |
22020
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086
|
fa/dodanie plynu 5/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
03.05.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
fa/energ. služby za 5/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.05.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2022
|
Darovacia zmluva
|
285.- |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Silvia Kekeňáková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
fa/ubytovanie poroty PMR 20.-22.4.2022
|
358,00 |
s DPH |
22023
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
fa/nákup čistiaceho prípravku do myčky ŠJ
|
198,94 |
s DPH |
5004
|
i.č.20/2018
|
29.04.2022 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
fa/ubytovanie súťažiacich PMR 20-22,4.2022
|
1 249.50 |
s DPH |
22022
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Hotel Štadión - TJ Lokomotíva |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/157
|
Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
23.05.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22026
|
OBJ/tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2022/EÚ
|
Kúpna zmluva Súbor učebných pomôcok pre projekt základnej školy
|
9 198.00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
fa/ likvidácia odpadu VKK
|
393,12 |
s DPH |
22024
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
fa/zúčtovanie ZF za dodaný tovar
|
1 024,10 |
s DPH |
22015
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
iM3 s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22025
|
Zabezpečenie stravy 20.-22.4.2022
|
931,91 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
fa/nákup hygienických potrieb školy
|
1 040.78 |
s DPH |
22019
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
fa/poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud 4-6/2022
|
364,44 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
13.04.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
fa/ dodávka EE za 3/2022 ŠJ
|
1 133.32 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
fa/nákup SL v NM 4,5 eur
|
899,01 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
13.04.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
fa/dodávka EE 3/2022
|
846,67 |
s DPH |
|
1/2004
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
fa/ telefonné popltaky škola 3/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
fa/ pevná linka ŠJ 72g
|
10,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22023
|
Ubytovanie s raňajkami 2 osôb v 2-posteľovej izbe na 2 noci - 53,00€/noc
|
358,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
ubytovanie - noc
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
HOTEL Štadión |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22021
|
prenájom Márai štúdia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22020
|
Dodávka čistiacich potrieb podľa špecifikácie pre školu a ŠJ
|
981,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
PhDr.Marta Samova / MASA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
mobilné služby,refundácia mob.služieb Krajské kolo PMR
|
65,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
fa/vodné,stočné za 4/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.04.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
fa/poplatok za poskytnuté služby VL 12/2021-02/2022
|
20,88 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
06.04.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22019
|
ZZ TORK utierky
|
1 040.85 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
FA/SLUžBY Vakup za 3/2022 Šj
|
2,72 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
fa/Energ.služby 4/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07/2022/EÚ
|
Kúpna zmluva Súbor učebných pomôcok pre projekt Gymnázia
|
13 952,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
fa/nákup tonerov
|
31,20 |
s DPH |
5003
|
i.č. 17/2017
|
04.04.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
fa/likvidácia bio odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
04.04.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
fa/Dodávka plynu za 4/2022
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
fa/doplnenie dvierok ku zostavám interiéru
|
804,00 |
s DPH |
|
i.č.. 05/2022, dodatok č. 01
|
01.04.2022 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
fa/BOZP za 1Q/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
01.04.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/149
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 1Q/2022
|
9 690,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
č.j. 2022/148
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1Q/2022
|
14 078,42 |
bez DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
fa/vodné,stočné 7.12.2021-31.03.2022
|
1 238.60 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
31.03.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22024
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
fa/Montáž tabule Dubno so stojanom
|
135,36 |
s DPH |
22017
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
ŠKOLEX , spol. s .r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
fa/Nákup a dodanie Triptych keramic VErtikal V31 komplet
|
1 158.36 |
s DPH |
22016
|
i.č.:KZ 21/2018
|
30.03.2022 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
fa/aplikačné a systémové konzultácie VEma
|
126,96 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
29.03.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Fa/ Zhotovenie typizovanej interiérovej zostavy do ZŠ
|
10 824.00 |
s DPH |
|
i.č.. 05/2022
|
29.03.2022 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
fa/nové rolety do tried m.e H-12,201,205,214
|
1 254.00 |
s DPH |
22018
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22018
|
OBJ/výmena roletiek v tr. H12,201,214,205
|
1 254.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22016
|
OBJ/Triptych Keramic Vertikal AL tabuľa + kružidlo
|
1 015.56 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22017
|
OBJ/ školská tabula DUBNO, keramic, so zdvihom o rozmeroch 360x120
|
944,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ŠKOLEX , spol. s .r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
fa/nákup a dodávka Dubno tabule Keramic na ZŠ
|
944,35 |
s DPH |
22017
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ŠKOLEX , spol. s .r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
fa/nákup clip rámov pre ZŠ
|
214,59 |
s DPH |
elektronicky
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
fa/NáKUP a dodanie kancelárskych stoličiek pre učiteľov
|
914,40 |
s DPH |
22014
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku KZ i.č. 01/2021/ŠJ
|
Dodávka mäsa a mas.výrobkov
|
navýšenieo10% |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
MASO J+L , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22015
|
OBJ/ergonomické kancelárske stoličky
|
1 024.10 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
iM3 s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
fa/ročné predplatné Sˇkola 2022
|
26,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22014
|
fa/kancelárske stoličky
|
914,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
fa/nákup maliarskeho platno na rolke
|
199,00 |
s DPH |
22013
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ARTMIE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 Ku KZ i.č. 05/2022
|
Dodatok nad rámec Kúpna zmluva i.č. 5/2022
|
804,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
HATOPtrend s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
fa/nákup SL s poplatkom
|
956,45 |
s DPH |
|
i.č. 02/2022
|
17.03.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/085
|
OpakovanáVýzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu PODPORA čit,mat.,fin. a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
17.03.2022 |
30.03.2022 |
do 90 dní od podpisu zmluvy |
01.04.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/084
|
OpakovanáVýzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čit,mat.,prírod.gramotnosti na ZŠ
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
17.03.2022 |
30.03.2022 |
do 30 dní od podpisu zmluvy |
01.04.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
fa/dodatočný členský príspeovok Dofe
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Aw |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22013
|
(Bez popisu)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
ARTMIE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2022
|
Kúpna zmluva i.č. 5/2022
|
10 824,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
HATOPtrend s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
fa/Lyžiarsky výcvik Gymnázium
|
4 650.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
fa/dodávka EE 2/2022
|
728,26 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
fa/služby VAKUP pre ŠJ
|
2,24 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
10.03.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
fa/dodávka EE 2/2022 ŠJ
|
774,67 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
FA/telef.poplaltky 2/2022
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
fa/telefonne poplatky 2/2022
|
10,32 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
fa/ likvidácia odpadu ŠJ 2/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
10.03.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
fa/dodávka tonerov pre zástupkyne
|
129,60 |
s DPH |
22012
|
i.č. 17/2017
|
10.03.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
i.č. 17/2017
|
09.03.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/044
|
Zrušené VO zmenili sa okolnosti za kt. bolo Vyhlásené!!! Výzva na predladanie ponúk- Obstaranie interiéru základnej školy
|
9 791.00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2022 |
07.03.2022 |
31.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2022/D
|
Darovacia zmluva č. ŠDK12022
|
5 640.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku, zákl.org. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/060
|
Výzva na predladanie ponúk-prieskum trhu Obstaranie interiéru základnej školy
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
14.03.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/055
|
ZrušenéVO!!!Výzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu PODPORA čit,mat.,fin. a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
14.03.2022 |
do 90 dní od podpisu zmluvy |
16.03.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
fa/mobilné služby za 2/2022
|
60,43 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2022/034
|
Výzva na predloženie ponuky-prieskum trhu Obstaranie lyžiarskeho kurzu gymnázia 2022
|
prieskumtrhuzaúčelomurčeniaPHZ |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
23.02.2022 |
11.03.2022 |
28.02.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22011
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Ginka s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
fa/ vyra´dovanie reg. záznamov, vyhot. odovzd. záznamov
|
1 800.00 |
s DPH |
22010
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
VARE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/056
|
Zrušené VO!!Výzva na predkladanie ponúk- Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čit,mat.,prírod.gramotnosti na ZŠ
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
04.03.2022 |
16.03.2022 |
do 30 dní od podpisu zmluvy |
18.03.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
fa/dodávky energ.služieb 3/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
fa/dodávka SPP 3/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
02.03.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2022
|
Zmluva o poskytnutí služieb 4/2022
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
fa/zhotovenie prac. stola do ŠJ z vl. zdrojov 72g
|
597,84 |
s DPH |
5001
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Cortec s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
fa/Vema konzultácie
|
253,92 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
22.02.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
FA/ denný lyžiarsky kurz ZŠ 11-003
|
5 088.00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
SWAM, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
fa/seminár RZD
|
42,00 |
s DPH |
22009
|
i. č. 01/2021
|
18.02.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
fa/nákup čipovej karty
|
72,00 |
s DPH |
22001
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Disig , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
fa/dodávka EE ZŠ 01/2022
|
845,90 |
s DPH |
|
1/2004
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
fa/dodávka EE za 1/2022
|
870,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2022
|
Zmluva o poskytnutí dôver.služieb NASES
|
- |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a el.služby |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
fa/poskytnuté služby počit. siete SANET 1-3/2022
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
14.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2022/023
|
Výzva na predloženie ponuky-prieskum trhu Obstaranie denného LK ZŠ
|
prieskumtrhuzaúčelomurčeniaPHZ |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
18.02.2022 |
12.02.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22010
|
fa/zabezpečenie služieb v oblasti registratúry za obdobie 2016-2021
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
VARE, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22009
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
11.02.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22008
|
OBJ/ Obstaranie denného lyžiarskeho kurzu pre ZŠ
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
SWAM, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
fa/telefonne poplatky 1/2022 ZŠ
|
20,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
fa/pevná linka za 1/2022 ŠJ
|
10,30 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
fa/vodné,stočné 2/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.02.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
fa/vložné za múzemum
|
247,00 |
s DPH |
22006
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
fa/stravovanie na teambuildingu
|
527,10 |
s DPH |
22004
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
fa/preprava teambuilding
|
484,00 |
s DPH |
22003
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
fa/služby Slov.pošty VAKUP
|
3,04 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
08.02.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
fa/mobilné služby 1/2022
|
61,75 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
07.02.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
fa/likvidácia odpadu 1/2022 ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
04.02.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
fa/dodávka plynu 2/2022
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
fa/predplatné WinAsu 2022
|
355,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ives Košice Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
fa/poublikácie Pam predplatné
|
66,00 |
s DPH |
emailom
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
fa/dodávka energ.služieb 2/2022 Gymko
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
02.02.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
fa/školenie
|
571,59 |
s DPH |
22005
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
LABA Magyarország Oktatási Kft. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22006
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22007
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22004
|
Objednávka obedového menu , teambuilnig zamestnancov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
fa/online seminár PAM
|
30,00 |
s DPH |
22009
|
i. č. 01/2021
|
01.02.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22005
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
FA/členský príspevok na rok 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
Uznesenie RVZ
|
01.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
fa/nákup a dodávka učebných pomôcok pre umelcov
|
178,15 |
s DPH |
22002
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
OLHA Trade s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22003
|
preprava osôb
|
485,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
fa/nákup a dodávka SL
|
957,40 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
31.01.2022 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2022
|
Kúpna zmluva stravných poukážok
|
5 356.10 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
UP DéJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22002
|
učebné pomôcky podľa cenovej ponuky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
OLHA Trade s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
fa/dodávka plynu za 1/2022 ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/010
|
Výzva na predloženie ponuky - stravné poukážky
|
5 362.00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2022 |
26.01.2022 |
28.02.2023 |
01.02.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2022/011
|
Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
21.01.2022 |
07.02.2022 |
30.06.2022 |
14.02.2022 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22001
|
obj/mandátne čipy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Disig , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
fa/poplatok za užívanie VEma Cloud za 1-3/2022
|
364,44 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
19.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
fa/školenie Online seminár Novela školského zákona
|
45,00 |
s DPH |
emailom
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5001
|
OBJ/ dodávka a montáž 2 kusov jednoduchého nerezového prac. stola
|
597,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Cortec s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku KZ i.č. 03/2021/ŠJ
|
Dodatok č. 1 k Hrubému tovaru navýš. o 10%
|
18 744,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
fa/Zúčtovacia FA so zálohou , konferencia Demokratizácia na školách
|
10,00 |
s DPH |
EMAILOM
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
fa/likvidácia bio odpadu ŠJ 12/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
12.01.2022 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
fa/dodávka tepla 1/2022
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
fa/dodávka EE za 12/2021
|
610,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
FA/dodávka EE ŠJ 41-001 za 12/2021
|
587,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021317
|
fa/doplatok za navýšenie sl.CLOUD 12/2021
|
6,00 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
10.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021314
|
fa/telef.služby 12/2021 ZŠ
|
20,74 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
fa/spracovanie Vakup platieb za 12/2021
|
1,92 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021313
|
fa/telefonné služby 12/2021 ŠJ 41-004
|
9,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
fa/dodávka vodné za 01/2022
|
87,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.01.2022 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021312
|
fa/mobilné služby 12/2021
|
61,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
fa/poplatok za poskytovanie služby mVL 11.21
|
6,84 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
05.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021309
|
FA/zúčtovanie zálohy na stoličky NESEDA
|
1 578.06 |
s DPH |
21080
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
iM3 s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
19.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2022/020
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 4Q/2021
|
12 663,60 |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2022/021
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 4Q/2021
|
24 754,43 |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/672
|
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu Kancelársky a jedálenský nábytok do školskej jedálne
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
16.12.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
fa/nákup kavovarov
|
340,01 |
s DPH |
21084
|
i.č. 02/2021/EÚ
|
30.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21084
|
obj/2xkávovary
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021305
|
fa/oprava roliet
|
267,00 |
s DPH |
21082
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Domáci servis, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021306
|
fa/nákup tonerov do zásoby
|
2 770.32 |
s DPH |
21003
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021307
|
fa/oprava PC na ekon. úseku
|
296,40 |
s DPH |
emailom
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021303
|
fa/školenie riaditeľa téma:Infozákona riaditeľa školy
|
30,00 |
s DPH |
emailom
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021304
|
fa/nákup IKT pomôcok a kancelár.elektr. tovar
|
2 051.47 |
s DPH |
21077
|
i.č. 02/2021/EÚ
|
28.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021301
|
fa/služby pracovnej zdrav.služby za 4Q/2021
|
228,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
27.12.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021302
|
fa/ nákup lavičky a odpadového koša na šk.dvor
|
501,99 |
s DPH |
21008
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
TOPlast, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021300
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu
|
71,00 |
s DPH |
21072
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021299
|
fa/nákup a dodávka interiérového vybavenia ŠJ
|
7 821.79 |
s DPH |
21075
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021298
|
fa/nákup interiérového vybavenia
|
334,80 |
s DPH |
21079
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/
|
Výzva na predkladanie ponúk - IKT pomôcky a kancelársky elekt. tovar -prieskum trhu
|
prieskumtrhu |
bez DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr.Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21077
|
obj/učebné pomôcky IKT
|
2 051.47 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
FA/výmena svietidiel v triedach 101,102,203,314a
|
5 955.84 |
s DPH |
21069
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021296
|
fa/nákup a dodávka kobercov
|
366,34 |
s DPH |
21021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
KOBRAJ, Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21078
|
obj/balančná doska
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
inSPORTline. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21079
|
OBJ/1ks stojan na mapy , 1ks stôl kvadra 140
|
334,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021295
|
fa/nákup stravných lístkov
|
103,40 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
21.12.2021 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021294
|
fa/nákup OPP ochranných pomôcok
|
1 593.86 |
s DPH |
21074
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021293
|
fa/zúčtovanie ZF
|
23,50 |
s DPH |
emailom
|
01/2012
|
21.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
fa/nákup 3ks balančných dosiek
|
81,60 |
s DPH |
21078
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021286
|
fa/zúčtovanie ZF
|
3 436.80 |
s DPH |
21070
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
fa/nákup kancelárskych potrieb sekretariát
|
699,23 |
s DPH |
21062
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021285
|
fa/zúčtovanie preddavku na predplatné Učíme sa programovať
|
108,00 |
s DPH |
21067
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021284
|
FA/ZúčTOVANIE zf NA DODáVKU
|
58,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021283
|
fa/predplatné online knižnica 13.12.2021-do 12.12.2022
|
202,17 |
s DPH |
emailom
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021282
|
fa/catering
|
460,00 |
s DPH |
21076
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Arte Sec , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021281
|
fa/nákup protipožiarnych dverí na únikový východ 3ks s dorazom, výmena,
|
882,00 |
s DPH |
21068
|
i..č 02/2020
|
20.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021290
|
fa/ročná odborná prehliadka a funkčná skúška PSN
|
198,68 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
20.12.2021 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021289
|
fa/kancelarske potreby SKD
|
656,65 |
s DPH |
21062
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021287
|
fa/nákup kancelárske potreby PG Gymnázium
|
217,12 |
s DPH |
21062
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021291
|
fa/zúčtovanie ZF predpatné Verejná správa SR 1.2.2022-31.1.2023
|
204,00 |
s DPH |
emailom
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 10/2021
|
Kolektívna zmluva na rok 2022, zásady čerpania a tvorby SF
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu školstva pri G a ZŠ Sándora Máraiho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021280
|
fa/nákup a dodávka mrazničky EF 600 biela
|
1 126.80 |
s DPH |
5008
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21075
|
OBJ/kancelársky a jedálenský nábytok do ŠJ
|
7 821,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21074
|
FFP2+AG testy+rukavice
|
1 593,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu
|
282,76 |
s DPH |
21073
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
STALEN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021279
|
fa/vodné a stočné od 29.9.-06.12.2021
|
904,75 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
17.12.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/676
|
Výzva na predkladanie ponúk - IKT pomôcky a kancelársky elekt. tovar -prieskum trhu
|
prieskumtrhu |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
22.12.2021 |
31.12.2021 |
23.12.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
FA/dodanie energie ŠJ
|
682,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021271
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu
|
224,31 |
s DPH |
21071
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021272
|
fa/nákup materiálu na opravu a údržbu priamo do spotreby
|
555,09 |
s DPH |
21072
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
fa/nákup kancelárskych potrieb do spotreby knižnnica ZŠ
|
57,49 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021274
|
fa/nákup kancelárskych potrieb ekon.úsek ZŠ
|
796,80 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
fa/nákup kancelárskych potrieb ŠJ
|
27,95 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
FA/Nákup kancelárskych potrieb MG - gymnázium
|
295,43 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
fa/kancelárské potreby ČG Gymnázium
|
136,57 |
s DPH |
21062
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
fa/nákup hygienických potrieb
|
1 098.00 |
s DPH |
21066
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21069
|
OBJ/oprava elektroinštalácie, výmena svietidiel
|
5 955,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21070
|
OBJ/tovaru
|
3 436,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21068
|
obj/nákup a dodávka protipožiarnych dverí do únikového východu
|
882,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21076
|
obj/catering
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Arte Sec , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
fa/odkupná hodnota Juice baru do Š
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021265
|
fa/dodávka BOZP 4Q/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
i..č 02/2020
|
13.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21067
|
OBJ/ročná licencia na softvér Vieme programovať na rok 2022
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
fa/dodávka tonerov do spotreby
|
735,00 |
s DPH |
21003
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
fa/nákup prac. odevov ŠJ do zásoby
|
678,19 |
s DPH |
5018
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
FA/dodávka EE f11/2021
|
814,57 |
s DPH |
|
1/2004
|
13.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
fa/dodávka a montáž ochrannej siete
|
1 808.64 |
s DPH |
21063
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021262
|
fa/zúčtovanie ZF
|
248,40 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
10.12.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
fa/nákup SL s man. poplatkom
|
1 148.89 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
08.12.2021 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
fa/telefonne poplatky ZŠ 11/2021
|
20,71 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
fa/mobil 11/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
i.č. 08/2019
|
08.12.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021257
|
fa/nákup koberca do kabinetu Biologie
|
297,77 |
s DPH |
21059
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
KOBRAJ, Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
fa/nákup a dodávka školského nábytku do ŠKD, 1st.ZŠ
|
2 340.00 |
s DPH |
21061
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
fa/telefonne poplatky 11/2021 ŠJ
|
9,12 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021255
|
fa/zúčtovanie ZF nákup hračie do ŠKD 72a
|
999,69 |
s DPH |
21050
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021254
|
fa/dodávka švédska debna 5d. pravá koža
|
610,00 |
s DPH |
21064
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021250
|
fa/likvidácia bio odpadu do ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
07.12.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021251
|
fa/pravné služby
|
195,41 |
s DPH |
21049
|
i.č. 9/2020
|
07.12.2021 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021252
|
fa/poštové služby
|
3,04 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
07.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021253
|
fa/zúčtovanie dodávky špotových potrieb
|
58,97 |
s DPH |
21065
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021249
|
fa/nákup materiálu na údržbu
|
61,92 |
s DPH |
21036
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Vodár, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21065
|
OBJ/lopta s oštepom, digitálna osobná váha
|
58,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21062
|
OBJ/kancelárske potreby školy
|
2 887,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21064
|
OBJ/nákup a dodávka 5-dielnej švédskej debny s posuvom
|
594,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21063
|
OBJ/deliaca ochranná sieť od rozmeroch 31mx 4m s príslušenstvom,vr.montáže a dopravy
|
1 808,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21061
|
OBJ/školský nábytok
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021248
|
fa/dodávka plynu 12/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021247
|
fa/dodavka žinienok
|
950,02 |
s DPH |
21058
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
FINSO OBCHOD, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
fa/dodávka energ. služieb 12/2021
|
3 199.27 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021244
|
fa/doobj. prac. odevov, obuvi pre Biologov, Chemika
|
65,95 |
s DPH |
21052
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
fa/*relaxačné služby
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
HARMONY LIFE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21058
|
žinenka Klasik RE80 pre ZŠ 190x100x8
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
FINSO OBCHOD, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021243
|
fa/implementácia služieb Vema
|
3 780.00 |
s DPH |
|
i. č. 01/2021
|
30.11.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021242
|
fa/doména na obdobie 17.12.-17.12.2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21057
|
OBJ/nákup poukážok v NH 10€
|
2 450,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Arcos FM SK, s.r.o. - OC Galéria Shopping, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021241
|
fa/nákup poukázok darčekových
|
2 450.00 |
s DPH |
21057
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Arcos FM SK, s.r.o. - OC Galéria Shopping, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21055
|
OBJ/poukážky
|
980,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
HARMONY LIFE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
fa/zúčtovanie kuchynského spotrebného tovaru ZŠ
|
572,80 |
s DPH |
5017
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021239
|
fa/nákup prac.odevov
|
578,83 |
s DPH |
21052
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ABTEX-pracovné odevy a OOPP |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021236
|
fa/predplatné
|
217,20 |
s DPH |
emailom
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021238
|
fa/nákup krovinorezu Stihl
|
369,00 |
s DPH |
21054
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
fa/nákup Aku vrtačky + sada vrtakov
|
201,79 |
s DPH |
21053
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
CEZEMA, v.o.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021236
|
fa/predplatné
|
217,20 |
s DPH |
emailom
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21053
|
OBJT/priklepová vrťačka s príslušenstvom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
CEZEMA, v.o.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21054
|
OBJT/krovinorez FS 89 s príslušenstvom
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
fa/školenie riaditeľka zákona č.138/2019 Z.z
|
45,00 |
s DPH |
emmailom
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021233
|
fa/predplatné Virtuálna knižnica na rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021234
|
fa/nákup kníh do knižnice z projektu s 50%% zľavou
|
92,67 |
s DPH |
Výzva knižniceSándor
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Tinta Konyvkiado Kft. Budapest |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021235
|
fa/nákup a dodávka galantérie
|
300,00 |
s DPH |
21051
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Beáta Szabadkaiová - PICCOLO galantéria |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021231
|
fa/revízia komína
|
96,00 |
s DPH |
5014
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021230
|
FA/dodávka učebníc pre Gymko
|
774,35 |
s DPH |
21035
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021229
|
fa/odborná revízna prehliadka ELI v ŠJ
|
576,00 |
s DPH |
5013
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021228
|
fa/oprava el.panvice a mlynrčeka v ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
5015
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021227
|
fa/nákup soli do myčky
|
94,18 |
s DPH |
5016
|
i.č.20/2018
|
22.11.2021 |
|
|
|
CORA-GASTRO , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021226
|
FA/nákup kníh nad rámec rozpočtu projektu ZŠ
|
898,20 |
s DPH |
|
KZ i.č. 11/2020
|
19.11.2021 |
|
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku KZ i.č. 01/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva POtraviny 1.celok: Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina.
|
1497.85navýšenieo10% |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Maso J + L |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21056
|
OBJ/divadelné predstavenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Gurigongo Symposium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/493
|
Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
26.11.2021 |
do 6 mes. od účinnosti zmluvy |
03.12.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
Vema - Cloud V4, implementácia služby 2,5xMD
|
1 350,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
fa/dodávka EE ŠJ za 10/2021
|
579,01 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
16.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021220
|
právne poradenské služby
|
102,00 |
s DPH |
21049
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
JUDr. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
fa/revízia plynového zariadenia ŠJ
|
247,00 |
s DPH |
5012
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021224
|
fa/dodávka EE za 10/2021 GaZŠ
|
471,22 |
s DPH |
|
1/2004
|
16.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021222
|
fa/poskytnuté služby Sanet 10-12/2021
|
149,37 |
s DPH |
|
č.01/2004
|
16.11.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021221
|
Odvoz KBO za 10/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
16.11.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21049
|
OBJ/ poradenské právne služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021218
|
kuchynské vybavenie pre ŠJ
|
973,57 |
s DPH |
5011
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
OBJ/ poradensko konzultačné činnosti
|
102,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021216
|
T-Com za uskutočnené hovory za 09/2021 ŠJ
|
9,25 |
s DPH |
|
05/2019
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021214
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
405,94 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
10.11.2021 |
|
|
|
UP DéJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/2021 GaZŠ
|
21,07 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
USB kľúč
|
9,90 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 9/2021
|
2,88 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021212
|
O2 za uskutočnené hovory za 9/2021
|
47,61 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
09.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
vodné, stočné, zrážková voda za 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.11.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva Potraviny 5.celok Pekárenské výrobky a chlieb
|
944.28/ročne |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
UNI, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021210
|
dodávka plynu za 11/2021
|
64,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.11.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
učebnice SJ pre 9. a 5. roč. ZŠ, Čítanka pre 7. roč. ZŠ
|
246,50 |
s DPH |
21022
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SPN - MLADÉ LETÁ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
Energia za dodávku tepla za 11/2021
|
3 199.27 |
s DPH |
|
18/2017
|
03.11.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021205
|
rekvalifikačný kurz PaM
|
169,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Agentúra JASPIS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
náučné pomôcky
|
395,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
FAST - ADVERT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
odber časopisov Kassai Figyelő
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KÖNYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
poštové peňažné poukazy
|
120,96 |
s DPH |
5009
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ z príspevku MŠ
|
413,40 |
s DPH |
21023
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
SPN - MLADÉ LETÁ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/622
|
Opakovaná Výzva na predkladanie ponúk 5.celok : Potraviny : Pekárenské výrobky a chlieb
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
29.10.2021 do 12:00 hod. |
31.10.2022 |
05.11.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva Potraviny 4.celok Mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary
|
7 374,53 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
učebnice pre gymnázium z príspevku MŠ
|
63,60 |
s DPH |
21023
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
SPN - MLADÉ LETÁ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 09/2021
|
509,12 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 09/2021
|
299,72 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2021/D
|
Darovacia zmluva č. ŠKD32021
|
6 480.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku, zákl.org. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/493
|
Opakovaná_Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 do 12:00 hod. |
do 6 mes. od účinnosti zmluvy |
25.10.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
T-Com za uskutočnené hovory za 09/2021 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
T-Com za uskutočnené hovory za 09/2021 ŠJ
|
9,29 |
s DPH |
|
05/2019
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021196
|
Vema - Cloud V4, aplikácia 10-12/2021
|
334,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
O2 za uskutočnené hovory za 9/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/622
|
5.celok : Potraviny : Pekársky tovar a chlieb
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 do 12:00 hod. |
30.09.2022 |
20.10.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/621
|
4.celok : Potraviny : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 do 12:00 hod. |
30.09.2022 |
20.10.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 9/2021
|
3,04 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
OP a S elektorspotrebičov v škole a ŠJ
|
1 166,76 |
s DPH |
21043
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
vodné, stočné, zrážková voda za 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.10.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
21047
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Terra Vydavateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
seminár online - Zamestnávateľ vs. očkovací zákon
|
69,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
PRO EKO s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
Odvoz KBO za 9/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
06.10.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
Direktor Profi
|
201,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
dodávka plynu za 10/2021
|
39,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
06.10.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
vlajky SR + EU + smútočná vlajka
|
84,60 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
2U spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
materiál na opravy a údržbu G a ZŠ + ŠJ
|
57,32 |
s DPH |
21036
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021184
|
Energia za dodávku tepla za 10/2021
|
3 199.27 |
s DPH |
|
18/2017
|
04.10.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
BOZP a PO za III. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
01.10.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/641
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 3Q/2021
|
12 734.98 |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/642
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 3Q/2021
|
41 182.92 |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
učebnice SJ pre 6. ročník ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
21022
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
SPN - MLADÉ LETÁ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
dizajnové rúška s logom školy
|
582,00 |
s DPH |
21042
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021177
|
regál KMNUEG + konferenčný stolík
|
259,77 |
s DPH |
21045
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Möbelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
stolička MKNUEI
|
69,00 |
s DPH |
21045
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Möbelix SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 9/2021
|
Zmluva o poskytnutí FP č. 21-110-00614
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175
|
kurz prvej pomoci
|
144,00 |
s DPH |
21038
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021176
|
seminár online - Protispoločenská činnosť
|
45,00 |
s DPH |
e-mailová objednávka
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
Sterilizátor pre ŠJ
|
445,20 |
s DPH |
21039
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
LED-SOLAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
Zreklamovaný telefón - dobropis
|
1,96 |
s DPH |
21041
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021173
|
Záložný externý disk + GIGASET telefón
|
117,11 |
s DPH |
21041
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
personálne a mzdové služby za 09/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21042
|
bavlnené rúška s logom školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
Redukcia VGA k počítaču PaM
|
19,90 |
s DPH |
21041
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
2 187,70 |
s DPH |
21022
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
SPN - MLADÉ LETÁ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21041
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva Potraviny 3.celok Hrubý tovar
|
17 056,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva POtraviny 1.celok: Chladené mäso,mäsové výrobky a hydina.
|
14 978,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Maso J + L |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 8/2021
|
134,16 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 08/2021
|
206,20 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021166
|
T-Com za uskutočnené hovory za 08/2021 ŠJ
|
9,49 |
s DPH |
|
05/2019
|
14.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
T-Com za uskutočnené hovory za 08/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019
|
14.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
učebnice pre gymnázium
|
1 554,00 |
s DPH |
21024
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
stravovanie zborového tábora
|
714,00 |
s DPH |
21037
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
BUZGÓ, registrovaný sociálny podnik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
Prehliadka a opravy spotrebičov ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
5006
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
učebnice pre gymnázium
|
180,00 |
s DPH |
21025
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
2 297,77 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
08.09.2021 |
|
|
|
UP DéJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
materiál na opravy a údržbu
|
35,56 |
s DPH |
21029
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
rúška jednorázové pre zamestnancov
|
90,96 |
s DPH |
21040
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
O2 za uskutočnené hovory za 8/2021
|
50,75 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
ubytovanie detský tábor
|
2 016,00 |
s DPH |
21031
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Štefan Máté - STAVITEĽ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
dopravné náklady detský tábor
|
374,88 |
s DPH |
21030
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
vzory dokumentov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21039
|
sterilizátor vzduchu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
LED-SOLAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21040
|
jednorázové rúška
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
Energie za dodávku tepla za 09/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.09.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
dodávka plynu za 09/2021
|
13,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
učebnice podľa vlastného výberu pre 1.-4. ročníky ZŠ s vjm
|
211 263,00 |
s DPH |
21017
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Terra Vydávateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21038
|
kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2021/D
|
Darovacia zmluva - spoluúčasť k projektu Kultminor
|
420,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
OZ Jánosa Hunfalvyho |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
materiál na opravy a údržbu
|
106,50 |
s DPH |
21036
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
čistiace potreby na základe prieskumu trhu
|
1 691,19 |
s DPH |
21033
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2021/ŠJ
|
Kúpna zmluva Potraviny 2.celok : Ovocie,zelenina a zemiaky
|
15 057,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
učebnice pre gymnázium
|
774,35 |
s DPH |
21035
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
hygienické potreby na základe prieskumu trhu
|
2 636,88 |
s DPH |
21034
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21033
|
čistiace potreby pre školu na základe prieskumu trhu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21034
|
hygienické potreby pre školu na základe prieskumu trhu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21035
|
učebnice pre gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21036
|
materiál na opravy a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Vodár, spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21037
|
strava a občerstvenie Zborového tábora
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
BUZGÓ, registrovaný sociálny podnik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
21032
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
učebnice podľa vlastného výberu pre 1.-4. ročníky ZŠ s vjm
|
881,21 |
s DPH |
21016
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
prvouka pre ZŠ
|
143,22 |
s DPH |
21046
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21031
|
ubytovanie Zborového tábora
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Štefan Máté - STAVITEĽ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21032
|
objednávka čipových príveskov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21030
|
preprava Zborového tábora
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
102,96 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
25.08.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
zasklenie okenných výplní
|
47,15 |
s DPH |
21028
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
pracovné odevy OOPP pre ŠJ
|
720,71 |
s DPH |
5007
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
siete na florbalové bránky
|
24,15 |
s DPH |
21027
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21027
|
náhradná sieť na florbalové bránky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21028
|
zasklenie okenných výplní
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
zlaté stránky firemný profil
|
262,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
MEDIATEL, spol. s r. o . |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21029
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
aktualizácia SW školská jedáleň
|
102,00 |
s DPH |
5005
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
382,96 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
17.08.2021 |
|
|
|
UP DéJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
poskytovanie služieb počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
16.08.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21026
|
náhradná sieť na florbalové bránky
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
siete na florbalové bránky
|
24,25 |
s DPH |
21026
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
personálne a mzdové služby za 08/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
16.08.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 07/2021
|
207,24 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
13.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/2021
|
128,59 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
online seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová § spol.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
materiál na opravy a údržbu
|
104,50 |
s DPH |
21020
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
T-Com za uskutočnené hovory za 07/2021 GaZŠ
|
20,70 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
T-Com za uskutočnené hovory za 07/2021 ŠJ
|
9,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/500
|
2.celok : Potraviny : Ovocie, zelenina a zemiaky
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
13.8.2021 do 12:00 hod. |
30.06.2022 |
01.09.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/499
|
1.celok : Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky, chladená hydina
|
PHZurčenaprieskumomtrhu |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
13.8.2021 do 12:00 hod. |
30.06.2022 |
27.08.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
vodné, stočné za 8/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
O2 uskutočnené hovory za 7/2021
|
54,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
vodné, stočné nedoplatok 1.7.-30.9.2021
|
485,28 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.08.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
dodávka plynu za 7/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
koberce do tried
|
259,98 |
s DPH |
21021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/493
|
Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Literárne pomôcky k projektu Gymnázia S.Maráiho
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
13.8.2021 do 12:00 hod. |
do 6 mes. od účinnosti zmluvy |
23.08.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
N01/2021
|
Nájom nebytového priestoru - Bufet
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Garmac s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
koberce 2ks
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
KOBRAJ , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21024
|
učebnice pre gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21022
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21025
|
učebnice pre gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21023
|
učebnice pre gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
personálne a mzdové služby za 07/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
26.07.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Nákup tonerov do tlačiarne
|
1 878,84 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Bezkriedy Plus do 17.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
20.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
odvoz objemného odpadu netriedeného
|
197,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
KOSIT, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 06/2021
|
491,99 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 6/2021
|
227,71 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
výpis z centrálneho registra exekúcií
|
4,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovenská komora exekútorov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
T-Com za uskutočnené hovory za 06/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
T-Com za uskutočnené hovory za 06/2021 ŠJ
|
10,66 |
s DPH |
|
05/2019
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Vema - Cloud V4, aplikácia 7-9/2021
|
334,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
12.07.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 6/2021
|
2,88 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 06/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
09.07.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
dodávka plynu za 07/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
09.07.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
O2 za uskutočnené hovory za 6/2021
|
45,75 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.07.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
materiál na opravy a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
vodné stočné, zrážková voda za 07/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.07.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Za činnosť technika BOZP a PO za II. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
04.07.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
VVS - finančné vysporiadania od 4.-6/2021
|
889,16 |
s DPH |
|
03/2010
|
02.07.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Energie za dodávku tepla za 07/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
02.07.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/491
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 2Q/2021
|
29 981.34 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/492
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 2Q/2021
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
bianco A4 papier s potlačou znak SR na vysvedčenia v počte 500 ks
|
145,26 |
s DPH |
21019
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
bianco A4 papier s potlačou znak SR na vysvedčenia v počte 500 ks
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
290 ks darčekových poukážok v hodnote 10€
|
2 900,00 |
s DPH |
21018
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Arcos FM SK, s.r.o. - OC Galéria Shopping, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
290 ks darčekových poukážok v hodnote 10€
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Arcos FM SK, s.r.o. - OC Galéria Shopping, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102
|
personálne a mzdové služby za 06/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
21.06.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
ASC Agenda 2022
|
529,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
seminár moderná správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021099
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 05/2021
|
505,90 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
11.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 5/2021
|
313,36 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
samolepka logo KSK
|
15,00 |
s DPH |
21012
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
T-Com za uskutočnené hovory za 05/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019
|
09.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
T-Com za uskutočnené hovory za 05/2021 ŠJ
|
10,99 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
O2 za uskutočnené hovory za 5/2021
|
46,74 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.06.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021093
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 5/2021
|
2,72 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 05/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
07.06.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
učebnice podľa vlastného výberu pre žiakov našej školy ročníky 1.-4. ZŚ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Terra Vydávateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090
|
Energie za dodávku tepla za rok 2021 nedoplatok
|
6 821,18 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
02.06.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
Energie za dodávku tepla za 06/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
02.06.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021089
|
dodávka plynu za 06/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21016
|
učebnice podľa vlastného výberu pre 1.-4. ročníky ZŠ s vjm
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 8/2021
|
Uverejnenie inzercie Mediatel firemný profil Basic
|
262,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MEDIATEL, spol. s r. o . |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 7/2021
|
Darovacia zmluva č. ŠKD 22021
|
2 920,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021088
|
kancelárske potreby
|
103,52 |
s DPH |
21015
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21015
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21014
|
hygienické a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
inzercia v denníku KORZÁR
|
68,40 |
s DPH |
21013
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
hygienické a čistiace potreby
|
227,99 |
s DPH |
21014
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
i.č. 01/2021 Zámer na prenájom NP - Bufet
|
Zámer na prenájom nebytových priestorov -Bufet
|
min.110/mesačnénájomné |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
3.6.2021/do 12:00 hod. |
|
01.09.2021 |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
personálne a mzdové služby za 05/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
17.05.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21013
|
inzercia v denníku KORZÁR
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021084
|
poskytovanie služieb počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
14.05.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 04/2021
|
419,93 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
13.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
vodné stočné, zrážková voda za 05/2021
|
88,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
13.05.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 4/2021
|
320,59 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
1 148,89 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
12.05.2021 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21012
|
prelep loga zriaďovateľa KSK
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 4/2021
|
0,96 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
O2 za uskutočnené hovory za 4/2021
|
38,55 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
T-Com za uskutočnené hovory za 04/2021 ŠJ
|
10,37 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
T-Com za uskutočnené hovory za 04/2021 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
05/2019
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
dodávka plynu za 05/2021
|
16,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 04/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
03.05.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
Energie za dodávku tepla za 05/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.05.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
5004
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
Nákup tonerov do tlačiarne
|
172,80 |
s DPH |
21011
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 5/2021
|
Darovacia zmluva i.č. ŠKD 012021
|
5 360,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku, zákl.org. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21011
|
Nákup tonerov do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
|
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
oprava plynového kotla
|
118,00 |
s DPH |
5003
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Július Molnár, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/314
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu 1Q/2021
|
3 768,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/313
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 1Q/2021
|
40 110,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2021
|
Zmluva o posk.služby Výplatný lístok
|
0.10/zavýplatnýlístok |
bez DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko , a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
JBL bluetooth reproduktor
|
80,71 |
s DPH |
21010
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21010
|
reproduktory JBL
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21009
|
zvoz a likvidácia drevín
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
4M Tiling, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
zvoz a likvidácia drevín
|
70,00 |
s DPH |
21009
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
4M Tiling, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
personálne a mzdové služby za 04/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21008
|
lavička+kvetináč
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
TOPlast, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
lavička+kvetináč
|
497,00 |
s DPH |
21008
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
TOPlast, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 3/2021
|
263,93 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 03/2021
|
234,96 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
CO dokumentácia + CO karta
|
156,00 |
s DPH |
21004
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
seminár škola a jej povinnhosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
vlajky, štátne znaky
|
188,40 |
s DPH |
21007
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
2U spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
vlajky, štátne znaky
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
2U spol. s r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Vema - Cloud V4, aplikácia
|
334,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
13.04.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
T-Com za uskutočnené hovory za 03/21 ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
T-Com za uskutočnené hovory za 03/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
stravné pouážky v hodnote 3,83€
|
2 680.73 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
08.04.2021 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
vodné stočné, zrážková voda za 04/2021
|
88,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.04.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
O2 za uskutočnené hovory za 3/2021
|
39,47 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
83,38 |
s DPH |
5002
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
spotreba vody za 12/2021-03/2021
|
171,74 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.04.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
dodávka plynu za 04/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
Učebné literárne pomôcky pre ZŠ
|
1 236,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Energie za dodávku tepla za 04/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
01.04.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Za činnosť technika BOZP a PO za I. Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
31.03.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
IKT pre dištančné vzdelávanie
|
6 014,90 |
s DPH |
|
i.č. 04/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Tomáš Bandura - Vyriešim |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2021
|
Dodanie učebných pomôcok IKT k dištanč.vzdelaniu
|
6 014.90 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Tomáš Bandura - Vyriešim |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
školenie pracovníka WinASU
|
70,00 |
s DPH |
20069
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
05.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2021/134
|
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZIKT pomôcky dištančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
24.3.2021 do 12:00 hod. |
31.03.2021 |
25.03.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
respirátor FFP2 - 15 balení
|
245,50 |
s DPH |
21006
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
T-Com za uskutočnené hovory za 02/2021 GaZŠ
|
9,36 |
s DPH |
|
05/2019
|
16.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21006
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Čo potrebuješ?!, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21005
|
respirátor FFP2
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
T-Com za uskutočnené hovory za 02/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019
|
16.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
materiál na opravy
|
150,00 |
s DPH |
21006
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Čo potrebuješ?!, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Učebné literárne pomôcky pre ZŠ
|
464,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
personálne a mzdové služby za 03/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Učebné literárne pomôcky pre ZŠ
|
3 064,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 2/2021
|
183,64 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 02/2021
|
175,50 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
12.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
CO dokumentácia + CO karta
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
IKT pre ZŠ
|
13 331,00 |
s DPH |
|
i. č. 02/2021/EÚ
|
09.03.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
O2 za uskutočnené hovory za 2/2021
|
50,34 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
stravné pouážky v hodnote 3,83€
|
2 297,77 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
05.03.2021 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Energie za dodávku tepla za 03/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.03.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Vema - Cloud V4, aplikácia
|
613,20 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
03.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
dodávka plynu za 03/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
CD - učebné literárne pomôcky pre ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
propagačný materiál projekt ZŠ
|
107,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
personálne a mzdové služby za 02/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
i.č. 12/2020
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
poskytovanie služieb počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
15.02.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Dodávka stravných poukážok
|
2 680,73 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
15.02.2021 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Elektrina - dodávka a distribúcia za 1/2021 GaZŠ
|
191,26 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ič. 02/2021/EÚ
|
Kúpna zmluvy - IKT pomôcky projekt ZŠ
|
13 331,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
Elektrina - dodávka a distribúcia za 1/2021 ŠJ
|
163,46 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Dezinfekcia priestorov objektu Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v vjm.
|
707,76 |
s DPH |
|
i.č. 02/2021
|
12.02.2021 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Slovak Telekom - uskutočnené hovory za 01/21 - GaZŠ
|
20,72 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
vodné stočné, zrážková voda za 02/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.02.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
T-Com za uskutočnené hovory za 01/21 ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
O2 za uskutočnené hovory za 1/2021
|
38,45 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
09.02.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
poskytovanie PZS 2020
|
228,00 |
s DPH |
|
3/2014 zo 17.12.14
|
05.02.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Energie za dodávku tepla za 02/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
05.02.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
Učebnice pre ZŠ z projektu
|
1 681,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2021
|
Rámcova zmluva dodanie stravných lístkov
|
11 167,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
21002
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
dodávka plynu za 02/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
ročný členský poplatok 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
31021/01
|
01.02.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2021
|
Dezinfekcia priestorov objektu Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v vjm.
|
2 123,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
21002
|
predplatné ŠKOLA 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21003
|
dodávka tonerov pre školu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/035
|
Výzva na predloženie CP prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
29.1.2021 do 12:00 hod. |
31.03.2021 |
01.02.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve KZ i.č. 11/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve KZ i.č. 11/2020
|
7 471,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/036
|
Výzva na predloženie ponúk - ZsNH §117- Stravné poukážky 2021
|
11 168.28 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
1.2.2021 do 12:00 hod. |
28.02.2022 |
01.02.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
metrológia - overenie váh a závaží ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2021
|
Aplikačné služby Vema V4 Cloud
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
personálne a mzdové služby za 01/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 01/2021
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
19.01.2021 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 12/20
|
663,36 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 12/20
|
354,78 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
dodávka plynu za 01/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
19.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/20 ŠJ
|
11,04 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2021/034
|
Výzva na predloženie ponúk - Prieskum trhu - Dezinfekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
19.1.2021 do 12:00 hod. |
31.05.2021 |
20.01.2021 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Energie za dodávku tepla za 01/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
12.01.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/20 GaZŠ
|
20,70 |
s DPH |
|
05/2019
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
vodné stočné, zrážková voda
|
78,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
11.01.2021 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
školenie internetový marketing pre školy
|
78,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Než zazvoní, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
O2 za uskutočnené hovory za 12/20
|
41,64 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
21001
|
Online školenie - internetový marketing pre školy
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Než zazvoní, s.r.o. ČR |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
Roll up Projekt ľudské zdroje 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/043
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11
|
13 718,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021/044
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 4Q/2020
|
25 519,63 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
spotreba vody za 9-12/2020
|
1 095,62 |
s DPH |
|
03/2010
|
30.12.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
I.č. 14/2020
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
5013
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
žinenky a sedáky
|
388,52 |
s DPH |
20077
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
FINSO OBCHOD , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
servis plynových kotlov a sporákov ŠJ
|
597,00 |
s DPH |
5014
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
kancelárske potreby na základe prieskumu trhu
|
1 208,74 |
s DPH |
20075
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
kancelárske potreby na základe prieskumu trhu
|
561,41 |
s DPH |
20075
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
hygienické potreby - dávkovače, dezinfekcia
|
2 678,40 |
s DPH |
20076
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
mzdové a personálne služby 12/2020
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ingrid Bajzíková, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
predplatné IRODALMI SZEMLE na rok 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20077
|
žinenky a sedáky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
FINSO OBCHOD , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
kancelárske potreby pre ŠKD a ŠJ
|
655,82 |
s DPH |
20075
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20076
|
hygienické potreby, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20075
|
kancelárske potreby na základe prieskumu trhu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
OLHA TRADE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020241
|
Licencia k administratívnemu programu WinASU a WinRS
|
155,34 |
s DPH |
20069
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
revíziia komína ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
5010
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
projekčná činnosť
|
19 800,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
14.12.2020 |
|
|
|
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200229
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 11/20
|
412,60 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020230
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 11/20
|
489,83 |
s DPH |
|
1/2014
|
14.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020231
|
doména do 17.12.2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
poukážky na regeneráciu pracovnej sily
|
940,00 |
s DPH |
20074
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
HARMONY LIFE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226
|
Za činnosť technika BOZP a PO za IV. Q 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
11.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20074
|
poukážky na regeneráciu pracovnej sily
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
HARMONY LIFE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č.13/2020
|
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti IKT č.R148/2020
|
155,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
IVeS, org.pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020242
|
predplatné IRODALMI SZEMLE na rok 2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020224
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/20 ŠJ
|
12,37 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020223
|
odborná skúška a prehliadka PSN
|
216,68 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
09.12.2020 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221
|
oprava prasknutého potrubia
|
146,09 |
s DPH |
20073
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20072
|
revízia automatickej brány
|
|
s DPH |
|
ZoD č.18/2019
|
08.12.2020 |
|
|
|
Andreansky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20073
|
oprava prasknutého potrubia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20071
|
školenie pracovníka WinRS
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Ives Košice, Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020219
|
O2 za uskutočnené hovory za 11/20
|
40,33 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
08.12.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020220
|
hygienické potreby - dávkovače
|
147,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 12/2020
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
07.12.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020218
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 12/20
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
dodávka plynu za 12/2020
|
130,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
42,87 |
s DPH |
20070
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20070
|
stravné pouážky v hodnote 3,83€
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
Energie za dodávku tepla za 12/2020
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
02.12.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
Odborná skúška a prehliadka plyn.zariadenia ŠJ
|
226,70 |
s DPH |
5011
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Slavomír Gerenda,Montex |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020211
|
Karcher SE 4001 tepovač, bezvreckový vysávač
|
174,64 |
s DPH |
20067
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Engler Corp, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20069
|
Licencia k administratívnemu programu WinASU a WinRS
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Ives Košice, Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
hračky pre školský klub
|
799,92 |
s DPH |
20065
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
dodávka sterilizátorov s príslušenstvom - v počte 6 ks
|
2 599,20 |
s DPH |
20068
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
LED-SOLAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
revízia el. inštalácie pre ŠJ
|
576,00 |
s DPH |
20062
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020209
|
revízia el. spotrebičov pre ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
20062
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
revízia el. spotrebičov pre gymnázium - triedy, učebne
|
914,76 |
s DPH |
20062
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020205
|
dátové a spojovacie materiály pre VT - COVID
|
922,34 |
s DPH |
20054
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
665,58 |
s DPH |
20064
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20068
|
dodávka sterilizátorov s príslušenstvom - v počte 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
LED-SOLAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20067
|
Karcher SE 4001 tepovač, bezvreckový vysávač
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Engler Corp, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20065
|
hračky pre školský klub
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20064
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č.12/2020
|
Zmluva o poskynutí mzdových a personálnych služieb
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
SZČO Ingrid Bajzíková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 10/20
|
490,03 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
ročný prístup PP . Verejná správa na rok 2021
|
165,00 |
s DPH |
20066
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 i.č. 10/2020
|
Zmluva o dielo : PD a IČ Rekonštrukcia budovy školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
R - PROJEKT Humenné, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020201
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 10/20
|
475,40 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
16.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20066
|
predplatné portálu Verejná správa na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2020
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
16.11.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020199
|
revízia/kontrola telocvične a telocvičného náradia
|
165,60 |
s DPH |
20048
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
dodávka vody - záloha
|
79,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Čistiace potreby - najvýhodnejšia CP
|
1 944,45 |
s DPH |
20052
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020195
|
dezinfekčné a hygienické potreby pre účely školy podľa CP
|
5 121,82 |
s DPH |
20053
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020206
|
verejná knižnica 1-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
1/2010
|
10.11.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
Odvoz KBO zo ŠJ za 10/2020
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
10.11.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
Deratizácia v školských objektoch
|
25,00 |
s DPH |
20057
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/20 GaZŠ
|
20,70 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/20 ŠJ
|
10,67 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
O2 za uskutočnené hovory za 10/20
|
43,01 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
06.11.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
stravné pouážky v hodnote 3,83€
|
345,44 |
s DPH |
20060
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 10/20
|
3,04 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
05.11.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020198
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku pre 5.roč.
|
493,68 |
s DPH |
20063
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
Učebnice pre Gymnázium z príspevku
|
2 327,87 |
s DPH |
20063
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20063
|
knihy z príspevku MŠ na základe prieskumu trhu, zo dňa 05.11.2020 pre gymnázium a 5.roč. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20061
|
AKKU skrutkovač GSR 18V-50 2x2 OA
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
CEZEMA, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20062
|
odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov, na základe prieskumu trhu zo dňa 04.11.2020 pre gymnázium
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20060
|
stravné pouážky v hodnote 3,83€
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
dodávka plynu za 11/2020
|
111,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.11.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
Aku skrutkovač GSR 18V-50
|
195,00 |
s DPH |
20061
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
CEZEMA, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
Flipchart tabuľa Basic 100x70cm
|
161,57 |
s DPH |
20059
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
TOP OFFICE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
guličkové perá - projekt ZŠ
|
211,68 |
s DPH |
20039
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Energie za dodávku tepla za 11/2020
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.11.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20059
|
Flipchart tabuľa Basic 100x70cm
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
TOP OFFICE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20058
|
stojan BESPECO LP 100
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Rukavice NITRILOVÉ, velkosť M pre upratovačky
|
452,50 |
s DPH |
20055
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LUMAX, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20057
|
Deratizácia v školských objektoch
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20054
|
dátové a spojovacie materiály na zab.dištančného vzdelávania
|
705,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20053
|
dezinfekčné a hygienické potreby pre účely školy podľa CP
|
5 052,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20056
|
Certifikácia CODiV
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20055
|
Rukavice NITRILOVÉ, velkosť M pre upratovačky
|
452,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
LUMAX, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Certifikácia CODiV
|
42,00 |
s DPH |
20056
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20052
|
Čistiace potreby - najvýhodnejšia CP
|
2 383,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Oprava telefonnej ústredne
|
46,19 |
s DPH |
|
20051
|
16.10.2020 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 9/20
|
504,02 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 9/20
|
290,36 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
právny kuriér pre školy 11/2020 - 10/2021
|
119,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
Pracovné zošity (NE)Zabudnuté tragédie
|
255,00 |
s DPH |
20046
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Anna Petrik Nagyová - IMAGE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
13.10.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
dodávka vody - záloha
|
79,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
13.10.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.ŠKD 022020
|
Darovacia zmluva
|
5 860.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
kovový upratovací vozík
|
298,08 |
s DPH |
20042
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/20 ŠJ
|
12,13 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/20 GaZŠ
|
20,78 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20051
|
Oprava telefonnej ústredne
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
Teplomery bezkontaktné infra
|
297,60 |
s DPH |
20050
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
O2 za uskutočnené hovory za 09/20
|
54,47 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
08.10.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
Ochranné rúška s logom
|
482,41 |
s DPH |
20049
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Wine Expert |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20050
|
Teplomery bezkontaktné infra
|
294,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 9/20
|
2,56 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/320
|
Výzva na predloženie CP - prieskum trhu Komplexné spracovanie mzdovej a pesonálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
22.10.2020 |
|
01.12.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
Ochranné jednorázové rúška
|
180,00 |
s DPH |
20045
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stavmonta Slovaia,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
vodné stočné, zrážková voda
|
1 116,26 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.10.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 10/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
05.10.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
Za činnosť technika BOZP a PO za III. Q 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
05.10.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20049
|
bavlnené rúška s logom 120 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Wine Expert |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
Ochranné štíty
|
345,60 |
s DPH |
20047
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
SPP-za dodávku plynu za 10/2020
|
67,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/215/001
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11
|
7 416,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/216/001
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 3Q/2020
|
61 099.29 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20045
|
ochranné 3vrstvové ruška pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Stavmonta Slovaia,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20046
|
(NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE Z histórie dnešného Košického kraja
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Anna Petrik Nagyová - IMAGE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20047
|
Ochranné štíty pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20048
|
revízia/kontrola telocvične a telocvičného náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
predplatné Komensky-produkt bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
28.09.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve ZK01/VK/10/01/010
|
Balíček služieb Zborovňa Komplet
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku
|
1 891,70 |
s DPH |
20032
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku
|
51,00 |
s DPH |
20040
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20044
|
kovový upratovací vozík
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
kovový upratovací vozík
|
306,24 |
s DPH |
20044
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
1 770,20 |
s DPH |
20043
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
Mediatel,Firemný profil BASIC online
|
262,80 |
s DPH |
|
11/2020 z 2.6.2020
|
21.09.2020 |
|
|
|
Mediatel spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 11/2020
|
Kúpna zmluva Literárne pomôcky k proj. ZŠ
|
9 050,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
autorský/stavebný dozor za investora
|
720,00 |
s DPH |
20035
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
UVC sterilizátor
|
237,60 |
s DPH |
20041
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ č. 05/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny 5.celokChlieb a pekárensky tovar polotovary
|
827,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
COTTBUS, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ č. 04/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny 4.celok Mrazené ryby, hydina,zelenina a polotovary
|
7 500,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 8/20
|
156,80 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
16.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 8/20
|
124,15 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20043
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20041
|
Germicidné žiariče 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/20 GaZŠ
|
10,74 |
s DPH |
|
05/2019
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 9/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
09.09.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
O2 za uskutočnené hovory za 08/20
|
51,09 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.09.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20040
|
prac.zošity a učebnice Hravá technika pre 5-9.ročník
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20039
|
Publicita k projektu Rozvoj čitateľskej,matemat. a prirodovednej gramotnosti na ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
SPP-za dodávku plynu za 9/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku
|
1 222,87 |
s DPH |
20033
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Umyvací a oplachový prostriedok
|
125,62 |
s DPH |
5007
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
Príbor pre ŠJ
|
343,80 |
s DPH |
5009
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
465,38 |
s DPH |
5008
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Hygienické potreby
|
1 127,04 |
s DPH |
20038
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku
|
2 927,32 |
s DPH |
20034
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Terra Vydávateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20038
|
dezinfekčné a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2020/241
|
Výzva na predloženie CP -PT Literárne pomôcky k pojektu Rozvoj čit,mat,a príro.gram.naZŠ opakovaná
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
do 6 mesiacov |
10.09.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ+čipové kľúče
|
372,00 |
s DPH |
5006
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
web-maraigimi_1
|
69,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 8/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
17.08.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/209
|
3.celok Potraviny - Hrubý tovar
|
17 415,53 |
bez DPH |
|
|
17.08.2020 |
30.07.2020 |
12 mesiacov |
17.08.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
Kontrola prenosných hasiacích prístrojov
|
340,20 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
17.08.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
za služby počítačovej siete SANET za 7-9/2020
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
17.08.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/20
|
111,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 7/20
|
163,06 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
17.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
PVC obrusy pre ŠJ
|
239,76 |
s DPH |
20036
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Kvatromed s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ č. 03/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny 3.celok Hrubý Tovar
|
16 951,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
Za poskytnuté právne služby
|
342,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.08.2020 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
Rekonštrukcia predzáhradky
|
22 370,16 |
s DPH |
|
04/2020+dod.č.1
|
07.08.2020 |
|
|
|
IZOLEX BAU, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
O2 za uskutočnené hovory za 07/20
|
55,03 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 7/20
|
0,32 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/20 ŠJ
|
9,59 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
i..č. 10/2020
|
Zmluva o dielo : PD a IČ Rekonštrukcia budovy školy
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
R - PROJEKT Humenné, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
SPP-za dodávku plynu za 8/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2020
|
Zmluva o poskytnutí poradenskej a právnej pomoci
|
95.00/úkon |
bez DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
JUDr. Jozef CHMURA , advokát |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20036
|
PVC obrusy pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Kvatromed s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
Nákup koberca do tr.H12
|
135,50 |
s DPH |
20037
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20037
|
Nákup koberca do tr.H12
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2020/213
|
Výzva na predkladanie CP prieskum trhu Publicita k projektu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
3.8.2020 do 12:00 hod. |
do 2 mesiac od objednávky |
24.08.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2020/214
|
Výzva na predloženie CP -prieskum trhu Literárne pomôcky k pojektu Rozvoj čit,mat,a príro.gram.naZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
do 6 mesiacov |
24.08.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 8/2020
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o energ.službách
|
36643.00ročnáúhrada |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
Preprava osôb na teambuilding SF
|
170,61 |
s DPH |
20027
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 6/20
|
210,92 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 6/20
|
402,82 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
17.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2035
|
autorský/stavebný dozor za investora
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20034
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku pre 1-4.roč.
|
2 927,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Terra Vydávateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20032
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku pre 1-4.roč.
|
1 517,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20033
|
Učebnice pre ZŠ z príspevku pre 1-4.roč.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/20 ŠJ
|
11,80 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
09.07.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/188
|
Výzva na predloženie CP - prieskum trhu : Vypracovanie PD,IČ a umelecko remeselného dohľadu nad stavbou Rekonštrukcia budovy školy.
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
21.7.2020 do 12:00 hod. |
31.10.2020 |
31.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Chladnička Candy
|
204,00 |
s DPH |
20031
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
Spracovanie pošt.peň.poukazu za 6/20
|
0,48 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
O2 za uskutočnené hovory za 06/20
|
41,67 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
06.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
Ukončenie šk. roka-Teambuilding-SF
|
1 680,78 |
s DPH |
20030
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Aranybánya üdülöpark |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Dodávka tonerov a mat. na údržbu VT
|
212,04 |
s DPH |
20018
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
SPP-za dodávku plynu za 7/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Za činnosť technika BOZP a PO za II. Q 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
02/2020 zo dňa 14.2.2020
|
03.07.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20031
|
Chladnička Candy
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 7/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
02.07.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/215
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11
|
1 646,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ č. 01/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny1.celok Chladené bravčové,hovädzie a hydinové mäso
|
15 653,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
MASO J+L , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ č. 02/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny 2.celok Ovocie,zelenina,zemiaky
|
18 544,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/216
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 2Q/2020
|
78 986,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20030
|
Ubytovanie na teambuilding zo SF
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Aranybánya üdülöpark |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
Termos nerezový s ventílom 15 l
|
309,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Gastro Galaxi |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Tork papierové utierky ZZ
|
267,34 |
s DPH |
20028
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20028
|
Tork papierové utierky ZZ
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20027
|
Preprava osôb na teambuilding SF
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Poplatok za odborný seminár
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
ASC komplet na rok 2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20029
|
aktualizácia softvéru ASC agendy na šk.rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve i.č. 04/2020
|
Zmluva o dielo
|
1 950,24 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
IZOLEX BAU, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/178
|
1.celok : Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky, chladená hydina
|
13 787.11 |
bez DPH |
|
|
18.06.2020 do 12:00 hod. |
18.06.2020 do 12:00 hod. |
30.06.2021 |
01.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 7/2020
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/180
|
2.celok : Potraviny : Ovocie, zeleniny a zemiaky
|
13 984,49 |
bez DPH |
|
|
12.06.2020 |
19.6.2020 do 12:00 hod. |
30.06.2021 |
01.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 5/20
|
177,54 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 5/20
|
143,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
4 374,60 |
s DPH |
20026
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/178
|
1.celok : Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky, chladená hydina
|
13 787,11 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
18.6.2020 do 12:00 hod. |
30.06.2021 |
01.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/20 ŠJ
|
10,56 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20026
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
O2 za uskutočnené hovory za 05/20
|
41,37 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
09.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 6/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.06.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla nedoplatok za r. 2019
|
5 010,67 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.06.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
K-toner Brother TN-221/241
|
84,00 |
s DPH |
20021
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
Za časopis KASSAI FIGYELO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Hernad s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020094
|
SPP-za dodávku plynu za 6/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 11A/2020
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
262,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
MEDIATEL, spol. s r. o . |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
Ochranný štít zeleny PG 4
|
48,00 |
s DPH |
20025
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020093
|
Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
|
258,36 |
s DPH |
5004
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20025
|
4 ks ochranných štítov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
Oprava vodovodného potrubia
|
178,08 |
s DPH |
20024
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Oprava spotrebičov v ŠJ
|
502,00 |
s DPH |
5005
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
Nákup tlačív - vysvedčenia
|
134,34 |
s DPH |
20022
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20024
|
odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Nákup hygienických potrieb
|
346,20 |
s DPH |
20023
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
nákup ochranných pomôcok pre ŠJ
|
72,40 |
s DPH |
5003
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20023
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20022
|
List bianko 49 383 2 - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20021
|
čierny toner 2ks do multifunkčnej tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
za služby počítačovej siete SANET za 1-3/2020
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
18.05.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
Chladnička, mraznička pre ŠJ
|
1 646,10 |
s DPH |
5002
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
P.O.BOX pre organizáciu 6-7/20
|
15,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2020
|
Zmluva o dielo
|
20 419,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
IZOLEX BAU, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 4/20
|
150,06 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
Za kalibráciu teplomerov
|
176,40 |
s DPH |
5001
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Garoma s.r.o.-Ing. Leško Ivan |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 4/20
|
155,32 |
s DPH |
|
1/2014
|
14.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
Za poskytnuté právne služby
|
109,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/20 ŠJ
|
9,49 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
Oprava bezpečnostného systému školy
|
744,92 |
s DPH |
20019
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
Za poskytnuté právne služby
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
O2 za uskutočnené hovory za 04/20
|
39,72 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
06.05.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
SPP-za dodávku plynu za 5/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 5/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
04.05.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20019
|
oprava nefunkčného bezpečnostného systému
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
114/2020
|
Výzva na predkladanie CP na REkonštrukciu havarijného stavu oplotenia
|
19 250.00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2020 |
30.04.2020 do 12 :00 hod. |
30.06.2020 |
15.05.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
Stravné poukažky
|
3 436.25 |
s DPH |
20016
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
Ochranné pomôcky
|
358,78 |
s DPH |
20017
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20017
|
Ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Sketch, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20018
|
Tonery do tlačiarni školy
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
Elektrina za 3/20 GaZŠ
|
198,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20016
|
Stravné poukažky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
Elektrina za 3/20 ŠJ
|
236,84 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2018
|
17.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
vodné,stočné, zrážková voda za 4/20
|
636,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
15.04.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
za spracovanie pošt.poukazu U za 3/20
|
4,16 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
dodatok č 2
|
15.04.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.ŠKD 012020
|
Darovacia zmluva
|
5 205,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 3/20 ŠJ
|
9,58 |
s DPH |
|
5/2019,dodatok č. 6
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
O2 za uskutočnené hovory za 3/20
|
38,69 |
s DPH |
|
č.7 /2019 a 8/2019
|
08.04.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 3/20 ZŠaG
|
20,64 |
s DPH |
|
5/2019,dodatok č. 6
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Veolia Energia za dodávku tepla za 4/20
|
3 199.27 |
s DPH |
|
dod.č.4 k Zml.4/12
|
07.04.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
SPP za dodávku plynu za 4/2020
|
70,00 |
s DPH |
|
dodatok č 2/2014
|
03.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
P.O.BOX za 2/20 Slovenská pošta
|
15,80 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
03.04.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
za činnosť technika BOZP a PO za 1.Q 2020
|
.87.04 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/118
|
Súhrnná správa o zadaní ZsH nad 5000 s DPH za 1Q/2020
|
33 878.12 |
bez DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/119
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11
|
5 222.82 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
Strava pre účastníkov súťaže "mladých matematikov"
|
1 158.00 |
s DPH |
2015
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri GaZŠ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
Dodávka IKT na projekt Gymnázium
|
26 697,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
Elektrina za 2/20 GaZŠ
|
460,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Elektrina za 2/20 ŠJ
|
734,83 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2018
|
12.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 052020
|
Zmluva o dotácii č. T4/2020
|
284,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Rakoczi Szovetseg |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Oprava a výmena vodovodného potrubia
|
234,00 |
s DPH |
20010
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 2/20 ŠJ
|
10,85 |
s DPH |
|
5/2019,dodatok č. 6
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Slovak Telekom za uskutočnené hovory za 2/20
|
20,69 |
s DPH |
|
5/2019,dodatok č. 6
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
Tork bezdotykový senzor dávkovač mydla
|
99,65 |
s DPH |
20014
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
za lyžiarsky kurz
|
6 298,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
AMOS agency s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 012020
|
Darovacia zmluva
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Štefan MIKO |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 062020
|
Zmluva o dotácii č. 8729/5/2019
|
5 468.57 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Nadácia Bethlen Gábor |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Odborný seminár pre pracovníkov ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
Za odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č 2
|
06.03.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
Veolia Energia za dodávku tepla za 3/20
|
3 199.27 |
s DPH |
|
dod.č.4 k Zml.4/12
|
06.03.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
O2 za uskutočnené hovory za 2/20
|
40,02 |
s DPH |
|
č.7 /2019 a 8/2019
|
06.03.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20014
|
Tokr dávkovač na bezoplachovú dezinfekciu rúk
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
za spracovanie pošt.poukazu U za 2/20
|
7,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
SPP za dodávku plynu za 3/2020
|
127,00 |
s DPH |
|
dodatok č 2/2014
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Hygienické potreby
|
161,40 |
s DPH |
20013
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
RVC Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
I.Č. 3/2020
|
Dodatok č. 1 k KZ 05/2019/ŠJ
|
1.48/kgmrazenákuraciapečeň |
bez DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20013
|
hygienické potreby pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
za dodanie materiálu škrabka+kotol
|
500,00 |
s DPH |
5000
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
čistiace prostriedky
|
175,04 |
s DPH |
20012
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
správny poplatok
|
6,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Slovenská komora exekútorov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20012
|
čistiace prostriedky pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
Smernice a org.predpisy pre školstvo
|
190,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
Ubytovanie a raňajky IVES KE - mat.súťaž
|
159,00 |
s DPH |
cez pokladňu platené
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Ives Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
Prenájom sály-Divadlo Thália mat.súťaž
|
490,00 |
s DPH |
20003
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
Ubytovanie a raňajky Lokomotíva - mat.súťaž
|
998,50 |
s DPH |
20008
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Hotel Štadión Lokomotíva |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
Ubytovanie Hostel Barno-mat.súťaž
|
709,50 |
s DPH |
20007
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Hostel Barno, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
za služby počítačovej siete SANET za 1-3/2020
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
18.02.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
Technické služby-Divadlo Thália-mat. súťaž
|
113,75 |
s DPH |
20003
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 1/20
|
562,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
14.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2020
|
Zmluva o poskytnutí služieb BOZP, PO
|
180/kvartálne |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 1/20
|
552,31 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zrušení zmluvy č. 12/2011
|
Zmluvy o poskytnutí služieb BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
SOŠ Technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 1/ 2020
|
6,72 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
12.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20015
|
obedy a večere pre mat.súťaž "mladý matematici"
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri GaZŠ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 2/20
|
851,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
12.02.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/20 GaZŠ
|
20,87 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
11.02.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
Za poskytnuté právne služby
|
228,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Za dodávku teplá za 02/2020
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
11.02.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/20 ŠJ
|
15,23 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Predplatné časopisu ŚKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Odborný seminár-ročné zúčt.dane
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Lifted s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20010
|
Oprava a výmena vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Kancelárske potreby pre GaZŠ
|
9,72 |
s DPH |
19075
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Členský poplatok za SANET za rok 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
31021/01
|
06.02.2020 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20011
|
tlač brožúr a diplomov pre matematickú,recitačnú a umeleckú súťaž
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20008
|
Nocľah s raňajkami pre súťaž "matematická,recitáčna a výtvarna
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Hotel Štadión Lokomotíva |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20009
|
Učebné pomôcky IKT k projektu "Čitateľská gramotnosť"
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
SPP-za dodávku plynu za 2/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20007
|
Nocľah s raňajkami pre súťaž "matematická,recitáčna a výtvarna
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Hostel Barno, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
dekoračná látka do TV
|
151,20 |
s DPH |
20005
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Anjel * Metrový textil , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
PS DOMOV s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
1 157,40 |
s DPH |
20006
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Seminár-apl.prax v školstve-nová legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
na základe prihlášky
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20006
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20005
|
závesovina v rozmere 3x8,40 m, podľa vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Anjel * Metrový textil , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2004
|
cateringové služby na 14.2.2020
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
ArteSec s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Odb.Zmluve č. 1/2019
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM |
Konzervatorium , Timonova 2, 04001 Košice |
Mgr. art. Aneta Hollá |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Odbe. zmluve
|
Dodatok č. 3 k zmluve na odber stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM |
Stredná zdravotnícka škola |
Moyzesova 17, 040 01 Košice |
PhDr. Rusínkova Viera , riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20003
|
Márai Stúdio na 15.2.2020 od 7,30 hod.do 10,30 hod.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
MŠ+Direktor
|
152,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o postúpení práv a povinností k Zmluve ič.23/2019
|
Dohoda o postúpení práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
AMOS agency s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 12/19
|
477,82 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Oprava el. inštalácie v tr. 103
|
2 721.89 |
s DPH |
19083
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 12/19
|
450,11 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
SPP-za dodávku plynu za 1/2020
|
139,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20002
|
koberec do telocvične podľa vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
koberec do telocvične podľa vl.výberu
|
253,46 |
s DPH |
20002
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 1/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
13.01.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 1/20
|
851,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
13.01.2020 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
13.01.2020 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/19 GaZŠ
|
20,66 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/19 ŠJ
|
13,72 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/002
|
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu IKT pomôcky(ďalej len výzva)
|
Doplnenieprílohy-návrhplneniakritérii |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
20.01.2020 |
31.05.2020 |
09.01.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019288
|
Nákup rámov
|
334,50 |
s DPH |
19082
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Dantik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2020/002
|
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu IKT pomôcky(ďalej len výzva)
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
20.01.2020 |
31.05.2020 |
09.01.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019289
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2019
|
8,00 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.01.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k KZ 01/2019/ŠJ
|
Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve 001/2019/ŠJ
|
4 403,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Erik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019286
|
Revíza komína
|
66,00 |
s DPH |
5027
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019287
|
O2 za uskutočnené hovory za 12/19
|
44,17 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
08.01.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20001
|
Notársky úkon - overovanie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Notársky úrad JUDr.Ondrušeková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Notársky úkon - overovanie
|
6,38 |
s DPH |
2001
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Notársky úrad JUDr.Ondrušeková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek mal. rozsahu podľa § 10 odst. 10,11
|
6 205,19 |
bez DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000€
|
8 362,72 |
bez DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019282
|
Papierové utierky pre Šj
|
379,20 |
s DPH |
5028
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019283
|
Kancelárske potreby pre EÚ projekt
|
213,84 |
s DPH |
19068
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Irodalmi szemle č.1/2020-12/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019285
|
Nákup tonerov
|
161,40 |
s DPH |
19068
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 24/2019
|
Kolektívna zmluva na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 25/2019
|
Zásady pre tvorbu a čerpanie SF na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19083
|
havarijný stav svetelného a zásuvkového obvodu v tr. 103
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019281
|
Účastnícky poplatok -školenie ved.ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019280
|
športové a čistiace potreby
|
595,63 |
s DPH |
19056
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Darien, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019279
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
5026
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
i.č. 23/2019
|
Zmluva o poskytnutí služieb č 23/2019
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019278
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
1 086,49 |
s DPH |
5025
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI-Dvorivčák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019275
|
Inovácia vzdelávania - EÚ projekt
|
451,50 |
s DPH |
19066
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019277
|
Slávnostná recepcia-ukončenie kal.roka
|
698,00 |
s DPH |
19081
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
ArteSec s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019276
|
Prepravné služby autobusom
|
613,20 |
s DPH |
19077
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19082
|
rámy click Plexi číre
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Dantik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019273
|
Relaxačné služby zo SF
|
1 100,00 |
s DPH |
19080
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
HARMONY LIFE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019274
|
za poskytnuté pracovné zdrav.služby
|
228,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
17.12.2019 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019272
|
Kancelárske potreby pre GaZŠ
|
783,04 |
s DPH |
19075
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
Kancelárske potreby pre ŠKD
|
333,58 |
s DPH |
19075
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019270
|
Kancelárske potreby pre EÚ projekt
|
347,57 |
s DPH |
19075
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019269
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
114,26 |
s DPH |
19075
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019268
|
Farebné tonery
|
297,00 |
s DPH |
19079
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19081
|
Slávnostná recepcia-ukončenie kal.roka
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ArteSec s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019265
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 11/19
|
778,37 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019267
|
Komentár ped. a odbornych zamest. predplatné
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019266
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 11/19
|
544,63 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
13.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19079
|
farebný toner do tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019264
|
za činnosť technika BOZP a PO 4.Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
12.12.2019 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019263
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/19 ŠJ
|
14,30 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019262
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/19 GaZŠ
|
20,81 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19080
|
pernamentky pre zamestnancov na služby regenerácie prac.sily
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
HARMONY LIFE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019261
|
Školská brána - výmena
|
1 181,00 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.12.2019 |
|
|
|
Andreansky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019260
|
Dávkovač na bezplachovú dezinfekciu
|
259,58 |
s DPH |
19078
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019259
|
Oprava elektroinštalácie
|
2 205.23 |
s DPH |
190073
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19078
|
Tokr Oceľ.dávkovač na bezoplachovú dezinfekciu rúk
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19077
|
Prepravné služby autobusom
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019258
|
elektroinštalačné práce - brána
|
427,01 |
s DPH |
19074
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019257
|
Hračky podľa vlastného výberu pre ŠK
|
249,63 |
s DPH |
19069
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019256
|
Za poskytnuté právne služby
|
228,60 |
s DPH |
19076
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019255
|
za maraigimi.sk (.sk doména)
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Web Support s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019254
|
O2 za uskutočnené hovory za 11/19
|
44,34 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
09.12.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 22/2019
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019253
|
Za dodávku teplá za 12/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.12.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019252
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 11/ 2019
|
8,64 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
06.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019251
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
06.12.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019250
|
Časopis Mladý Záchranár 35
|
11,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019249
|
SPP-za dodávku plynu za 12/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
05.12.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19075
|
kancelárske zariadenie a kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Rovder s.r.o,. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019248
|
Odkúpenie tlačiarne BrotherDCP
|
1,20 |
s DPH |
|
19/2017
|
04.12.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19073
|
Oprava elektroinštalácie v tr. 105 a 106
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19074
|
na napájací prívod pre posuvnú bránu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ELMONT- Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19076
|
Za právne služby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019246
|
Pracovné odevy
|
60,79 |
s DPH |
19070
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019247
|
umyvací a oplachový prostriedok pre ŠJ
|
114,82 |
s DPH |
5024
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Cora-združenie fyz. osôb Ing. Šifra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 21/2019
|
Dodatočk.2 k Zmluve o dodávke didaktických pomôcok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Metodické pedagogické centrum |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019245
|
za inzerciu na bufet
|
68,40 |
s DPH |
19071
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019244
|
Údržbarský materiál
|
98,41 |
s DPH |
19072
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19072
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Opätovný zámer na prenájom školského bufetu
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019243
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
740,83 |
s DPH |
5023
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19071
|
Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019242
|
za vykonanie jesennej deratizácie
|
25,00 |
s DPH |
19062
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019241
|
za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
20.11.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19070
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2019/331
|
Obstaranie lyžiarskeho zájazdu 2020
|
7 867.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
26.11.2019 do 12:00 hod. |
28.02.2020 |
12.12.2019 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019239
|
Virtuálna knižnica 2020/1-2020/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019240
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 11/19
|
646,72 |
s DPH |
|
03/2010
|
19.11.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19069
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019238
|
Projektor do tr. 313
|
379,20 |
s DPH |
19067
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019237
|
Kancelárske pomôcky
|
351,07 |
s DPH |
19068
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019233
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 10/19
|
397,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019235
|
čistiace prostriedky pre GaZŠ
|
1 183,40 |
s DPH |
19064
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. Darovacia zmluva 4/2019
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Luminosus,n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19067
|
Projektor do tr. 313 Epson 3 LCD
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019232
|
OŠ a prehliadka plynových zariadení v ŠJ
|
221,70 |
s DPH |
5021
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019231
|
Revízia el. zariadení pre ŠJ
|
348,00 |
s DPH |
5022
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19068
|
tovar,materiál na výpočtovu techniku a jej údržbu a opravu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019230
|
Pracovné odevy
|
362,36 |
s DPH |
19065
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19066
|
spracovanie reklamných predmetov k projektu EÚ
|
451,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019224
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
754,02 |
s DPH |
5020
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019229
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 10/19-nedoplatok
|
117,67 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.11.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019228
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 10/ 2019
|
9,28 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019227
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/19 ŠJ
|
14,30 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019226
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/19 GaZŠ
|
20,84 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019225
|
Kurz inštruktora na lyžovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
20/2019
|
08.11.2019 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.10.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019223
|
O2 za uskutočnené hovory za 10/19
|
39,40 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019221
|
Za dodávku teplá za 11/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.11.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019220
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
06.11.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019219
|
SPP-za dodávku plynu za 11/2019
|
170,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
06.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19064
|
čistiace prostriedky pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019222
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
236,52 |
s DPH |
5019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19065
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19063
|
Náhradné handry k mopu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019218
|
Mikro Mop F-40 biely pre upratovačky
|
60,00 |
s DPH |
19063
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
služba občasného dozorovania na stavbe "Rekonštrukcia TV"
|
2 880,00 |
s DPH |
19035
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
wohlfahrt architekti, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19062
|
za vykonanie zimnej deratizácie
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č.20/2019
|
Zmluvy o poskytnutí služieb na lyž.výcvik
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019216
|
viazanie triedných výkazov a protokol o maturitných skúškach
|
72,00 |
s DPH |
19060
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019215
|
teleskopické tlmiče na opravu IT v tr. 205
|
216,00 |
s DPH |
19061
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
František Roszkos |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.j. 2019/ 330
|
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu (ďalej len výzva)
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
28.10.2019 do 15:00 hod. |
30.12.2019 |
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019214
|
náhradné pero k IT do tr. 205
|
36,00 |
s DPH |
19058
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
František Roszkos |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19061
|
teleskopické tlmiče na opravu IT v tr. 205
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
František Rozskos |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019209
|
viazanie triedných výkazov a protokol o maturitných skúškach
|
104,00 |
s DPH |
19060
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 9/19
|
406,73 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019211
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 9/19
|
519,38 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
16.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019210
|
šitie a lepenie žinienok
|
50,00 |
s DPH |
19049
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Ján Mandzák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019207
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/19 GaZŠ
|
20,81 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019206
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/19 ŠJ
|
14,84 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019208
|
za činnosť technika BOZP a PO 3.Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
11.10.2019 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
i..č Darovacia zmluva 3/2019
|
Darovacia zmluva č. 032019
|
5 252,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019205
|
Právny kuriér pre školy od 1.11.2019-31.10.2020 ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019204
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 9/ 2019
|
9,12 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.10.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019203
|
voda z povrchového odtoku za 10/19
|
52,91 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.10.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201
|
za PD odstr.havarijného stavu oplotenia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019202
|
O2 za uskutočnené hovory za9/19
|
38,96 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.10.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
Za dodávku tepla za 10/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
04.10.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019199
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
04.10.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019198
|
voda z povrchového odtoku za 9/19
|
51,76 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.10.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019197
|
SPP-za dodávku plynu za 10/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019196
|
Časopis Mladý Záchranár 34
|
11,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
Odvoz vyradených šk. potrieb
|
217,42 |
s DPH |
19050
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
žalúzie do miestnosti 212 a 212a
|
231,89 |
s DPH |
19052
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
RAKY stav, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19060
|
viazanie triedných výkazov a protokoy o maturitných skúškach
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019193
|
vodné, stočné za 10/19
|
593,81 |
s DPH |
|
03/2010
|
01.10.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
za inzerciu na bufet
|
68,40 |
s DPH |
19055
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
Revízia TV náradia,oprava,šitie a lepenie žinienok
|
150,00 |
s DPH |
19049
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Ján Mandzák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu nad 1000€
|
5 289.20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000€
|
92 595,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019190
|
Oprava tlačiarne HP 1515
|
46,00 |
s DPH |
19057
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Peter Ouzký - IQ Tech |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19058
|
1x interaktívne pero
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
František Rozskos |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19059
|
Oprava kavovaru Elektrolux 260
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Marton Servis-Marton Július |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019189
|
Kurz I.pomoci
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zámer na prenájom školského bufetu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19056
|
1x streebassketbalová doska 120x90 cm vrátane montáže a prísl. 2x čistiace rohože pred TV
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Darien, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19057
|
Oprava tlačiarne HP 1515
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Peter Ouzký - IQ Tech |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19055
|
Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019188
|
Korkové tabuľe v MDF ráme WOOD (150x100) 2 ks
|
76,06 |
s DPH |
19048
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019187
|
vodné, stočné za 12.9.2019
|
189,58 |
s DPH |
|
03/2010
|
19.09.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 18/2019
|
Zmluva o dielo
|
2 361,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
Dodržanie hyg.požiadaviek
|
90,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
za čipový kľúč pre ŠJ - oranžový
|
96,00 |
s DPH |
5017
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Zmluva na odber obedov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
SZŠ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
Oprava veľkokuchynských spotrebičov v ŠJ
|
575,00 |
s DPH |
5018
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Knihy cudzieho jazyka pre 3.4.a 5.ročník
|
858,00 |
s DPH |
19054
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19054
|
učebnice cudzieho jazyka pre šk.r.2019/2020 pre 3,4a5ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 8/19
|
131,72 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 8/19
|
162,84 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
13.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
Seminár-pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie
|
60,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
revízie el. inštalácii budovy školy a prenosných el.zariad.
|
5 040,00 |
s DPH |
19037
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
K&K Systems, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 19/2019
|
Kúpna zmluvy nábytok -kreslo
|
59,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
KIKA nábytok Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19052
|
žalúzie do miestnosti 212 a 212a
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
RAKY stav, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19053
|
farebný toner do tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
farebný toner do tlačiarne Brother
|
228,00 |
s DPH |
19053
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 8/19
|
167,78 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.09.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/19 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/19 ŠJ
|
14,24 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku šk.ovocia
|
k Zmluve na dodávku šk.ovocia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2019 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
hygienické potreby pre GaZŠ
|
588,00 |
s DPH |
19051
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
O2 za uskutočnené hovory za 8/19
|
50,71 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
06.09.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19051
|
hygienické potreby pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
Za dodávku tepla za 9/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
05.09.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
SPP-za dodávku plynu za 09/2019
|
33,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
1 770,20 |
s DPH |
19047
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19050
|
VKK 7m3 na vyradený školský nábytok 12.9.2019 na 7,00 hod.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
prvouka pe druhákov s v.j.m.
|
128,70 |
s DPH |
19042
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19049
|
revízia multifunkčného športového ihriska a športových zariadení v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Ján Mandzák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19048
|
Korkové tabuľe v MDF ráme WOOD (150x100) 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Zhotovenie a montáž regul.odtokov daždových zvodov
|
240,48 |
s DPH |
19040
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19047
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2019/ŠJ
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín - mrazené ryby,hydina, zelenina a polotovary
|
7 392,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 16/2019
|
Kúpna zmluva-sedačka
|
301,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
KIKA nábytok Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatočk č. 2 k Zmluve o
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o odob.obedov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19046
|
Spotrebný materiál-podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
209,55 |
s DPH |
5015
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19045
|
učebnice cudzieho jazyka English World PB 1,2,3
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
OXIKO jazykové knihy |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
maraigimi-1 od 24.8.2019 - 23.8.2020
|
61,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Web Support s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19042
|
učebnice"Prvouka pre druhákov"
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
5016
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19044
|
maliarske a natieračske práce v tr. 302 a 303
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 7/19
|
157,37 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
20.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/19
|
110,33 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
za služby počítačovej siete SANET za7-9/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
20.08.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 7/ 2019
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
15.08.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
Rekonštrukcia havarijného stavu telocvične
|
77 519,87 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 03/2019/ŠJ
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín - hrubý tovar
|
16 426,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
O2 za uskutočnené hovory za 7/19
|
31,15 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
15.08.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/19 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/19 ŠJ
|
11,56 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku za 7/19
|
170,57 |
s DPH |
|
03/2010
|
12.08.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 17/2019
|
Dodatok č. 1 - k Zmluve o dielo Rekonštrukcia hav.stavu telocvične
|
7 193.35 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 15/2019
|
Kúpna zmluva-nábytok
|
930,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
KIKA nábytok Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19041
|
nákup a dodávku interiérového vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19040
|
Zhotovenie a montáž regul.odtokov daždových zvodov
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 6/19
|
210,18 |
s DPH |
|
1/2014
|
06.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
Za dodávku tepla za 8/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.08.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
Ročná odmena-Bezkriedy Plus 18.7.2019-17.7.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Za poskytnuté právne služby
|
541,94 |
s DPH |
19039
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
za čipový kľúč pre ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
5012
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
Aktualizácia+servis k progr.ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
5013
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
39,24
|
39,24 |
s DPH |
5011
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
SPP-za dodávku plynu za 08/2019
|
16,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
výrub stromov
|
330,00 |
s DPH |
19038
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Práce vo výškach Všehochuť s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19038
|
výrub a likvidácia 1x červeného smreku
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Práce vo výškach Všehochuť s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19039
|
Za poskytnuté právne služby
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
JUDR.Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 6/19
|
420,54 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19036
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19037
|
revízie el. inštalácii budovy školy a prenosných el.zariad.
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
K&K Systems, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
Nákup materiálu na údržbu
|
87,90 |
s DPH |
19036
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 6/ 2019
|
12,15 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2019/212
|
Výzva na predkladanie CP: Potraviny -3.celok Hrubý tovar
|
22 882.85 |
bez DPH |
|
|
09.07.2019 |
15.07.2019 |
15.08.2020 |
15.07.2019 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2019/213
|
Výzva na predkladanie CP: Opakovaná revízia elekt.inštalácie budovy školy a prenosných elekt.zariadení
|
4 225,60 |
bez DPH |
|
|
09.07.2019 |
15.07.2019 |
31.08.2019 |
15.07.2019 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/19 GaZŠ
|
20,89 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/19 ŠJ
|
13,66 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
O2 za uskutočnené hovory za 6/19
|
43,90 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
09.07.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
08.07.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Za dodávku tepla za 7/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
08.07.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
za činnosť technika BOZP a PO 2.Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
04.07.2019 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
voda z povrchového odtoku za 6/19
|
51,76 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.07.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
vodné, stočné za 6/19
|
334,54 |
s DPH |
|
03/2010
|
03.07.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
SPP-za dodávku plynu za 07/2019
|
16,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19035
|
služba občasného dozorovania na stavbe "Rekonštrukcia TV"
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
wohlfahrt architekti, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
Zabezpečenie pitného režimu zo SF
|
18,44 |
s DPH |
19034
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
seminár-Nový zákon o ped.zamest. a odbor.zamest. od 1.9.2019
|
45,00 |
s DPH |
na základe prihlášky
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
JUDr.Bedlovičová spol s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
10.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000€
|
11 143,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu nad 1000€
|
jednotlivovprílohe |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19034
|
pitný režim z dôvodu rekonštrukcie TV
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
927,60 |
s DPH |
19033
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Škola v prírode
|
2 700,00 |
s DPH |
|
16/2018 zo dňa 15.11.2018
|
26.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová, AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Zlaté stránky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Mediatel spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
Časopis Mladý Záchranár 33
|
11,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
AsC Agenda Komplet - 100-399 žiakov
|
449,00 |
s DPH |
mailom obj. Mgr. Ferencei
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
Účastnícky poplatok -školenie ved.ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 13/2019
|
Zmluva č. 252
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Mesto Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Všeobec.materiál,maliarske pomôcky
|
111,74 |
s DPH |
19031
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19033
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 14/2019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
612,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 5/19
|
538,21 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
19.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 5/19
|
438,56 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19031
|
tabuľová farba+príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
za opravu vysávača ROWENTA
|
31,40 |
s DPH |
19030
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Marton Servis-Marton Július |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19030
|
za opravu vysávača ROWENTA
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Marton Servis-Marton Július |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
O2 za uskutočnené hovory za 5/19
|
40,90 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
10.06.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/19 ŠJ
|
17,04 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/19 GaZŠ
|
20,95 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 5/ 2019
|
14,70 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Za dodávku tepla za 6/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.06.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
voda z povrchového odtoku za 5/19
|
53,48 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.06.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
SPP-za dodávku plynu za 06/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
05.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
vodné, stočné za 5/19
|
398,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.06.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2019
|
Zmluva o dielo Rekonštrukcia hav.stavu telocvične
|
77 519,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
03.06.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 12B/2019
|
Zmluáva o uverejnení inzercie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Vyúčtovacia fa.za teplo od 1.1.-31.12.2018
|
1 108,72 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.06.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
za deratizáciu v priestoroch školy
|
25,00 |
s DPH |
19028
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
Odborný seminár pre ŠJ-stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Ballux, spol.s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
Kancelárske pomôcky
|
340,74 |
s DPH |
19029
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
Kancelárske pomôcky a tlačiareň pre ŠJ
|
119,76 |
s DPH |
5010
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
Kassai figyelö
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
HERNÁD s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
list bianco s vodotlačou
|
109,20 |
s DPH |
19027
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
21.05.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19029
|
Kancelárske pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
2ks čipovej karty Atos (Siemens) verzia Card OSv4,3B,
|
70,00 |
s DPH |
19008
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19028
|
jarná deratizácia školy
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2019/ŠJ
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín - ovocie,zelenina a zemiaky
|
16 027.74 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 4/19
|
484,91 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
16.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 4/19
|
348,98 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/19 ŠJ
|
12,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Technické služby v rámci "PMR"
|
130,00 |
s DPH |
19011
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Divadelné Združenie Thália |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Spotrebný materiál-vybavenie ŠJ
|
105,38 |
s DPH |
5009
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 12A/2019
|
Zmluáva o prenájme neb.priestorov
|
360,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2019 |
|
|
|
Debreceni Egyetem |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 4/ 2019
|
13,95 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 4/2019
|
42,24 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i..č Darovacia zmluva 2/2019
|
Darovacia zmluva č. 022019
|
4 862,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 10/2019
|
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Národný bezpečnostný úrad |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19027
|
list bianco s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/19 GaZŠ
|
20,90 |
s DPH |
|
05/2019
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
09.05.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
voda z povrchového odtoku za 4/19
|
51,76 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.05.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
Stravné poukažky
|
1 088,40 |
s DPH |
19026
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
O2 za uskutočnené hovory za 4/19
|
25,81 |
s DPH |
|
7/2019, 8/2019
|
06.05.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Za dodávku tepla za 5/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.05.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
vodné, stočné za 4/19
|
398,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.05.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
prenájom sály na "PMR"
|
420,00 |
s DPH |
19010
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
brožúra, grafická príprava "PMR"
|
585,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Tomáš Fülöp FTM graphic |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
SPP-za dodávku plynu za 05/2019
|
41,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zámer na prenájom školského bufetu
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
119,24 |
s DPH |
5008
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu
|
scenounad1000.00za1Q/2019 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
Stravné poukažky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q/2019
|
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou
|
scenounad5000.00za1Q/2019 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
nákup tonerov kompatibilný
|
23,52 |
s DPH |
19018
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
Zapožičanie kamery na PMR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
PIXEL PLUS SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
191,63 |
s DPH |
5007
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
S+K Auto s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
Časopis Mladý Záchranár 32
|
11,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
za ubytovanie "PMR" - ZF
|
255,00 |
s DPH |
19015
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
za inzerciu na bufet
|
65,40 |
s DPH |
19021
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
Za dodávku tepla za 4/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
15.04.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 3/ 2019
|
14,40 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
Online kniha smernice a org. predpisy pre školstvo
|
190,20 |
s DPH |
na splátky po 47,- €, 4. spl. po 49,20 €
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 3/19
|
545,72 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 3/19
|
416,51 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
preklad zmluvy z maď.jazyka do slov. jazyka
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Mgr. Andrea Gablyaszová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
za činnosť technika BOZP a PO 1.Q 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
12.04.2019 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 3/2019
|
85,98 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
Stuha trikolóra
|
21,39 |
s DPH |
19019
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Alla Gumánová, Debraď 140 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Občerstvenie na "PMR"
|
110,93 |
s DPH |
19024
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Toaletný papier pre "PMR"
|
156,00 |
s DPH |
19023
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
ubytovanie s raňajkami pre účastníkov "PMR" 2noci
|
1 830,00 |
s DPH |
19016
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
AXIOMA Košice, s.r.o. Tolstého 22 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52019068
|
Odborný seminár pre ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08_2019
|
Zmluva o posk.verejných služieb ekon.úsek
|
12.80/mesačnestriebornýpaušál500MBdáta |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
Kancelárske potreby pre "PMR"
|
38,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Bodva Servis s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07_2019
|
Zmluva o posk.verejných služieb riaditeľ,zástupkyne
|
32.80/mesačnedvastriebornépaušály |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06_2019
|
Darovacia zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Generálny konzulát Maďarska v Košiciach |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
farebný toner na "PMR"
|
186,00 |
s DPH |
19020
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
Zverejnenie v tlači prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
Za medzinárodnú prepravu osôb na trase KE-Assisi tam aj späť 2x BUS
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
BOM-EX MI, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
hygienické potreby na súťaž "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
Občerstvenie na "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
T-Com za uskutočnené hovory za 3/19 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
Za medzinárodnú prepravu osôb
|
3 000,00 |
s DPH |
19022
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
BOM-EX MI, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
T-Com za uskutočnené hovory za 3/19 ŠJ
|
16,34 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
Stuha trikolóra na súťaž "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Alla Gumánová, Debraď 140 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
farebný toner do tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
Kancelárske potreby pre "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bodva Servis s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19018
|
farba do tlačiarne na celoslovenskú súťaž "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2019
|
Dodatok k Zmluve o pevnej sieti
|
20.64/mesačne |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
vodné, stočné za 3/19
|
418,18 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.04.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
04.04.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
SPP-za dodávku plynu za 04/2019
|
107,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
voda z povrchového odtoku za 3/19
|
53,48 |
s DPH |
|
03/2010
|
03.04.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
ubytovanie s raňajkami pre účastníkov "PMR" 2noci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Ives Košice, Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19016
|
ubytovanie s raňajkami pre účastníkov "PMR" 2noci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
AXIOMA Košice, s.r.o. Tolstého 22 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
I.č. 01/2019/ŠJ
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín - mäso, mäsové výrobky
|
15 490.94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Erik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
mailom obj.
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
bicykel Eliptical Spartan a basketbalový kôš
|
457,80 |
s DPH |
19006
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Trinet Corp.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
futbalové lopty ADIDAS
|
162,56 |
s DPH |
19014
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
NWT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
Papierové utierky pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
5006
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č.04/2019
|
Zmluva č. 97/019/5028
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR , Okresný úrad Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 2/19
|
408,30 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 2/19
|
443,75 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
8 ks futbalových lôpt značky ADIDAS
|
162,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
NWT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
Gymnastická lavička 2m
|
98,40 |
s DPH |
19012
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
Spracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rámci výzvy
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
itSTYle, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
Gymnastická lavička 2m
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
Štúdio Márai na "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
osvetlenie a ozvučenie na kult.program "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 2/ 2019
|
12,75 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
12.03.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Kvety Gerbera na MDŽ zo SF
|
67,80 |
s DPH |
19009
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Ginka s.r.o.-veľkosklad kvetov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
T-Com za uskutočnené hovory za 2/19 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
07.03.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Registratúra v r. 2019-školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Edos-Pem sro |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 2/2019
|
81,98 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
T-Com za uskutočnené hovory za 2/19 ŠJ
|
12,72 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
vodné, stočné,voda z povrchového odtoku za 2/2019
|
374,48 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.03.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
4ks volejbalové lopty MIKASA SV3
|
123,00 |
s DPH |
19007
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
Kvety Gerbera na MDŽ zo SF
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Ginka s.r.o.-veľkosklad kvetov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Oprava vzduchotechniky v ŠJ
|
660,00 |
s DPH |
5000/a
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č.032019
|
Darovacia zmluva č. 32019
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Mgr. Silvia Kekeňáková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Soľ kryštalická 25 kg do zmäkčovača vody pre ŠJ
|
18,19 |
s DPH |
5005
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
CORA Ing. Jozef Šifra, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
SPP-za dodávku plynu za 03/2019
|
195,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
2ks čipovej karty Atos (Siemens) verzia Card OSv4,3B,
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
Org.činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
4ks volejbalové lopty MIKASA SV3
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Elektronická schránka školy-seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
Žinenka dopadová a žinenka pre SŠ
|
630,00 |
s DPH |
19005
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Mosk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
Výrez pre odsávanie pár cez okno
|
130,00 |
s DPH |
5004
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Sklenárstvo-Kurták Jozef |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Časopis Mladý Záchranár 31
|
11,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
za služby počítačovej siete SANET za 1. Q
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
20.02.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
Farebné tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 1/19
|
532,94 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 1/19
|
721,21 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
Učebné pomôcky pre TV -Projekt RŠ G
|
185,30 |
s DPH |
19004
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Moriko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
za služby spojené s organizovaním LK
|
6 300,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
12.02.2019 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová, AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 1/2018
|
80,98 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
Elektrický nerez. krajač pre ŠJ
|
53,10 |
s DPH |
5002
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
31021/01
|
08.02.2019 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Za dodávku tepla za 2/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
08.02.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/19 GaZŠ
|
21,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/19 ŠJ
|
13,97 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
voda z povrchového odtoku za 1/19
|
56,29 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.02.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 1/ 2019
|
13,65 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.02.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
261,32 |
s DPH |
5003
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Spracovanie smerníc na VO
|
60,00 |
s DPH |
19003
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi, QA, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Overenie váz v ŠJ
|
39,96 |
s DPH |
5001
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
06.02.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
SPP-za dodávku plynu za 02/2019
|
206,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
06.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
vodné, stočné za 1/19
|
418,18 |
s DPH |
03/2010
|
03/2010
|
06.02.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Zvýšenie kvality vzdelávania na G
|
1 800,00 |
s DPH |
|
20A/2018 podpisaná 10.12.2018
|
05.02.2019 |
|
|
|
EU projekt s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
Bežecké trekry
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Moriko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
Žinenka dopadová a žinenka pre SŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mosk s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
1 ksEliptical Spartan Basic, 2ks prenosné basketbalové koše
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Trinet Corp.,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
I.č. 12019
|
Darovacia zmluva č.1/2019
|
3 748,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Čo má vedieť mzd. účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
vzorovú internú smernicu podľsa novely VO
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Ing. Helena Polónyi, QA, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
Učebnica English World 2 PB 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Stravné poukažky
|
944,40 |
s DPH |
19001
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Učebnica English World 2 PB
|
41,21 |
s DPH |
19002
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Oprava a sprostredkovanie váž. zariadení v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
5000
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Ing. Štefan Savko, ELSCALES |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
SPP-za dodávku plynu za 01/2019
|
213,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
18.01.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
seminár-"Zákazky s nízkou hodnotou"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Ekona SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19001
|
Stravné poukažky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
VSE za dodávku elektriny za 12/18 GaZŠ
|
595,97 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
VSE za dodávku elektriny za 12/18 ŠJ
|
398,96 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 12/2018
|
93,78 |
s DPH |
|
5/2015
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018282
|
Čo má vedieť mzd. účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018283
|
Inzercia - Zlaté stránky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Za dodávku tepla za 1/19
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
08.01.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018281
|
vodné, stočné,voda z povrchového odtoku za 12/2018
|
466,92 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.01.2019 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018280
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2018
|
6,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2018
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018279
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
08.01.2019 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018278
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/18 ŠJ
|
12,49 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018277
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/18 ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Konvektomat pre ŠJ
|
14 985,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 23/2018
|
Kolektívna zmluva na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
|
bez DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018274
|
Tabuľa Triptych Keramik Vertikál z BGA
|
4 275,37 |
s DPH |
|
KZ č. 21/2018
|
21.12.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018276
|
Nákup učebných pomôcok
|
287,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Euronet Košice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018273
|
Doprava ku KZ č. 21/2018
|
70,67 |
s DPH |
|
KZ č. 21/2018
|
21.12.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018272
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
815,64 |
s DPH |
18076
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
i.č. 21/2018
|
Kúpna zmluva
|
4 346,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Linea SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
Odsávač pár do ŠJ
|
1 536,66 |
s DPH |
5023
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018270
|
Slávnostná recepcia-ukončenie roka - SF
|
342,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
BULL EVENT-Július Spišák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018271
|
za pracovné zdravotné služby za r.2018
|
228,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
20.12.2018 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18076
|
čistiace, hygienické potreby a kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018268
|
Hrčiarsky kruh,Keramická pec z BGA
|
3 324,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PECE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018267
|
nákup mat.oprava a údržba VT
|
527,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Euronet Košice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018266
|
VSE za dodávku elektriny za 11/18 GaZŠ
|
607,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018265
|
VSE za dodávku elektriny za 11/18 ŠJ
|
505,79 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018269
|
Učebné pomôcky pre ŠK
|
327,91 |
s DPH |
18067
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018264
|
Autobus KE-V.Kapušany-Streda n/B.-KE-preprava deti - BGA
|
408,96 |
s DPH |
18066
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018260
|
Kancelárske potreby
|
203,87 |
s DPH |
18071
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018263
|
PC Revue komp. od 1-12/2019
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018262
|
za činnosť technika BOZP a PO 4.Q 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
13.12.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018261
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 11/2018
|
85,22 |
s DPH |
|
5/2015
|
13.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018259
|
Účastnícky poplatok-odborný seminár VO pre ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018258
|
Irodalmi szemle na rok 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018257
|
školske potreby pre meranie fyz. vlastnosti-UP
|
10 679.00 |
s DPH |
|
10/2017
|
13.12.2018 |
|
|
|
PMS DELTA s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018256
|
SF-vianočný balík na regeneráciu prac.sily
|
1 014,96 |
s DPH |
18074
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018255
|
Froté uteráky pre školu
|
74,40 |
s DPH |
18073
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 19/2018
|
Kúpna zmluva - UP keramická dielňa
|
3 324,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
PECE, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018254
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
85,16 |
s DPH |
18075
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Beáta Szabadkaiová-PICCOLO galantéria |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 22/2018
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
EUprojects, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 20A / 2018
|
Zmluva o poskytnutí poradenstva a služieb
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
EUprojectv, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 20/2018
|
Kúpna zmluva na konvektomat s príslušenstvom
|
14 985.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
CORA GASTRO S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018253
|
Deratizácia v školskom objekte
|
25,00 |
s DPH |
18064
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018252
|
školske potreby pre ŠK
|
478,62 |
s DPH |
18072
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018250
|
voda z povrchového odtoku za 10/18
|
55,27 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.12.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018251
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 11/ 2018
|
22,05 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18075
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Beáta Szabadkaiová-PICCOLO galantéria |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018248
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/18 ŠJ
|
15,73 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018249
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/18GaZŠ
|
21,30 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018244
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
05.12.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018243
|
SPP-za dodávku plynu za 12/2018
|
218,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.12.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018245
|
vodné, stočné za 11/18
|
507,38 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.12.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18074
|
SF-vianočný balík na regeneráciu prac.sily
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18073
|
Froté uteráky pre školu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18072
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
Kancelárske potreby
|
520,40 |
s DPH |
18070
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18067
|
Hračky a učebné pomôcky pre ŠK
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18066
|
Autobus KE-V.Kapušany-Streda n/B.-KE-preprava deti - BGA
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018242
|
maraigimi.sk (sk.doména) od 16.12.18-16.12.19
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18069
|
Autobus KE-Tornaľa-KE-preprava deti
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18070
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18071
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18068
|
Učebné pomôcky pre ŠK
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018241
|
Revízia komínového telesa v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
5020
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018240
|
čIstiace potreby pre ŠJ
|
644,47 |
s DPH |
5021
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018239
|
Učebné pomôcky pre 1.ročník-tvorivá dielňa
|
66,29 |
s DPH |
18065
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18065
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018238
|
Revízia el. zariadení v ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018237
|
Virtuálna knižnica za obdobie 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
404,46 |
s DPH |
5015
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18064
|
Jesenná deratizácia v školakom objekte
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 18/2018
|
Kúpna zmluva - uč.pomôcky fyzika
|
10 679,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018235
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Slavomír Gerenda,Montex |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva i.č. 5/2018
|
Darovacia zmluva č.11/2018
|
2 787.95 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018232
|
Nákup umyvacieho prostriedku
|
120,36 |
s DPH |
5019
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
S+K Auto s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018233
|
nákup tonerov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018234
|
za služby počítačovej siete SANET za 4. Q
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
20.11.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 17/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2018
|
37.9/mesačne |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Gymnázium Šrobárová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018231
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 10/18
|
487,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018230
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 10/18
|
453,24 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018228
|
MŠ+Direktor časopis Manažment školy v praxi 1-12/2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018229
|
Školenie-Plná škola
|
90,63 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Než zazvoní, s..r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 16/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018225
|
Nákup výstražných prvkov z BGA
|
299,28 |
s DPH |
18061
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ALEZÁR s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018227
|
Oprava plynového kotla
|
75,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018226
|
za výkon stavebného dozoru z BGA
|
1 926,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018224
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 10/ 2018
|
15,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
13.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
čIstiace potreby pre GaZŠ
|
999,25 |
s DPH |
18056
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
Gumené rukavice pre upratovačky
|
24,00 |
s DPH |
18062
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18063
|
vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 15/2018
|
Dohoda o postúpení práv a povinností Bufet
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ergoet s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18061
|
dopravné značenia na školské ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ALEZÁR s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18062
|
Gumené rukavice pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
Tovar podľa vlastného výberu-železiarstvo
|
125,70 |
s DPH |
18060
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
SCA Market, Cakociova Júlia, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 10/2018
|
82,52 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18060
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
SCA Market, Cakociova Júlia, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018219
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/18 ŠJ
|
15,04 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214
|
Pracovné odevy
|
309,72 |
s DPH |
18058
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018215
|
vodné, stočné za 10/18
|
621,68 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.11.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018217
|
Za dodávku tepla za 11/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
07.11.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 GaZŠ
|
21,02 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018216
|
voda z povrchového odtoku za 10/18
|
57,11 |
s DPH |
|
03/2010
|
07.11.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018212
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
05.11.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018213
|
SPP-za dodávku plynu za 11/2018
|
185,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018211
|
Prepravné služby na Teambuilding-SF
|
364,00 |
s DPH |
18057
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Jozef Pavčík Villa Krejza |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018210
|
Grafický lis 60x 90
|
1 670,00 |
s DPH |
18059
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18059
|
Grafický lis 60x 90
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 14/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Mgr. IVeta Lukáčová - AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
Seminár-Vznik a ukončenie prac.pomeru
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
JUDr.Bedlovičová spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
Časopis Mladý Záchranár 30
|
11,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18058
|
Pracovné odevy pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos konferenciája
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Zväz maďarských pedagógov na SR |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18057
|
Ubytovanie na 1 noc vrátane raňajok
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Jožko&Stanka Pavčíkovci |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
Rámovanie obrazov
|
109,80 |
s DPH |
18053
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Gabriela Mitrová-MILA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko-Košice a späť
|
420,00 |
s DPH |
18045
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18056
|
čistiace potreby pre GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.3/2018
|
Výzva na predkladanie CP na ŠVP 2019
|
8 550.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
23.10.2018 |
21.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 9/2018
|
84,18 |
s DPH |
|
5/2015
|
15.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 9/18
|
236,84 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018202
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 9/18
|
491,46 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018201
|
za činnosť technika BOZP a PO 3.Q 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
10.10.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018200
|
Revízia exteriérového multifunkčného ihriska
|
50,00 |
s DPH |
18054
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Ján Mandzák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 GaZŠ
|
20,82 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/18 ŠJ
|
15,37 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018193
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
126,00 |
s DPH |
5014
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018199
|
Za dodávku tepla za 10/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
08.10.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018198
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 9/ 2018
|
15,60 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018194
|
vodné, stočné za 9/18
|
448,85 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.10.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
voda z povrchového odtoku za 9/18
|
55,27 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.10.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
Complete First 2/e-učebnice angl. jazyka
|
825,00 |
s DPH |
18055
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18055
|
Complet First 2/e-učebnice angl. jazyka 55 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
02.10.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
SPP-za dodávku plynu za 10/2018
|
112,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.2/2018
|
Výyva na predkladanie CP: Služby spojené s obstaraní LV2019
|
8 730.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
09.10.2018 do 12.00 hod. |
08.02.2019 |
3.2.2019-8.2.2019 |
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Maráiho s vjm, Kuzmányho 6, Košice |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18054
|
Revízia exteriérového multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Ján Mandzák |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
|
bez DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 4/2018
|
Darovacia zmluva č.4/2018
|
3 622,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18053
|
Rámovanie obrazov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Gabriela Mitrová-MILA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 13/2018
|
Kúpna zmuva - dodávka školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
Prvouka pre druhákov s v.j.m.
|
108,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018189
|
Umyvací a oplachový prostriedok pre ŠJ
|
238,60 |
s DPH |
5013
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
S+K Auto s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
Nákup farieb na vonkajšiu fasádu
|
52,74 |
s DPH |
18041
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
K-toner Brother TN-221/241
|
42,00 |
s DPH |
|
17/2017
|
19.09.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018184
|
Stravné poukažky
|
476,40 |
s DPH |
18051
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
Športové vybavenie školského ihriska-BGA
|
1 138,00 |
s DPH |
18030
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18052
|
preklad faktúr z maď.jazyka do slov. jazyka
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Andrea Gablyaszová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018182
|
Športové vybavenie školského ihriska-ÚV
|
236,00 |
s DPH |
18030
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č.12/2018
|
Zmluva o poskytnutí fin.dotácia č. 18-180-01702
|
5000.-- |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018180
|
Nocľah pre spev.súbor ZVONĆEK-projekt KULTMINOR
|
101,08 |
s DPH |
18049
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Hernádvölgyi Kft. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18051
|
Stravné poukažky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 8/18
|
103,86 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 8/18
|
164,88 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
17.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
Nocľah pre spev.súbor ZVONĆEK-projekt KULTMINOR
|
642,00 |
s DPH |
18050
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Bodáné Rozgonyi Katalin |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
Seminár"Veľká novela zákona o VO"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Ekona SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
Stavebné úpravy GaZŠ projekt BGA
|
22 045,41 |
s DPH |
|
10/2017
|
13.09.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
za veľkokapacitný kontajner
|
221,59 |
s DPH |
18036
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018174
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 8/2018
|
91,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018173
|
čIstiace potreby pre ŠJ
|
145,18 |
s DPH |
5012
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18047
|
hydrantové hadice C52
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
Nocľah pre spev.súbor ZVONĆEK-projekt KULTMINOR
|
2 540.00 |
s DPH |
18046
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Kozségi Onkormányzat Gyermektábora |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
Strava pre spev.súbor ZVONĆEK-projekt KULTMINOR
|
740,00 |
s DPH |
18048
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Telkibánya Nopközi otthonos óvoda és konyha |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
Elektrorevízia prenosných el. spotr.
|
305,60 |
s DPH |
18033
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
Právny kurier pre školy od01.11.2018-31.10.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018169
|
výroba a montáž celotieniacej rolety
|
581,00 |
s DPH |
18044
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
IHP EUROPE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 2/2018
|
Darovacia zmluva č.2/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/18 ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/18 GaZŠ
|
20,78 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
vodné, stočné za 8/18
|
284,35 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.09.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
za dodavku tepla 9/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.09.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
stavebná prípr. k osadeniu púzdier pre stĺpy na šk.ihrisku Projekt BGA
|
358,15 |
s DPH |
|
10/2017
|
06.09.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
voda z povrchového odtoku za 8/18
|
57,11 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.09.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
SPP-za dodávku plynu za 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
06.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
Kreslo MICHIGAN 2 ks
|
133,20 |
s DPH |
18043
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
VV MIX, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18043
|
kancelárske kreslo MICHIGAN
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
VV MIX, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18050
|
Ubytovanie pre deti spevackeho zboru Zvončeky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Bodáné Rozgonyi Katalin |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18048
|
Strava pre spev.súbor ZVONĆEK-projekt KULTMINOR
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Telkibánya Nopközi otthonos óvoda és konyha |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18046
|
Ubytovanie pre deti spevackeho zboru Zvončeky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Kozségi Onkormányzat Gyermektábora |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18049
|
Ubytovanie pre deti spevackeho zboru Zvončeky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Hernádvölgyi Kft. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18045
|
preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18042
|
čipy na dochádzkový systém
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
Pracovné odevy
|
82,39 |
s DPH |
18040
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18040
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ABTEX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18041
|
interierové a exterierové farby
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
Piktogramy
|
20,67 |
s DPH |
18034
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Central Company Martina Ferešová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18044
|
výroba a montáž celotieniacej rolety
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
IHP EUROPE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18036
|
kontajner na odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18037
|
oprava poškodených omietok a malieb stien a stropov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18038
|
stavebná prípr. k osadeniu púzdier pre stĺpy na šk.ihrisku Projekt BGA
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18039
|
úprava v interiéri v rozsahu opráv starých coklov,omietok, obkladov a výmenu starej sanity
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
podnosy do ŠJ
|
576,00 |
s DPH |
5011
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
CORA Ing. Jozef Šifra, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
531,66 |
s DPH |
18035
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18035
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
za dodavku tepla 8/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
17.08.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18033
|
Elektrorevízia prenosných el. spotr.
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/18
|
92,64 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za7/18
|
184,15 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
17.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
za služby počítačovej siete SANET za 3. Q
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
17.08.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Stavebné úravy šk.ihriska I.etapa
|
18 001,15 |
s DPH |
|
10/2017
|
13.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 8/2018
|
89,12 |
s DPH |
|
5/2015
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 8/ 2018
|
0,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
vodné, stočné za 7/18
|
209,10 |
s DPH |
|
03/2010
|
10.08.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
časopis Kassai figyelö
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
Čipový kľúč do ŠJ
|
153,60 |
s DPH |
5010
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 ŠJ
|
13,66 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 GaZŠ
|
20,93 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
voda z povrchového odtoku za 7/18
|
57,11 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.08.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
odstránenie havarijného stavu v m.č.107 - chémia
|
299,81 |
s DPH |
18039
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
SPP-za dodávku plynu za 8/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Náku pracovného náradia - brúska
|
80,28 |
s DPH |
18031
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18031
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Nákup čist.potrieb a náradia
|
70,98 |
s DPH |
18032
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ADESSO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18032
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ADESSO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
Prepravné služby na Teambuilding
|
160,00 |
s DPH |
18023
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Ročná odmena -bez kriedy -Komenský
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
výmena okien schodisko BGA
|
20 393.22 |
s DPH |
|
Z201766961_Z
|
23.07.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
Kombinovaná chladnička Candy CDD 2145
|
213,90 |
s DPH |
5008
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
NAY spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Timbuilding koniec šk. r.2018 zo SF
|
9 195 797,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Aranybánya üdülöpark |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 6/18
|
225,00 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 6/18
|
462,78 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 6/2018
|
83,12 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ič.11/2018
|
Dodatok č. DBK/18/6/1850
|
18/mesačne |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18030
|
Volejbalova sada s montažnými puzdrami a vybavenie ihrisk
|
1 374,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 6/ 2018
|
12,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
12.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18029
|
odstránenie havarijného stavu v m.č.107 - chémia
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/18 GaZŠ
|
20,66 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/18 ŠJ
|
22,50 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
06.07.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
za nájom TV a šatne za 6/2018
|
37,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
06.07.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
za činnosť technika BOZP a PO 2.Q 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
06.07.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
voda z povrch.odtoku za 6/18
|
55,27 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.07.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Ochrana osobných údajov-vyprac.dokum.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu
|
83,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
za dodavku tepla 7/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
06.07.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
vodné, stočné za 6/18
|
490,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.07.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Odmena za vydanie výpisu z reg. exekúcií
|
5,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Slovenská komora exekútorov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
SPP-za dodávku plynu za 7/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
ASC agenda komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18028
|
Potvrdenia od Slovenskej komory exekútorov KULTMINOR
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Slovenská komora exekútorov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č.10/2018
|
Zmluva o dotácii BGA/883/2018
|
150000Ft/461.79 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
účastnický poplatok-odborný seminár pre ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
5007
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18026
|
v súlade so zml.č.10/2017 objednávame výmenu okenných výplní na schodisku
|
20 393,22 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18024
|
zhotovenie výkazu výmeru stavebných prác na odstr. havarijného stavu TV
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18025
|
v súlade so zml.č.10/2017 objednávame realizáciu multifunkčného ihriska umelou trávou
|
40 046,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 09/2018
|
Darovacia zmluva bez určenia účelu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Right Power, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
zabezpečenie školy v prírode od 11.6.-15.6.2018
|
2 150,00 |
s DPH |
|
2/2018 zo dňa 14.2.2018
|
18.06.2018 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1023
|
preprava na trake Košice-Kuzmányho6-Telkibánya Maďarsko
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 5/18
|
508,56 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
14.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Výmena ističa v hlavnej el. rozvodni
|
330,00 |
s DPH |
18021
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
za dodavku tepla 6/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
11.06.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 5/2018
|
84,18 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
výroba a montáž lišty do ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
5006
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Cortec s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 5/ 2018
|
15,15 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
voda z povrch.odtoku za 5/18
|
57,11 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.06.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
Stravné poukažky
|
2 060,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 GaZŠ
|
20,83 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 ŠJ
|
20,45 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Stavebný dozor, opr.TV a odbor.učební
|
1 926,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
za nájom TV a šatne za 5/2018
|
75,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
04.06.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
vodné, stočné za 5/18
|
462,78 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.06.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
04.06.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
SPP-za dodávku plynu za 6/2018
|
19,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Oprava plynového kotla
|
340,80 |
s DPH |
5005
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Časopis Mladý Záchranár 29
|
11,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
Novela ZP od 1.5.2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2018
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
18.05.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 4/18
|
494,86 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č .2
|
17.05.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
Výmena ističa v hlavnej el. rozvodni
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 3/2018
|
Darovacia zmluva č.3/2018
|
4 932,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/18 GaZŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
5/2015
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2018
|
Zmluva o dotácii BGA/1980/2018
|
600000Ft/1881.47 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
energetická služba za 5/2018 Veolia
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
14.05.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 4/ 2018
|
15,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Upratovací vozík pre upratovačku
|
194,68 |
s DPH |
18019
|
|
12.05.2018 |
|
|
|
ADLER, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 4/2018
|
85,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
Elektrina -dodávka a distribúcia 1.3-31.5.2018
|
1 138,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
09.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
voda z povrch.odtoku za 4/18
|
55,27 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.05.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/18 ŠJ
|
18,74 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18020
|
členský poplatok a registráciu v Asociácii škôl SR
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Asociácia škôl SR |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18019
|
Upratovací vozík pre upratovačku
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
Čipový kľúč
|
57,60 |
s DPH |
5004
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
vodné, stočné za 4/18
|
529,69 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.05.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
SPP-za dodávku plynu za 5/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
04.05.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q2018
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
49 985,73 |
bez DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
preprava detského speváckeho zboru Košice-Eger-Košice
|
1 229.04 |
s DPH |
18015
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
deratizácia v školskom objekte do 30.04.2018
|
25,00 |
s DPH |
18012
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
Hygienické potreby
|
95,40 |
s DPH |
18017
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
Pracovné odevy
|
45,40 |
s DPH |
18018
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
Školenie riadieľov 16.4.-18.4.2018
|
202,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Permon s.r.o. Grand hotel |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
Tork Advenced papier
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 3/18
|
460,43 |
s DPH |
|
1/2018
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
K-toner Brother TN-221/241
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 07/2018
|
Zmluva o dodávke didaktických pomôcok Englisch ONE
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Ubytovanie pre účastníkov "PMR"
|
275,00 |
s DPH |
18013
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
prenájom divadelnej sály
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
19.04.2018 |
|
|
|
Bábkové divadlo v Košiciach |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
16.04.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
Ubytovanie pre účastníkov "PMR"
|
1 890.00 |
s DPH |
18014
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Hostel Barno, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 3/2018
|
46,86 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
za dodavku tepla 4/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
11.04.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
ubytovanie a stravovanie na Medzinárodnú spevácku súťaž v alikvotnej časti
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Europees Muziekfestival voo de Jeugd Neerpelt |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2018
|
Zmluva o nájme babkového divadla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Košický samosprávny kraj |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
Kuchynský servis
|
1 024.31 |
s DPH |
5003
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
preprava detského speváckeho zboru Košice-Eger-Košice
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
Medzinárodná súťaž Belgicko-Csengettyu
|
4 182.00 |
s DPH |
18016
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Europees Muziekfestival voo de Jeugd Neerpelt |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
za činnosť technika BOZP a PO 1.Q 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
12/2011
|
10.04.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
T-Com za uskutočnené hovory za 3/18 GaZŠ
|
21,68 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
T-Com za uskutočnené hovory za 3/18 ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku za 3/2018
|
425,10 |
s DPH |
|
03/2010
|
10.04.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 3/ 2018
|
13,95 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
za nájom TV a šatne za 3/2018
|
37,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
10.04.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2018
|
Zmluva č. 101/018/5028o fin.a org. súťaže PMR 2018
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR, okresný úrad Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
ubytovanie s raňajkami pre účastníkov "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Hostel Barno, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Slávnostná recepcia-deň učiteľov
|
437,00 |
s DPH |
18010
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Július Spišák-Bull EVENT |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
zab.časť nákl. školy v prírode
|
1 350,00 |
s DPH |
|
2/2018 zo dňa 14.2.2018
|
05.04.2018 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Časopis Mladý Záchranár 28
|
11,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
SPP-za dodávku plynu za 4/2018
|
116,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18013
|
Ubytovanie pre účastníkov "PMR"
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ives Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400
|
216,00 |
s DPH |
18005
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Oprava elektr.rúry PCE 930
|
334,80 |
s DPH |
5003
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18012
|
deratizácia v školskom objekte do 30.04.2018
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 2/18-3/2018
|
85,38 |
s DPH |
|
5/2015
|
21.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 2/ 2018
|
16,05 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
19.03.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
učebné pomôcky pre chémiu
|
734,83 |
s DPH |
57/2017
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Conatex-Didactic učební pomucky,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
Efektívne vedenie školskej administratívy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č.04/2018
|
Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku vat
|
202,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Grand Hotel Permon, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 21/18
|
382,67 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
15.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Tork dávkovač papierových utierok
|
38,40 |
s DPH |
18011
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
ASC Dochádzka
|
149,00 |
s DPH |
18008
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
účastnický poplatok-odborný seminár pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
5001
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18010
|
Slávnostná recepcia-deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Július Spišák-Bull EVENT |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18011
|
Tork dávkovač papierových utierok 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
T-Com za uskutočnené hovory za 2/18 GaZŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
09.03.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
Stravné poukažky
|
684,40 |
s DPH |
18007
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
za dodavku tepla 3/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
07.03.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
prenájom TV a šatne 1-2/2018
|
75,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
07.03.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
T-Com za uskutočnené hovory za 2/18 ŠJ
|
20,28 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č.03/2018
|
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke EE
|
500/mesačne |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18008
|
ASC Dochádzka
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18009
|
premontovanie projektora v m.č.102, z dôvodu,že nevyhovuje bezpečnostným normám
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
vodné, stočné za 2/18
|
323,39 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.03.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
Objednávame u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 3,38
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
voda z povrch.odtoku za 2/18
|
51,59 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.03.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
Školský stôl LUX - dvojmiestny
|
1 530,72 |
s DPH |
|
12/2017
|
02.03.2018 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
SPP-za dodávku plynu za 3/2018
|
212,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 18.2.-23.2.2018
|
6 550,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.03.2018 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 1/18-2/2018
|
86,28 |
s DPH |
|
5/2015
|
22.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Publikávcia účtovné súvzťažnosti na r.2018 pre RO
|
31,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
za služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
19.02.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 1/18
|
505,29 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
08/2017
|
Výzva na predkladanie CP: Obstaranie LV 2018
|
8612.50PHZ |
s DPH |
|
|
18.02.2018-23.02.2018 |
14.12.2017 do 12.00 hod. |
23.02.2018 |
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Oplachový prostriedok do ŠJ
|
65,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 02/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP
|
8 850,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
farebné tonery do tlačiarne
|
186,00 |
s DPH |
|
Zmluva 17/2017 zo dňa 24.11.2017
|
13.02.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
za odvoz odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č .2
|
12.02.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Elektrina -dodávka a distribúcia
|
1 138,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
12.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
434,34 |
s DPH |
|
03/2010
|
12.02.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Za poskytnuté služby za teplo 02/18
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
12.02.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 1/ 2018
|
16,50 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/18 GaZŠ
|
20,92 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18006
|
Objednávame u Vás dodávku spotrebného materiálu k výpočtovej technike a tonerov do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
SPP-za dodávku plynu za 2/2018
|
225,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
07.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Aktuálne grantové výzvy na predkl.rojektov z EU fondov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18005
|
objenávame u Vás multifunkčnú tlačiareň do kab.1-4.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Euronet Košice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
T-Com za uskutočnené hovory za 1/18 ŠJ
|
18,56 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
31021/01
|
07.02.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Interiérové vybavenie
|
19 982,88 |
s DPH |
|
12/2017
|
05.02.2018 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
obedové stravné lístky
|
278,80 |
s DPH |
18004
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
Objednávame u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 3,38
|
278,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
učebné pomôcky do VT
|
40 000,00 |
s DPH |
|
Z201766961-Z
|
29.01.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201810
|
učebné pomôcky na zákl.zml.Z201766961
|
3 549,00 |
s DPH |
|
Z201766961-Z
|
29.01.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
projektor na zákl.zmluvy Z201766961-Z
|
458,20 |
s DPH |
|
Z201766961-Z
|
29.01.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 12018
|
Darovacia zmluva č.1/2018
|
3 519,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 12/17-1/2018
|
87,78 |
s DPH |
|
5/2015
|
23.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č.1/2018
|
Výzva na predkladanie CP: Obstaranie Školy v prírode 2018
|
8 900,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
25.1.2018 do 12.00 hod. |
06/2018 |
11.-.15.6.2018 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
SPP-za dodávku plynu za 1/2018
|
232,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
nedoplatok za el. energiu
|
86,83 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
objednávame u Vás predplatné na portál www.vssr.sk na dobu 14 mesiacov
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Preplatok za dodávku plynu za r.2017
|
579,99 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
17.01.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
legislatívne zmeny pre VS +prístup do archívu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 12/17
|
434,27 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
za dodávku tepla za 9/2017
|
3 345.09 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
16.01.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
objednávame u Vás peklad zmluvy z maď.jazyka do slov.jazyka
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Mgr. Andrea Gablyaszová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
za obdobie 2Q - 4Q 2017
|
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou podľa §117
|
222 851.23 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18001
|
objenávame u Vás dodávku a montáž nového projektora do tr.202
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.1/2010
|
Zmluva o zabezpečení dodávky stravy zamestnancom
|
2.59/1vydanéjedlo |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm |
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17,Košice |
PhDr. Viera Rusinková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 01/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
8 515,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
CK Drahoslava Juhásová- Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017278
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 12/ 2017
|
14,85 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017274
|
vodné, stočné za 12/17
|
254,59 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.01.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017275
|
voda z povrch.odtoku
|
54,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.01.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017276
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 ŠJ
|
18,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017277
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 GaZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017276
|
T-Com za uskutočnené hovory za 12/17 ŠJ
|
18,08 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017273
|
Tlaková skúška hasiacích prístrojov
|
21,00 |
s DPH |
78
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
AZEKO Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017279
|
za nájom TV a šatne za 12/2017
|
37,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
09.01.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č.23/2017
|
Kolektívna zmluva na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017270
|
Hygienické potreby
|
1 002,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017269
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017267
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 11-12/2017
|
84,18 |
s DPH |
|
5/2015
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017271
|
za odvoz odpadu
|
224,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017268
|
za odber a zneškodnenie chem.odpadu
|
550,00 |
s DPH |
75
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
EKO LOG, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017272
|
Slávnostná recepcia-koniec šk.roka
|
465,78 |
s DPH |
85
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Július Spišák-Bull EVENT |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017266
|
Predplatné Irodalmi szemle na r.2018
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017264
|
Lano na šplh 6m +dopravné
|
36,80 |
s DPH |
79
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017265
|
materiál pre VT do tr. 102
|
26,64 |
s DPH |
13
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017263
|
malovanie vo vstupe a vestibule školy
|
997,02 |
s DPH |
84
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017262
|
Interiérové vybavenie
|
391,20 |
s DPH |
80
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017257
|
Časopis Mladý Záchranár 27
|
11,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017258
|
Kancelárske potreby a údržba VT
|
53,84 |
s DPH |
13
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017259
|
materiál do VT pre ŠJ a kanc.potreby
|
58,92 |
s DPH |
13
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017260
|
Za poskytovanie prac.zdrav. služby
|
228,00 |
s DPH |
|
3/2014 zo dňa 17.12.2014
|
19.12.2017 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017261
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 11/17
|
542,03 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č.21/2017
|
Zmluva o dodávke didaktických pomôcok Englisch GO
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017256
|
odstránenie havarijného stavu na potrubí,ktoré zvádza povrchovú vodu
|
444,00 |
s DPH |
76
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 20/2017
|
Sponzorská zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ing. Roman Kojecký |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.19/2017
|
Zmluva o dodávke výpočtovej a interaktívnej techex.č. Z201766961_Z
|
43 549.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017253
|
Kancelárske potreby,Switch,oprava PC
|
167,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017255
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 11/ 2017
|
16,05 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
13.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka na VKK
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017248
|
za činnosť technika BOZP a PO 4.Q 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
12.12.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017250
|
energetická služba za 12/2017 Veolia
|
3 376,82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
12.12.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017247
|
Poštový peňažný poukaz
|
108,00 |
s DPH |
5032
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
12.12.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017251
|
Portal Direktor+Manažment školy
|
126,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017249
|
PC revue koplet na r.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
objednávame stravu pre 57 žiakov a 5x pedag.dozor
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Základná škola Mihály Tompu |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017245
|
Revízia signalizačného zariadenia
|
507,54 |
s DPH |
|
2KS/2006 zo dňa 16.2.2006
|
07.12.2017 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
objednávame 1ks lana na šplh v dlžke 6 m
|
36,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
Interiérové vybavenie
|
391,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017246
|
Seminár-kvalitné a bezpečné potraviny v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017243
|
prenájom TV a šatne
|
37,90 |
s DPH |
|
15/2017
|
06.12.2017 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017242
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/17 GaZŠ
|
20,92 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017241
|
T-Com za uskutočnené hovory za 11/17 ŠJ
|
23,44 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017240
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
543,52 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.12.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017244
|
doména maraigimi.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.22/2017
|
Zmluva o dotácii pre Spev.zbor Zvončeky
|
775000HUF/2500 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Národný fond kultúry, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017238
|
Hračky pre ŠK
|
198,79 |
s DPH |
59
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017239
|
SPP-za dodávku plynu za 12/2017
|
226,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017236
|
čistiace prostriedky
|
21,50 |
s DPH |
67
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017237
|
revízia hasiacích prístrojov a hydrantov
|
66,00 |
s DPH |
77
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017234
|
za služby poč.siete SANET 10-12/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
29.11.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
Revízia komínového telesa
|
66,00 |
s DPH |
5026
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017231
|
Sáčkky do vysávačov
|
183,00 |
s DPH |
74
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
EMTE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017230
|
Pracovné odevy
|
67,00 |
s DPH |
70
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017235
|
uč.pomôcky do laboratória chémia
|
3 041,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Conatex-Didactic učební pomucky,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017229
|
Hygienické potreby pre
|
284,76 |
s DPH |
72
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017232
|
Pracovné odevy
|
282,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
revízia hasiacích prístrojov a hydrantov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Tlaková skúška 1x hasiací prístroj
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
AZEKO Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
likvidácia chemikálii
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
EKO LOG, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
odstránenie havarijného stavu na potrubí,ktoré zvádza povrchovú vodu
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017227
|
farebné tonery do tlačiarne
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
Sáčkky do vysávačov
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
EMTE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017228
|
Vypracovanie PD ochrany osobných údajov v súlade s novým nariadením
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.17/2017
|
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia
|
5.00/za24mesiacov |
bez DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 16/2017/KZ
|
Kúpna zmluva
|
215,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm |
Ing. Marko Stolárik, Tr. SNP č. 67, Košice |
Ing. Marko Stolárik |
konateľ |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017226
|
Nákup tovaru pre ŠK
|
740,72 |
s DPH |
68
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017225
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 10-11/2017
|
83,58 |
s DPH |
|
5/2015
|
23.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
Publikávcia účtovné súvzťažnosti na r.2018 pre RO
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017223
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
489,35 |
s DPH |
5030
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017222
|
reklamná alubond doska na názov školy
|
159,91 |
s DPH |
47
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
LVC s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017224
|
čistiace prostriedky
|
999,35 |
s DPH |
67
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017220
|
za odbor. realiz. VO na stavebné úpravy GaZŠ
|
150,00 |
s DPH |
27
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017221
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ
|
471,79 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017219
|
servis vzduchotechniky v ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
5027
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Bernáth-FREGATA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
Elektrorevízia pre ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
5025
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 16/2017
|
Zmluva o dielo
|
420,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
CUBS plus , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
Tovar podľa vlastného výberu pre ŠK
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017217
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
195,47 |
s DPH |
5029
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017216
|
Papierové utierky
|
106,56 |
s DPH |
5028
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
Solutions 3rd Edition Intermediate SB -knihy
|
240,00 |
s DPH |
66
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017214
|
energetická služba za 11/2017 Veolia
|
3 376,82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
13.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
Virtuálna knižnica za 1-12/2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
Chemikálie
|
231,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.18/2017
|
Dodatok č. 4 k Individuálnej zmluve o energ. službách
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017210
|
Cambridge English Prepare - knihy
|
750,00 |
s DPH |
66
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017205
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/17 ZSaG
|
21,06 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017207
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 10/ 2017
|
15,90 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
T-Com za uskutočnené hovory za 10/17 ŠJ
|
25,45 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017204
|
Revízia plynového zariadenia pre ŚJ
|
220,00 |
s DPH |
5024
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
za opravu plynového kotla Clasico 900 v ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
5023
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
Elektrina -dodávka a distribúcia
|
1 139,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
09.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
obzory mat.fyz,.a infornatiky
|
7,00 |
s DPH |
65
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017203
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
06.11.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017202
|
vodné, stočné za 10/17
|
487,97 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.11.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
za nájom TV a šatne za 10/2017
|
37,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200
|
Za dodávku plynu 11/2017
|
192,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
06.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
Voda z povrchového odtoku
|
54,66 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.11.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
Chemikálie
|
493,09 |
s DPH |
|
KZ č.Z201753165_Z
|
06.11.2017 |
|
|
|
Centralchem, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017197
|
deratizácia v školskom objekte do 30.11.2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
predplatné časopisov matematikov a fyzikov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
Interiérové vybavenie I.etapa
|
30 141,41 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
učebné pomôcky do biológie
|
4 380,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart Kft |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
farebné tonery
|
159,00 |
s DPH |
64
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
farebné tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017192
|
Oprava telefonnej ústredne
|
204,68 |
s DPH |
59
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
Za stavebné úpravy GaZš
|
35 067,05 |
s DPH |
|
10/2017
|
23.10.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
Vypracovanie PD ochrany osobných údajov v súlade s novým nariadením
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017189
|
Spotrebný materiál, WC na 2.p. dievčatá
|
99,40 |
s DPH |
60
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
SCA Market, Cakociova Júlia, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017188
|
Oprava a servis školského rozhlasu a zvonenia
|
290,00 |
s DPH |
53
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Ing. Janka Halková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017187
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 9-10/2017
|
81,58 |
s DPH |
|
5/2015
|
19.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017190
|
Spotrebný materiál pre VT+ oprava
|
291,24 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
tovar v II.etape v súlade KZ č.12/2017
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
deratizácia v školskom objekte do 30.11.2017
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
Spotrebný materiál, WC na 2.p. dievčatá
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
SCA Market, Cakociova Júlia, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
legislatívne zmeny pre VS na r.2017/18
|
81,00 |
s DPH |
58
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
ISDN karta do telefonnej ústredne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017184
|
za činnosť technika BOZP a PO 3.Q 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
16.10.2017 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017183
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
16.10.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
Sprej čistiaci na bielu tabuľu
|
33,31 |
s DPH |
55
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017185
|
za dodávku elektriny za 9/2017
|
436,66 |
s DPH |
|
1/2014
|
16.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017186
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 9/ 2017
|
16,35 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
16.10.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017179
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/17 GaZŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
5/2015
|
13.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017180
|
Právny kuriér pre školy za r. 2017/18
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
konferenčná mapa A5 s podložkou karton PP Milano
|
23,12 |
s DPH |
48
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
PC Profi, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
uč.pomôcky do laboratória na chémiu a biochémiu
|
3 776,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Conatex-Didactic učební pomucky,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
T-Com za uskutočnené hovory za 9/17 ŠJ
|
19,73 |
s DPH |
|
5/2015
|
13.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
58
|
Preplatné na legislatívne zmeny pre VS na r.2017/18
|
326,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
Knihy-English World 5 PB
|
99,76 |
s DPH |
56
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
Knihy-English World 5 PB
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
Kancelárske potreby
|
470,44 |
s DPH |
55
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
Kancelárske potreby
|
186,50 |
s DPH |
54
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
Za poskytnuté služby za teplo 10/17
|
3 376,82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
09.10.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
vodné, stočné
|
387,19 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.10.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
Papierové utierky Katrín
|
190,80 |
s DPH |
50
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
znalecký posudok na pracovný stroj Myčka MP500
|
100,00 |
s DPH |
45
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Orol s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
Časopis Mladý Záchranár 26
|
11,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
Oprava a servis školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Ing. Janka Halková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Voda z povrchového odtoku
|
52,90 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.10.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
Tork dávkovač na papier a mydlo
|
28,80 |
s DPH |
52
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Tork dávkovač na papier a mydlo
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
Interiérová vitrína Economy
|
129,95 |
s DPH |
51
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Jasen Displey Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Interiérová vitrína Economy
|
129,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Jasen Displey Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
knihy podľa súpisu
|
38,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
Papierové utierky Katrín
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
SPP-za dodávku plynu za 10/2017
|
116,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
Prenos trezora
|
144,00 |
s DPH |
43
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
FLASHTRANS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
konferenčná mapa A5 s podložkou karton PP Milano
|
23,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Interaktivna škola, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.15/2017
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov
|
37.90/mesačnýpoplatok |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
Umyvací prostriedok pre ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
5021
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
reklamná alubond doska na názov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
LVC s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 8-9/2017
|
88,39 |
s DPH |
|
5/2015
|
27.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
znalecký posudok na pracovný stroj Myčka MP500
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Orol s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
učebné pomôcky do biológie
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Stiefel Eurocart Kft |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ
|
183,71 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
za dodávku tepla za 9/2017
|
3 376,82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
18.09.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 8/ 2017
|
0,15 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017158
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
290,69 |
s DPH |
|
03/2010
|
18.09.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017158
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
290,69 |
s DPH |
|
03/2010
|
18.09.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
Nákup skladacích stoličiek
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Mőbelix SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
za dodávku tepla za 8/2017
|
3 376,82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba k zml.č.4/2012
|
14.09.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
sťahovací team na prenos trezora zo suterénu na prízemie
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
FLASHTRANS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
tovar v I.etape v súlade KZ č.12/2017
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Za stavebné úpravy GaZš
|
35 679,12 |
s DPH |
|
10/2017
|
13.09.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
Jedálne kupóny
|
2 560,30 |
s DPH |
41
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
Nocľah - Csengettyu-Gyermekkórus
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Kozségi Onkormányzat Gyermektábora |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/17
|
21,02 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Vypracovanie PD a IČ
|
11 040,00 |
s DPH |
|
4/2017
|
08.09.2017 |
|
|
|
Wohlfahrt architekti s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 13/2017
|
Darovacia zmluva č.1/4/2017
|
163,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
T-Com za uskutočnené hovory za 8/17 ŠJ
|
16,61 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
obedové stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 12/2017
|
Kúpna zmluva - interiérového zariadenia
|
59 762.52 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
JÁVA NÁBYTOK , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
SPP-za dodávku plynu za 9/2017
|
38,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.09.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
za odbor. realiz. VO na stavebné úpravy GaZŠ
|
150,00 |
s DPH |
27
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Odb.zmluve č.2/2016
|
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
|
strava1.34/obedG.1.16/obed1.st.ZŠ |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vjm |
Detský domov Košická Nová Ves |
Mgr. Iveta LUmtzerová |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
399,00 |
s DPH |
40
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 14/2017
|
Kúpna zmluva č. MKM1KN
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
|
|
Mőbelix SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 14/2017
|
Kúpna zmluva stoličiek
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
|
|
Mőbelix SK, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Prvouka pre druhákov
|
117,26 |
s DPH |
31
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
Hygienické potreby pre ŠJ
|
159,34 |
s DPH |
5020
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Aktualizácia+servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
5022
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 7-8/2017
|
74,89 |
s DPH |
|
5/2015
|
25.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
123,77 |
s DPH |
5019
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2017 |
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Výroba,dodávka,montáž šanonových skriniek
|
120,00 |
s DPH |
39
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Výroba,dodávka,montáž šanonových skriniek
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
07/2017
|
Informácia k Výzve na predkl.CP-Stavebné úravy Ga ZŠ S.Máraiho riešenie interiéru
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
zmena z 30.9.2017 na 30.08.2017 |
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
07/2017
|
Stavebné úpravy Gymnázia a ZŠ S. Máraiho-Riešenie interiéru
|
49.977.00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2017 |
30.08.2017 do 14:30 hod. |
30.11.2018 |
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
za služby poč.siete SANET 7-9/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
21.08.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ
|
152,15 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Vymalovanie priestorov ŠJ
|
1 891,80 |
s DPH |
38
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Giak Norbert |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
Prípravné práce +elektroinštalácie - Bethlen G.
|
36 000,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
11.08.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/17
|
21,92 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
umývačka riadu FAGOR-nákup
|
6 990,00 |
s DPH |
|
9/2017
|
11.08.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Elektrina -dodávka a distribúcia
|
1 139,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 11/2017
|
Zmluva o dielo - oprava strechy
|
48.604.62 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Izolex Bau , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 7/ 2017
|
1,35 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/17
|
24,00 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
240,30 |
s DPH |
|
03/2010
|
08.08.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Renovácia a zhotovenie pečiatok
|
126,57 |
s DPH |
37
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Pečiatky-Vizitky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Renovácia a zhotovenie pečiatok
|
126,57 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Pečiatky-Vizitky s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
06/2017
|
Výzva na predkladanie CP: Oprava strechy
|
40.666.67 |
bez DPH |
|
|
03.08.2017 |
09.08.2017 do 14.00 hod. |
30.11.2017 |
11.08.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Vymalovanie priestorov ŠJ a vyspravenie
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Giak Norbert |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
SPP-za dodávku plynu za 8/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
03.08.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Ubytovanie pre detský spevácky zbor
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Kozségi Onkormányzat Gyermektábora |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
Renovácia drevených rámov pri vchode II.etapa
|
460,00 |
s DPH |
35
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
Preprava osôb
|
100,00 |
s DPH |
33
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Ciro Trans, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za Jún 2017
|
12,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
31.07.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Renovácia drevených rámov pri vchode II.etapa
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
T-Mobile za uskutočnené hovory
|
79,69 |
s DPH |
|
5/2015
|
24.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Penále za neúhradu
|
32,42 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
za dodávku el. energie 6/2017 ŠJ
|
369,32 |
s DPH |
|
1/2014
|
21.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
Renovácia drevených rámov pri vchode
|
400,00 |
s DPH |
34
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č. 10/2017
|
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy G a ZŠ S.Maráiho s vjm
|
179 612.53 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
za činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
13.07.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
482,52 |
s DPH |
|
03/2010
|
12.07.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/17 ŠJ
|
33,76 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
T-Com za uskutočnené hovory za 6/17 GaZŠ
|
40,54 |
s DPH |
|
5/2015
|
11.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
za odbor.vypracovanie Smernice o VO v znení leg.zmien
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
Slávnostná recepcia-koniec šk.roka
|
934,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Hernádvölgyi Kftl. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
Oprava umyvačky riadu
|
133,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
279,66 |
s DPH |
5018
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2017
|
Výzva na predkladanie CP: Stavebné úpravy Gymnázia a ZŠ S. Maráiho
|
149 939.56 |
bez DPH |
|
|
04.07.2017 |
12.7.2017, do 13:30 hod. |
30.11.2018 |
13.07.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
SPP-za dodávku plynu
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
03.07.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
03.07.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Renovácia drevených rámov pri vchode
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Renovácia vchodových dverí a zárobne
|
300,00 |
s DPH |
32/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č. 09/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201730537_Z
|
6 990.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
T-Mobile za uskutočnené hovory
|
85,99 |
s DPH |
|
5/2015
|
27.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č. 08/2017
|
Zmluva o poskytnutí dotácie BGA/2646/2017
|
986.00/300.000HUF |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Preprava osôb Košice-Telkibánya Maďarsko
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Ciro Trans, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia
|
187,20 |
s DPH |
25
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.05.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
Prvouka pre druhákov
|
117,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
Renovácia vchodových dverí a zárobne
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
DAMEL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za máj 2017
|
15,00 |
s DPH |
5009
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Služby spojené s org. školy v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
20
|
01/2017
|
20.06.2017 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č. 07/2017
|
Licenčná zmluva ex.č.7011706010
|
25,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mgr. Peter Kučera |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
Licencia na e-knihy
|
25,70 |
s DPH |
|
IČ 07/2017
|
15.06.2017 |
|
|
|
Mgr. Peter Kučera |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
Elektrina pre ŠJ
|
385,03 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
Poplatok za odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
5016
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č. 2
|
12.06.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
PC zostava s licenciou
|
429,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
Za uskutočnené hovory za 5/17 ŠJ
|
32,58 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
Za uskutočnené hovory za 5/17 GaZŠ
|
40,61 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
SPP-za dodávku plynu
|
20,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
05.06.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
I.č. 6/2017
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku
|
468,37 |
s DPH |
|
03/2010
|
05.06.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
Nedoplatok za poskyt.služby za r. 2016
|
3 653,16 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba
|
05.06.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
Reproduktor, klávesnica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
PC zostava s licenciou
|
750,00 |
s DPH |
26
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Euronet Košice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
PC zostava s licenciou
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
Časopis Mladý Záchranár 25
|
9,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
odb.seminár "Efektívna správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2017
|
Darovacia zmluva-exkurzia 21 st.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Silvia Kekeňáková |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
služby verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
odb.seminár "Efektívna správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
T-Mobil za uskutočnené hovory
|
79,46 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1
|
23.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
SANET-služba počítačovej siete za IV-VI/2017
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
23.05.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
za dodávku elektriny za 4/2017 pre ŠJ
|
343,91 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
1 139,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
19.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
IČ 04/2017
|
Zmluva o dielo zhotovenie projekčnej a inžinierskej činnosti BG 2017
|
11 040.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Ing. arch Pavol Wohlfahrt |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Preprava autobusom Kosice-Budapest a späť
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
Obnednávame u Vás obed pre 16 ľudí
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Hanna Orthodox Glatt,Kóser Étterem,Dob utca 35 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Obnednávame u Vás ubytovanie pre 16 ľudí
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Belső-Pesti Tankerületi Központ, Damjanich utca 6, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
Obnednávame u Vás večeru a raňajky pre 16 ľudí
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
Oprava el.trojtrubovej pece
|
237,84 |
s DPH |
5015
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
2x PC s následnou inštaláciou na ek. úsek
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
nákup tlačiarne a kanc.potrieb
|
297,40 |
s DPH |
13
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
Za spracovanie pošt.peň.pouk.U za 4/2017
|
15,00 |
s DPH |
5009
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
Poplatky za uskutočnené hovory ŠJ za 4/17
|
34,60 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Poplatky za uskutočnené hovory GaZŠ 4/2017
|
40,48 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
395,00 |
s DPH |
|
03/2010
|
09.05.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Za odvoz KBO
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č.2
|
04.05.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
za dodávku plynu za 5/2017
|
46,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
04.05.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2017 zrušené!!!
|
Obstaranie stavebných prác "Oprava strechy"
|
67 367,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
30.04.2017 |
03.08.2017 |
03.05.2017 |
Izolex Bau , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
za prenájom divadelnej sály Márai Štúdia
|
100,00 |
s DPH |
12
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov PMR
|
268,00 |
s DPH |
11
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Ives Košice |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
za odobie 1Q/2017
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa§117
|
15 010.71 |
bez DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov PMR
|
2 160,00 |
s DPH |
19
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
BARNO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
248,72 |
s DPH |
5013
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
5014
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
Kalibrácia teplomrov v ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
5012
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško-GAROMA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Odvoz kuchynského odpadu KBO
|
66,60 |
s DPH |
|
dodatok č.2
|
25.04.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
za poskytnuté služby, dodanie tepla za 4/2017
|
3 376.82 |
s DPH |
|
dod.č.3 energet. služba
|
25.04.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
5013
|
Čistiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
5014
|
hygienické potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
za vykonanie deratizácie v školských objektoch
|
25,00 |
s DPH |
17
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
IČ. 03/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb - stavebno techn.dozor BGAZRT/544/2017
|
3 210.00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2017
|
Obstaranie projekčnej a inžinierskej činnosti
|
11 215,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
28.04.2017 |
31.05.2017 |
18.05.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
Elektrina za 3/2017
|
360,98 |
s DPH |
|
1/2004
|
21.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
T-Mobil za uskutočnené hovory
|
84,59 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1
|
21.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
Oprava škrabky v ŠJ
|
292,80 |
s DPH |
5011
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Škola v prírode, preprava detí autobusom
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
JK Tour spol. s.r.o. Jozef Horváth, konateľ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
Nákup mäsových výrobkov
|
21,23 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
Nákup potravín
|
463,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5076
|
Nákup potravín
|
44,52 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
Nákup mraz. zeleniny a hydiny
|
682,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
IČ 01/2017
|
Zmluva o poskyt.služieb ŠvP 2017
|
7 120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
ex.č. 022017
|
Darovacia zmluva
|
5 037.20 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2017
|
Obstaranie služieb stavebného dozora k rekonštrukcii priestorov budovy školy
|
3 160.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
19.04.2017 |
31.12.2018 |
20.04.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
510,80 |
s DPH |
|
03/2010
|
12.04.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
Lietačkový záves 150 - 8 ks
|
151,20 |
s DPH |
15
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Ing.Trnovsky Ivan Zelezo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov PMR
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
BARNO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Oprava umývačky riadu
|
79,92 |
s DPH |
5010
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201757
|
Poplatky za uskutočnené hovory GaZŠ
|
40,50 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
Za spracovanie pošt.peň.pouk.U
|
15,45 |
s DPH |
5009
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Poplatky za uskutočnené hovory ŠJ
|
29,41 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
Slávnostná recepcia z príležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
506,60 |
s DPH |
10
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
L-Plaza s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
Nákup potravín
|
146,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
Nákup mraz. zeleniny
|
43,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
Nákup potravín
|
67,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
Nákup potravín
|
109,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5069
|
Nákup potravín
|
327,61 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
služba na občasný stavebný dozor"Oprava strechy"
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2017
|
Obstaranie stavebných prác "Oprava strechy"
|
58 290,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2017 |
12.04.2017 |
03.08.2017 |
03.05.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
prekladateľské služby na projekte Bethlem Gábor 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Mgr. Andrea Gablyaszová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
deratizácia v školských objektoch
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5068
|
Nákup potravín
|
147,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
Vyhodnotenie geometrického plánu č.20/17
|
245,00 |
s DPH |
8
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
CZIPO, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
za dodávku plynu za 4/2017
|
121,00 |
s DPH |
|
dodatok č.2/2014
|
05.04.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Lietačkový záves 150 - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Ing.Trnovsky Ivan Zelezo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
Nákup perníkov
|
322,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
Ťarchopis za 2/2017
|
15,17 |
s DPH |
|
03/2010
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Ťarchopis za 1/2017
|
16,12 |
s DPH |
|
03/2010
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
za činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.04.2017 |
|
|
|
SOŠ technická |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5066
|
Nákup potravín
|
422,13 |
s DPH |
122/2017
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Objednávka |
5012
|
Kalibrácia teplomrov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško-GAROMA |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5065
|
Nákup mraz. zeleniny
|
265,42 |
s DPH |
121/2017
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5064
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
1 068,95 |
s DPH |
120/17,119/17,97/17,102/17,113/17,111/17,112/17
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5063
|
Nákup mäsových výrobkov
|
64,52 |
s DPH |
107/2017,101/2017,123/2017,
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5062
|
Nákup potravín
|
6,36 |
s DPH |
108/2017
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
poplatok za seminár vzd.zamest. ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
5005
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5061
|
Nákup mäsa
|
1 003.52 |
s DPH |
118/17,100/17,99/17,96/17,116/17,88/17,92/17,86/17,105/17,
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
prenájom priestorov pre PMR
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov PMR
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Ives Košice, Školiace stredisko |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
tonery do tlačiarne podľa potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Ex. č.25/§50j/PS/2017/NP PZVAOTP-2/17/41/50J/27
|
Dohoda
|
8 945.01 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
inžinierská a projekčná činnosť na opravu strechy na budove GaZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5060
|
Nákup pečiva a strúhanky
|
41,72 |
s DPH |
117/2017,87/2017,
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
Služba za 3 ks SMART QR Kód
|
1 164,00 |
s DPH |
|
06/2017
|
24.03.2017 |
|
|
|
SQR SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5059
|
Nákup potravín
|
512,83 |
s DPH |
115/2017
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5058
|
Nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
179,03 |
s DPH |
114/2017
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
Nákup potravín
|
181,91 |
s DPH |
110/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Ex.č. 6/2017
|
vytvorenie moderného,inovovaného komunikačného a prezentačného systému strednej školy
|
1 164.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
SQR SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
Slávnostná recepcia z príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Penzión Platz PaR -Trade s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
za uskutočnené hovory 2/2017
|
83,89 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5056
|
Nákup rýb
|
224,28 |
s DPH |
109/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Časopis Mladý Záchranár 24
|
9,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
hygienické potreby
|
391,08 |
s DPH |
9
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
Opr.fa. - dodávka elektriny VSE
|
2,07 |
s DPH |
|
1/2014
|
21.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
za dodávku elektriny za 2/2017
|
369,56 |
s DPH |
|
1/2014
|
21.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Ex.č.98/017/5028
|
Zmluva o finan. a organ.zabezpečení súťaže
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5055
|
Nákup potravín
|
362,45 |
s DPH |
106/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
J &B Unique SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
469,08 |
s DPH |
93/17,84/17,
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
Nákup potravín
|
469,98 |
s DPH |
104/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
Nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
178,20 |
s DPH |
103/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Umývací prostriedok pre ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
5008
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Výzva na predkladanie CP: Obstaranie školy v prírode 2017
|
6 066,40 |
bez DPH |
|
|
16.03.2017 |
27.03.2017 |
12.6.-16.06.2017 |
21.04.2017 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
nákup hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
zhotovenie geometrického plánu
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
CZIPO, s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
FA/Kingfruits - nákup sušených jablk
|
118,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
FA/Inmedia - nákup mrazenej zeleniny
|
137,28 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
15.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
fa/nákup tonerov do tlačiarne
|
159,00 |
s DPH |
6
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
42,69 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
14.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
fa/Karierové poradenstvo v odb.školstve
|
16,80 |
s DPH |
4
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Služby poskytnutia informácii o platcoch
|
3,30 |
s DPH |
5009
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5008
|
nákup čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
fa/komunálny odpad
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
13.03.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
fa/ VEOLIA -za energetické služby
|
3 376,82 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
13.03.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
fa/ služby za organizovanie podujatia od 23.2.-2.3.2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
K 13 - Košické kultúrne centrá, Kulturpark |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Nákup tonerov do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
fa/pevná linka ZŠ 2/2017
|
41,46 |
s DPH |
|
5/2015
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
fa/telefonne poplatky 02/2017
|
37,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Predplatné časopisu KASSSAI Figyelo na rok 2017
|
24,00 |
s DPH |
7
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
fa/dodávka a montáž folii do odb.učební
|
37,92 |
s DPH |
5
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Hi-Reklama, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
fa/VVS-vodné,stočné,zrážková voda
|
540,73 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.03.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
Fólia na žiacke stoly do odbor. učebne biológia
|
37,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Hi-Reklama , s.r.o., |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
fa/dodávka plynu 3/2017
|
220,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
03.03.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
FA/Inmedia - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
416,02 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5047
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
601,02 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5046
|
FA/Top Catering - nákup potravín
|
262,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Nákup knihy Kariérový poradca
|
16,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
KASSAI FIGYELO-predplatné časopisu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5045
|
FA/Top Catering - nákup potravín
|
92,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
fa/MASA-Samova-čistiace prostr.
|
99,40 |
s DPH |
5007
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
fa/nákup papierové utierky
|
104,74 |
s DPH |
5006
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5042
|
FA/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
494,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5043
|
FA/Erik - nákup mäsa
|
250,28 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
28.02.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5044
|
FA/Erik - nákup mäsových výrobkov
|
90,06 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
28.02.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5006
|
nákup hygienických potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5007
|
nákup čistiacich potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Preklad z jazyka maď. do jazyka slov.-Zmluva Bethlen
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Szerén Móricz Ing. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5041
|
FA/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
163,77 |
s DPH |
|
č.2016/173/004
|
27.02.2017 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5040
|
FA/Milk - Agro - nákup potravín
|
24,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
fa/telef.poplatky , parkovné
|
80,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5039
|
FA/Inmedia - nákup mraz.hydiny
|
95,35 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
24.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5038
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
449,63 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
24.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.02.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
fa/za posk.služby LV 2017
|
4 681.00 |
s DPH |
|
Zmluva č.5/2016
|
22.02.2017 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5037
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
329,16 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
22.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
fa/Hames/stravné lístky tlač
|
164,40 |
s DPH |
5004
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
fa/SANET-služby počítačovej siete január/marec 2017
|
149,37 |
s DPH |
|
č.31021/01
|
20.02.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Ex.č.17200111
|
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia v Kasárňach
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
K 13-Košické kultúrne centrá |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5032
|
FA/Erik - nákup mäsa
|
643,65 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
17.02.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5033
|
FA/Top Catering - nákup potravín
|
116,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5034
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
410,71 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
17.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5035
|
FA/Inmedia - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
322,84 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
17.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5036
|
FA/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 170.83 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5031
|
FA/Inmedia - nákup jogurtov
|
129,60 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
16.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
fa/VSE-za el.energiu G a ZŠ
|
351,48 |
s DPH |
|
1/2004
|
16.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5030
|
FA/Erik - nákup mäsových výrobkov
|
90,70 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
15.02.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5029
|
FA/Bidvest - nákup mraz.polotovaru
|
226,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia sro |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
fa/VVS-vodné,stočné , zrážková voda 01/2017
|
609,65 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
13.02.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
fa/SANET-služby počítačovej siete
|
33,00 |
s DPH |
|
Uznesenie RVZ
|
13.02.2017 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
zúčtovanie ZF k vyúčtovaniu seminára
|
20,00 |
s DPH |
5005
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
fa/ VEOLIA -za energetické služby 02/2017
|
3 376.82 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
10.02.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5028
|
FA/Inmedia - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
76,19 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
10.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5027
|
FA/Ryba - nákup mraz. rýb a zeleniny
|
536,74 |
s DPH |
|
č.2016/173/003
|
10.02.2017 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5026
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
484,56 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
10.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
fa/T-Com 01/2017
|
27,20 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
fa/VSE-za el.energiu G a ZŠ
|
992,00 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
fa/T-Com 01/2017
|
41,06 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
záloha na LV 2017
|
880,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.5/2016
|
07.02.2017 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
fa/Euronet-mater. k PC
|
558,00 |
s DPH |
2
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
fa/MASA-Samova-čistiace prostr.
|
112,65 |
s DPH |
5002
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
MASA-Samova |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5023
|
FA/Inmedia - nákup mrazenej zeleniny
|
79,56 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
06.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5024
|
FA/Inmedia - nákup potravín
|
437,42 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
06.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5025
|
FA/Erik - nákup mäsa
|
34,23 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
06.02.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
fa/ SPP - plyn 02/2017
|
233,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
06.02.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
fa/nákup odbornná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
fa/MK- kom.odpad,biologický odpad
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
06.02.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5022
|
FA/J&B Unique - nákup čajov
|
242,74 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
J &B Unique SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5021
|
FA/Top Catering - nákup potravín
|
70,42 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5020
|
Fa/Ryba - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
195,94 |
s DPH |
|
č.2016/173/003
|
01.02.2017 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5019
|
Fa/Erik - nákup mäsových výrobkov
|
234,94 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
31.01.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5016
|
Fa/Vamex- nákup pečiva a strúhanky
|
87,27 |
s DPH |
|
č.2016/173/004
|
31.01.2017 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Fa/Milk-Agro - nákup potravín
|
49,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
za obdobie 4Q/2016
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa§117
|
89 025.60 |
bez DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5018
|
Fa/Erik - nákup mäsa
|
449,37 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
31.01.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
fa/metrologický úkon na váhe po oprave
|
27,00 |
s DPH |
5003
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5017
|
Fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
928,32 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5014
|
Fa/Inmedia - nákup potravín
|
385,93 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
27.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
fa/oprava a údržba vážiacich zariadení
|
33,00 |
s DPH |
5001
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Ing. Štefan Savko, ELSCALES |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Ex. č. 012017
|
Zmluva o poskytnutí finančný dar
|
4 235.30 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Združenia Maďarských rodičov na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
fa/T-Com 15.12.2016-14.1.2017
|
81,49 |
s DPH |
|
5/2015
|
24.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
fa/VSE-za el.energiu G a ZŠ nedoplatok roku 2016
|
586,81 |
s DPH |
|
1/2004
|
23.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013
|
Fa/Top Catering - nákup potravín
|
76,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Fa/Inmedia - nákup potravín
|
352,73 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
23.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011
|
Fa/Inmedia - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
87,90 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
20.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01/2017 k odb.zmluve č.1/2010
|
Odberateľská zmluva o zabezpečení posk.stravovania zamestnancom
|
2.45/1jedlo |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Súkromná zubná ambulancia |
Mudr. Paulína Šimonová |
MUDr. Paulína Šimonová |
štatutár organizácie |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010
|
Fa/Inmedia - nákup potravín
|
496,70 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
20.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
fa/ SPP - plyn 01/2017
|
241,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
fa/ VEOLIA -za energetické služby
|
3 376.82 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
19.01.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Predplatné online smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
108,00 |
s DPH |
1
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vizualizér
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
fa/VSE-za el.energiu ŠJ 12/2016
|
307,34 |
s DPH |
|
1/2004
|
17.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009
|
Fa/Erik - nákup mäsa
|
476,58 |
s DPH |
|
č.2016/173/005
|
16.01.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008
|
Fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
669,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007
|
Fa/Inmedia - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
428,20 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
13.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
Fa/Fega Frost - nákup potravín
|
138,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
FEGA FROST, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
Fa/Inmedia - nákup potravín
|
434,18 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
13.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
fa/MK- kom.odpad,biologický odpad
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
11.01.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
fa/Mladý záchranár-časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
fa/vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
351,37 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
10.01.2017 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
fa/T-Com 12/2016
|
27,91 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
fa/T-Com 12/2016
|
40,70 |
s DPH |
|
5/2015
|
10.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/Inmedia-mäsové výrobky,potraviny
|
39,78 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
09.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
fa/odborná tlač Československý časopis pre fyziku, roč.2016
|
7,00 |
s DPH |
emailová
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Predplatné online smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/Inmedia-mäsové výrobky,potraviny
|
524,77 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
05.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/Inmedia-mäsové výrobky,potraviny
|
295,04 |
s DPH |
|
č.2016/173/006
|
05.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
fa/T-Mobile
|
85,78 |
s DPH |
|
5/2015
|
04.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
nákup potravín
|
282,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
J &B Unique SK s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
za obdobie 4Q/2016
|
Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou podľa§117
|
89 025,60 |
bez DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č. 06/2016
|
Kolektívna zmluva 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb uzatv. podľa §269 OZ
|
124/dieťado15rokov.129/dieťanad15rokov |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - detská rekreácia |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
fa/dodanie cateringu podľa priloženého DL
|
358,02 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
TWO WINGS s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
I.Č. 07/2016
|
Zmluva o poskytntí dotácia BGA/TO/10324/5/2016
|
313249.11/98000000HUF |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
Oprava a údržba vodovodné rozvody
|
560,69 |
s DPH |
|
1C/2016 ZoD
|
22.12.2016 |
|
|
|
B L S com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
fa/Euronet-mater. k PC
|
209,80 |
s DPH |
ústna obj.12/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
fa/materiál k PC
|
55,00 |
s DPH |
12/2016 zo dňa21.12.
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
MARSANN IT, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
fa/posk.prac.zdravot.služby 2016
|
228,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
21.12.2016 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
fa/materiál ŠK
|
293,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5215
|
fa/Čok.Banán, Miňonky smotanové
|
321,87 |
s DPH |
471/2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5213
|
fa/mäsové výrobky
|
106,82 |
s DPH |
452,455,456,466,468/
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5212
|
fa/zelenina, ovocie
|
253,50 |
s DPH |
460,467,470/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
fa/kancelárske potreby
|
205,62 |
s DPH |
12/2016 zo 20.12.
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
fa/odborná prehliadka sign.zariadenia
|
198,68 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
20.12.2016 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5214
|
fa/bravčové a hovädzie mäso
|
802,35 |
s DPH |
446,441,438,448,469,
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
fa/Autorský dozor na stavbe Odstránenie statických porúch
|
300,00 |
s DPH |
|
01/07/2016
|
19.12.2016 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
fa/ Stavebný dozor Odstránenie stat.porúch vonk.schodiska
|
560,00 |
s DPH |
10/2016 zo dňa6.10.
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Bartko-MiBa |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
fa/Inverierové vybavenie učební projekt Bethlen Gábor
|
19 344,00 |
s DPH |
|
KZ č.3/2016
|
19.12.2016 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
fa/SOŠ-za činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
19.12.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5208
|
fa/potraviny
|
600,09 |
s DPH |
462/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5209
|
fa/mraz.zelenina s kukuricou
|
16,20 |
s DPH |
463/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5210
|
fa/Hoki filety s kožou
|
247,21 |
s DPH |
465/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
fa/Pettit Press predplatné časopisov UJ SZO, SME 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
fa/VSE-za el.energiu G a ZŠ
|
387,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5211
|
fa/To i ONO ovocie, zelenina
|
742,54 |
s DPH |
4572016
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5207
|
fa/potraviny
|
29,22 |
s DPH |
447/2016
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
fa/Euronet kancelárske potreby
|
77,88 |
s DPH |
ústna obj.
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
fa/Euronet/kancelárske potreby ŠK
|
259,46 |
s DPH |
ústna obj.1/2016
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
fa/ VEOLIA -za energetické služby
|
3 376,82 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
14.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
fa/vypracovnie odbornej smernice VO v súlade 343/2015 Z.z.
|
120,00 |
s DPH |
ústna obj.
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
fa/investíčna fakúra ostránenie statických porúch únikový východ
|
55 283,57 |
s DPH |
|
1/2016 ZoD
|
14.12.2016 |
|
|
|
B L S com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5206
|
fa/INMEDIA/jogurt,smotana,krupica
|
55,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
fa/obuv zdravotná ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
18/2016zo dňa 2.12.
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SANITAS-zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
fa/pracovné odevy ŠJ
|
312,70 |
s DPH |
16/2016 zo dňa28.11.
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
fa / náplň tekuté kriedy do ŠK
|
46,80 |
s DPH |
emailom zo dńa 14.11
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
fa / pracovné rukavice ZŠ
|
74,40 |
s DPH |
11/2016 zo dńa 22.11
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5204
|
fa/INMEDIA/mraz.brokolica a hydina
|
195,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5205
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
711,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5203
|
fa/JaB Unique SK/ovocné pyré,krutóny
|
251,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5202
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
261,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5201
|
fa/INMEDIA/mraz.hrášok
|
30,41 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
fa/za uskutočnené hovory
|
40,73 |
s DPH |
|
5/2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
fa/odvoz kuchynského odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
Dodatok č.2
|
07.12.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
fa/vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
471,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
fa/DobroFantH/šk.pomôcky
|
150,38 |
s DPH |
15/2016
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
DobroFantH s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
fa/Samová-MASA/čist.prostr.
|
990,32 |
s DPH |
13/2016
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
fa/za uskutočnené hovory ŠJ
|
25,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
fa/Samová-MASA/čist.prostr.
|
190,24 |
s DPH |
17/2016
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
fa/HERMSA/tlač pošt.pouk.
|
108,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
fa/predplatné časopis IRodalmi SZEMLE 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
fa/SPP/dodávka plynu
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
fa/Ondo-Eštok/revízia komina
|
66,00 |
s DPH |
12/2016
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Fa/WebSupport/doména
|
14,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5198
|
fa/INMEDIA/mraz.zelenina a hydina
|
213,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
fa/DigitalVisions predplatné 2017
|
26,00 |
s DPH |
PFP-2016-100-002778
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Predplatné Dig.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
fa/AUTORITA/zadávanie zákazky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
AUTORITA s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
fa/SOaPK/seminár
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5199
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
385,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5200
|
fa/JaB Unique SK/perník
|
322,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
fa/REMONY PLUS/OaU učební
|
12 295,61 |
s DPH |
|
ZoD č. 2/2016
|
01.12.2016 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Nákup dennej tlače SME-Projekt Sme škola
|
108,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5193
|
fa/ERIK/
|
926,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5194
|
fa/ERIK/šunka,slanina,párky
|
43,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5195
|
fa/MILK-AGRO/vajcia
|
4,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5196
|
fa/TOiONO/zelenina a ovocie
|
1 560,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5197
|
fa/vianočka
|
84,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5189
|
fa/TOP Catering/pretlak
|
51,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5190
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
439,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5191
|
fa/INMEDIA/mraz.hydina a hrášok
|
46,47 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5192
|
fa/VAMEX/chlieb,žemle,strúhanka
|
59,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
fa/papierové utierky
|
71,04 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
fa/Slovak Telekom/mobil
|
83,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
fa/ost.materiál pre ŠK
|
319,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5188
|
fa/INMEDIA/maslo
|
94,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5187
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
276,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
fa/pracovné odevy
|
229,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
fa/Sanet/počít.sieť
|
149,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
fa/VSE/el.energia
|
364,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
fa/Remony/oprava učební
|
9 908,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5186
|
fa/INMEDIA/závarky
|
107,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5185
|
fa/TOiONO/zelenina a ovocie
|
810,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
fa/EMTE/vrecka do vysávača
|
95,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
EMTE s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5184
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
572,22 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5182
|
fa/RYBA/morčacie prsia
|
238,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5183
|
fa/INMEDIA/mraz.zelenina
|
42,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5181
|
fa/ERIK/hov.a brav.mäso
|
58,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
fa/PRESTO CO/kancel.potr.
|
51,26 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
fa/fa/PRESTO CO/kancel.potr.
|
332,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
fa/PRESTO CO/kancel.potr.
|
370,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
fa/ArtEdu/seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5179
|
fa/TOP Catering/ryža
|
21,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5180
|
fa/ERIK/hov.a brav.mäso
|
526,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
fa/S.G.MONTEX/revízia plyn.zar.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
S.G.MONTEX-servis Slavomír Gerenda |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
fa/ECOCLEAR/čist.prostr.
|
191,26 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5177
|
fa/Inmedia/chlad.kurča
|
21,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5176
|
fa/Inmedia/mraz.hyd.stehná
|
368,53 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5178
|
fa/Inmedia/potraviny
|
353,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Oprava odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
REMONY PLUS, s.r.o |
Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s v.j.m. Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5175
|
fa/JaB Unique SK/ovocné koncentráty
|
113,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
fa/Veolia/elektr.energia-11/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
fa/Slovak Telekom/telefón
|
40,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5173
|
fa/Inmedia/termix
|
160,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
fa/VSE/elektr.energ.
|
973,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
fa/Dustour/preprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
fa/Wolters Kluwer/časopis-Manažment školy
|
111,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
fa/Slovak Telekom/telefón
|
28,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
fa/VVS/vodné,stočné,zr.voda
|
502,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5174
|
fa/JaB Unique SK/čaje
|
245,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
JaB Unique SK s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5171
|
fa/RYBA/mraz.ryby a brokolica
|
381,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5170
|
fa/Inmedia/potraviny
|
430,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5169
|
fa/Inmedia/mraz.hydina
|
187,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
fa/ARTAX/proj.dokum.
|
180,00 |
s DPH |
|
01/07/2016
|
04.11.2016 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
fa/Huiron/odvoz odpadu ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
fa/SPP/dodávka zemného plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
fa/Ing.Terezková-VEO/školenie BOZ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Terezková-VEO-Centrum vzdelávania, výchovy a poradenstva |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
fa/IQTech/oprava kopír.stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
IQTech-Peter Ouzky |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
fa/ŠJ/obedy 4/2016
|
243,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
fa/ŠJ/obedy 3/2016
|
1 079,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5172
|
fa/Inmedia/potraviny
|
198,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5167
|
fa/ERIK/hov.a brav.mäso
|
590,11 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5168
|
fa/Erik/slanina a šunk.saláma
|
100,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva-Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5166
|
fa/TOiONO/zelenina,ovocie
|
680,83 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
fa/MagicPrint/kanc.-proj.ÚV SR/KNM
|
268,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
fa/Telkibanya/ubytov.proj.KNM
|
598,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Kozségi Onkormányzat Gyermektábora |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
fa/Euronet/prenájom hud.nástr.
|
250,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5165
|
fa/INMEDIA/jogurt
|
156,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
fa/Mladý záchranár-časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
fa/VSE/elektrina 9/2016
|
373,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
fa/Maša-Šamová-čist.mater.
|
99,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
fa/SOŠ veterinárna/deratizácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
fa/Elektroservis/opr.kotla
|
189,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
fa/KOSIT/odvoz odpadu
|
187,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
fa/SlovakTelekom/telefón
|
82,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5164
|
fa/INMEDIA/mraz.hydina
|
368,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5163
|
fa/INMEDIA/potraviny
|
787,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa/RAABE/Právny kurier-časopis/11/2016-10/2017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve PD TS
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve - návrh zmluvy - zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
príloha k výzve - návrh zmluvy - výkaz-výmer
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva-Oprava odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
04/2016
|
Zmluva o poskytnutí fin. daru podľa §628až630 OZ
|
108,23 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5161
|
fa/INMEDIA/vajcia,ml.ryža
|
166,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5160
|
fa/RYBA/rybie filety
|
47,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5162
|
fa/VAMEX/chlieb,veka
|
33,27 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5159
|
fa/Inmedia-potraviny
|
278,07 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5158
|
fa/Inmedia-mraz.paprika,špenát
|
59,05 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5155
|
fa/Erik-mäsové výrobky
|
136,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5157
|
fa/To i Ono/zelenina
|
1 021,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5156
|
fa/Erik-bravč.a hov.mäso
|
532,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5154
|
fa/mraz.pirohy,hydina
|
292,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
fa/časopis-Kassai Figyelo-I.-XII./2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
fa/Veolia/energ.služba 10/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
fa/ŠAFI-ROLL-oprava roliet,žalúzií
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ŚAFI-ROLL, Šafranko Ivan |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
fa/Slovak Telekom/telefón ŠJ
|
27,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
fa/Slovak Telekom/telefón
|
40,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5153
|
fa/INMEDIA/termix,syr-eidam
|
198,93 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
fa/SOŠ tech./činnosť technika
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5151
|
fa/INMEDIA-mraz.hyd.
|
167,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5150
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
680,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
fa/SMII.OK/konferencia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SZMPSZ-ZMPS |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
fa/NÚ CŽV-školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5152
|
fa/TOP CATERING-potraviny
|
107,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
fa/NÚ CŽV/školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
fa/VVS/zr.voda
|
50,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
01/07/2016
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď. |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
fa/VVS/vodné,stočné
|
371,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
fa/strava zo SF-9/2016
|
248,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
fa/strava-9/2016
|
1 099,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
fa/SASPO/revízia v rozsahu zmluvy o dielo
|
3 920,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
SASPO-Štefan Szabó |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
fa/odvoz KBO
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
fa/KC TRADE/servitky,utierky,toal.papier
|
114,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5148
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
479,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5149
|
fa/TOP CATERING-potraviny
|
300,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5147
|
fa/mrazená hydina
|
275,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Zemný plyn-dodávka
|
116,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5143
|
fa/Erik-šunková salama
|
5,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5145
|
fa/mäsové výrobky
|
36,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5144
|
fa/bravčové mäso
|
356,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5146
|
fa/zelenina-ovocie
|
884,58 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5140
|
fa/smotana,Rama,vajcia,kečup-nákup
|
126,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5142
|
fa/strúhanka,chlieb-nákup
|
61,37 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
86,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5141
|
fa/suchare,strúhanka,droždie,tvaroh-nákup
|
34,21 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5137
|
fa/nákup-maslo,ryža,višne
|
254,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5138
|
fa/náku-pvajcia,šošovica,cukor,mlieko,syr,ovs.vločky,krupica
|
161,98 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5139
|
fa/kuracie rezne-nákup
|
177,71 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
fa/ARTAX/proj.dokum.
|
1 440,00 |
s DPH |
|
01/07/2016
|
26.09.2016 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
fa/Prvouka 2.roč.ZŠ s v.j.m.
|
162,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
fa/stravné poukažky
|
87,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
fa/Ako byť úspešný pri čerpani eurofondov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Ing. Ján Rudolf |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5135
|
fa/nákup-vajcia,citr.šťava
|
15,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
fa/Elektrina pre ŠJ
|
179,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5134
|
fa/RYBA/nákup-mraz.ryb,filety
|
346,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5133
|
fa/INMEDIA/nákup mraz.zeleniny
|
392,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5132
|
fa/ERIK//nákup-hov.a brav. mäso
|
618,98 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5131
|
fa/TOP Catering//nákup maslo,pretlak,ryža
|
153,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5130
|
fa/RYBA/nákup brokolice
|
40,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5129
|
fa/INMEDIA/nákup potravín
|
84,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
fa/Englisch World 3 PB
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
fa/revízia a servis tel.prístrojaSiemens
|
114,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5128
|
faINMEDIA//nákup potravín
|
653,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5127
|
fa/nákup-párky
|
30,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5136
|
fa/nákup-chlieb,strúhanka
|
46,37 |
s DPH |
|
|
18.09.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5126
|
fa/nákup-párky
|
20,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
fa/nákup údržbárskeho materiálu
|
41,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Ing.Trnovsky Ivan Zelezo |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
fa/stravné poukažky
|
1 781,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5122
|
fa/TOP CATERING/maslo,pretlak
|
77,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5123
|
fa/nákup-kapusta
|
37,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5124
|
Fa/TOP Catering/potr.-slov.ryž
|
59,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
fa/mediatel-Zlaté stránky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
fa/Online knižnica škola efektívne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
fa/poplatok za komunálne odpady
|
637,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5125
|
fa/nákup zeleniny
|
542,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5121
|
Nákup mraz.knedlí
|
166,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
FEGA FROST, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2016ŠJ
|
Odberateľská zmluva
|
1.34zajedenobed |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Detský domov Košická Nová Ves |
Mgr. Iveta Lumtzerová |
|
riaditeľka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
fa/Veolia-Energetická služba 9/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory ŠJ
|
28,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
40,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
fa/vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
144,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
fa/SOFT-GL aktualizácia+servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa/oprava odpadového potrubia v stene
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Vodoinštalatérske a kúrenárske práce Milan Tresa |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
fa/knihy English World 4 PB a 5 PB
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
fa/aSc Agenda Komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa/aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
fa/SPP-za dodávku plynu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5120
|
fa/TO i ONO/zelenina
|
376,18 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
80,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
fa/čistiace prostriedky pre ŠJ
|
207,78 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
fa/Hygienické potreby pre ŠJ
|
158,06 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5119
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
598,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5118
|
fa/INMEDIA-mrazená hydina
|
461,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
fa/SANET-služba počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
fa/VSE-Elektrina
|
166,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
fa/vedro s kolieskami 2v1
|
42,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Brillant Trade s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa/sušiak na bielizeňLEIFHEIT pre ŠJ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory GaZŠ
|
40,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
21,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
fa/vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
|
202,86 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
fa/Elektrina-dodávka a distribúcia
|
973,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
fa/Energetická služba 8/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
fa/manuál VO v kocke-aktualiz.júl 2016
|
88,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovor
|
78,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
fa/SPP-za dodávku plynu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Odstránenie statických porúch vonkajšieho schodiska
|
55 283,57 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
BLS com. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
fa/Výučba nemeckého jazyka
|
350,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
fa/za dodávku elektriny pre ŠJ
|
353,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
fa/Stravné 07/2016 zo soc. fondu
|
36,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
fa/Stravné 07/2016
|
160,93 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
fa/vymaľovanie,opr.,izolácia, pokladka plav.podl.
|
890,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
E.T.K, s.r.o. Okružná 9 |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa/VVS-voda z povrchového odtoku
|
50,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
fa/VVS-vodné, stočné
|
352,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
fa/Energetická služba 7/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5117
|
fa/potraviny,zelenina
|
6,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
41,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory ŠJ
|
29,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa/SPP-za dodávku plynu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa/za činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/Pohotvý spoločník personalistu aktual. 2016
|
76,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/HERMAS-čistiace potreby
|
66,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
fa/odvoz kuchynského odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5113
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
4,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5114
|
fa/Erik-mäso
|
194,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5115
|
fa/Inmedia-mäsové výrobky,potraviny
|
824,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5116
|
fa/To i Ono/ovocie,zelenina
|
411,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2016 zo SF
|
238,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5112
|
fa/Milk-Agro - nákup kompotu
|
5,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2016
|
1 056,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa/RVC - školenie/právne predpisy v ŠJ/
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
RVC Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.5.-14.6.2016
|
74,89 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5111
|
fa/Milk-Agro - nákup kompotu
|
5,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5110
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov/pizza/
|
427,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/VSE - dodávka elektriny za 5/2016
|
379,61 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa/Soft-GL- seminár /Kvalita a bezp. potrav.pri príprave pokrmov/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa/L a Š sro- nákup farby na vymaľovanie triedy
|
185,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
L§Š, s.r.o.Nitra |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5107
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
203,15 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5108
|
fa/Ryba Košice- nákup zeleniny a rýb
|
213,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5109
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
65,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa/Datart International - nákup práčky do ŠJ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa/Verlag Dashofer - online knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
fa/Mesto KE-komunálny odpad II.spl.
|
637,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa/Empire Košice- výučba nem.jaz.
|
467,71 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa/Petit Press- dodanie časopisu Új Szó
|
115,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
fa/Hermas sro- nákup hygienických potrieb
|
729,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5106
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
26,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5105
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
1 164,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5104
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
535,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5102
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
851,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
fa/Soft-GL - prac.stret.ved.ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5103
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
537,07 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 5/2016 ŠJ
|
25,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa/DL.Telekom - sl.pevnej siete za 5/2016
|
43,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5101
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
129,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
fa/VVS - vodné,stočné a zrážk.voda za 5/2016
|
465,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
fa/Veolia - energie za 6/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa/Huiron - odvoz bio odpadu za 5/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa/SPP - dodávka zem.plynu za 6/2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
fa/L-Plaza sro - recepcia k Dňu učiteľov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
L-Plaza s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
fa/Veolia - nedoplatok za r.2015
|
3 259,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5096
|
fa/Erik- nákup mäsa
|
1 060,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5097
|
fa/Erik- nákup mäsových výrobkov
|
21,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5098
|
fa/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
29,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5099
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
14,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5100
|
fa/BTB Slovakia sro - nákup sirupov
|
71,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
BTB Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5095
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
924,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5094
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
589,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5093
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
729,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravané za 5/2016 zo SF
|
283,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
fa/Micenko-oprava a revízia telocv.náradia
|
227,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravané za 5/2016
|
1 256,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5092
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
244,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
fa/Avgast - serv.práce v ŠJ/opr.ventillov/
|
18,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
AVGAST |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
fa/Sanet - služby počitač.siete za 4-6/2016
|
149,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
fa/T-Mobile za uskutočn.hovory
|
75,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Fa/umývací prostriedok
|
120,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
59,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5090
|
fa/Alfa Bio sro - nákup tofu syra
|
136,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa/za dodávku elektriny pre ŠJ
|
376,55 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5089
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
1 572,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5087
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
722,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5088
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a výrobkov
|
208,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5086
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
145,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
40,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
24,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
fa/Amos-Lukáčová - pobyt v škole v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS(CK) |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa/VVS as - vodné,stočné a zrážková voda za 4/2016
|
463,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fa/Veolia as - energie 5/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
fa/Elektrina-dodávka a distribúcia
|
973,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
fa/Empire sro - výučba nem.jazyka
|
409,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5083
|
fa/Hobart sro - nákup šampiňónov
|
79,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5084
|
fa/Dexter sro - nákup mäsa
|
48,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5085
|
fa/BTB Slovakia - nákup sirupov
|
71,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
BTB Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5082
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
90,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5081
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb
|
201,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5080
|
fa/Dexter - nákup mäsa
|
190,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5079
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
152,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 05/2016
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa/Huiron - odvoz bio odpadu za 4/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
fa/Divadlo Thália - prenájom priestoru "PMR"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
fa/Ives Košice - ubytovanie "PMR"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ives Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5078
|
fa/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
28,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
619,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 466,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
1 208,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
24,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5076
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
26,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
153,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
989,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz. zeleniny a hydiny
|
559,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
fa/SOŠ veterinárna - deratizácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 04/2016 SF
|
279,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 4/2016
|
1 236,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5069
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovaru /pizza/
|
429,62 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
fa/Soft-GL sro - seminár/Výber potr.kom.a VO v ŠJ/
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
fa/Etron sro - ubytovanie "PMR"
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
ETRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
82,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
fa/Veolia Komf.Ke - energie za 4/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa/VSE as - elektrina za 3/2016
|
330,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - strava "PMR"
|
555,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5063
|
fa/Top Catering sro - nákup kompótu
|
42,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5068
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
77,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5064
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
257,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5065
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
48,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
12,29 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5066
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
825,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5060
|
fa/Stator - nákup oblož.bagiet
|
112,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5062
|
fa/Inmedia - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
741,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5061
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
864,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
fa/Hermas sro - nákup pošt.peňaž.pouk. do ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
fa/VVS as - vyhľadávanie poruchy
|
4,87 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 ŠJ
|
24,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016
|
41,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
fa/SOŠ tech. - činniosť BOZP a PO za I.Q 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
fa/Alza .Sk - nákup kancel.laminátora
|
41,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr.
|
77,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5059
|
fa/Top Catering sro - nákup džúsov a zaváranin
|
184,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5058
|
fa/Top Catering - nákup cestovín
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
fa/Ševt as - nákup tlačív
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
fa/Empire Ke sro - výučba nemec.jaz.
|
389,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
fa/VVS as - zrážková voda za 3/2016
|
51,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 3/2016
|
389,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa/Mesto KE - komun.odpad I.spl.
|
637,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
fa/Nakl.Forum - aktul.Pohot.spol.personalistu
|
76,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
fa/Top Catering - nákup oleja a ryže
|
128,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5056
|
fa/Top Catering - nákup Fit tyčiniek
|
92,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5055
|
fa/Ryba sro - nákup rýb a zeleniny
|
265,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 4/2016
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
fa/Huiron sro -odvoz bio odpadu za 03/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
fa/Grand hotel Permon sro - seminár riaditeľov
|
199,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s. r. o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
408,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
fa/NÚ CŹV - seminár /nový zákon o VO/
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
667,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zel.,hydiny
|
247,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
897,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
817,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
fa/Milk-Agro sro - nákup droždia,vajec
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
12,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5045
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
30,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5046
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovar./tvaroh.knedlíky/
|
457,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5047
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
156,53 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2016
|
1 106,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2016 zo SF
|
249,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.02.-14.03.2016
|
80,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
fa/Naklad.Forum-aktual.Manual.verej.obst.
|
76,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
fa/VSE as - elektrina za 2/2016
|
332,39 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5043
|
fa/Hobart sro - nákup šampiňonov
|
79,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2016 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5042
|
fa/Dexter Prešov-nákup mäsa
|
20,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5044
|
fa/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
61,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5040
|
fa/BTB Slovakia - nákup sirupov
|
71,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
BTB Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5041
|
fa/Dexter Prešov-nákup mäsa
|
172,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5038
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
563,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5039
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
718,26 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5037
|
fa/To I Ono -nákup ovocia,zeleniny
|
812,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5036
|
fa/Ryba sro - nákup morč.prs
|
203,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
fa/VVS as - zrážková voda za 2/2016
|
48,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
fa/Veolia Komf. - energie za 3/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
fa/Empire sro - výučba nem.jaz.
|
292,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
301,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 2/2016
|
392,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
fa/Verlag Dash. - online knižnica 2.spl.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
fa/Jednota slov.mat. a fyzikov-odbor.časopis
|
7,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
fa/Sl.Telekom - sl.pev.siete za 2/2016 ŠJ
|
27,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
fa/Sl.Telekom - sl.pev.siete za 2/2016
|
40,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5034
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
148,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5035
|
fa/Top Catering sro - nákup Fit tyčiniek
|
71,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5033
|
fa/Dexter sro - nákup mäsa
|
43,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5032
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
264,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5031
|
fa/Ryba sro - nákup mraz. ryby
|
196,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 2/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 3/2016
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5030
|
fa/Ryba sro - nákup mraz.zeleniny
|
57,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5025
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5026
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
869,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5027
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
947,18 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5028
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
16,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5029
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
385,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
fa/Mladý záchranár - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016 SF
|
207,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 2/2016
|
920,36 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5024
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
22,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
fa/Sanet - sl.počítač.siete za 1-3/2016
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
fa/Sl.Telekom - sl.mobil.siete za 1,2/2016
|
76,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
fa/Veolia - energie za 2/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
fa/T.Gebe - seminár/Komunik.zručn. a typol..osobnosti/
|
128,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Tomáš Gebe-kouč.club, |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5020
|
fa/Top Catering sro - nákup kompotu
|
34,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5021
|
fa/Top Catering sro - nákup uhoriek
|
41,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5023
|
fa/Alfa Bio sro - nákup tofu
|
110,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5022
|
fa/Vamex as- nákup pečiva a strúhanky
|
32,52 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5019
|
fa/Eastfood - nákup polotovaru/pizza/
|
436,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
fa/VSE as - dod.elektriny za 1/2016
|
306,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
fa/Ševt as - nákup kanc.potr./tlačivá/
|
19,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
fa/VSE as - dodávka elekt.energie 1,2/2016
|
973,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 1/2016 ŠJ
|
23,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5018
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
23,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5017
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 228,39 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
fa/Empire Ke sro - výučba nemeckého jaz.
|
350,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa/Soft-Gl sro - seminár/Zákl.požiad.správ.výrob.praxe v ŠJ/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
681,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5016
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
994,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 1/2016
|
40,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
fa/VVS as - zrážk.voda za 1/2016
|
57,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 1/2016
|
535,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
fa/Sanet - ročný členský popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
fa/Datas-VT sro - nákup popisovača a pásky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
DATAS-VT s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 1/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
fa/T.Gebe - seminár /Komunik.zručnosti a typol.osob./
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Tomáš Gebe-kouč.club, |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 2/2016
|
233,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
fa/D.Juhásová-lyžiar.kurz
|
8 496,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
689,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5014
|
fa/Vamex as - nákup pečiva,strúhanky
|
67,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
878,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
349,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5012
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
929,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2016ŠJ
|
Odberateľská zmluva
|
1.16zajedenobed |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
REGINA-Domov sociálnych služieb |
RNDr.Monika Bérešová |
|
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
fa/Edos-Pem-seminár/Registrat.poriadok/
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Edos-Pem sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho -stravné za 1/2016 SF
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 1/2016
|
957,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009
|
fa/Ryba Košice sro - nákup mraz.hydiny a zeleniny
|
334,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
66,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007
|
fa/Top catering sro - nákup potravín
|
542,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
62,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
fa/JurisDat - predplatné/Škola 2016/
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
935,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
469,43 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovar./tvaroh.knedl./
|
453,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete za 1/2016
|
75,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
fa/To I Ono -nákup ovocia,zeleniny
|
531,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
282,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
fa/Generali Poiť.as-úrazové poisť. za r.2016/1.2017
|
586,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
fa/Nakl.Forum sro - odb.liter./Manual verej.obst./
|
76,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
fa/Veolia energ.komf.Ke as - energie za 1/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
fa/Magic Print sro - nákup kanc.potr./toner/
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
fa/VSE as - nedoplat.za elektr. za r.2015
|
185,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
fa/NÚ CVŽ - seminár/Roč.zúčt.dane za r.2015/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
fa/NÚ CVŽ - seminár/Zákon o slobode inform./
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 1/2016
|
241,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
fa/Empire Ke sro - výučba nem.jaz.
|
350,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
fa/Ajfa+Avis sro - odbor.liter./Čo má ved.mzd.účt./
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
fa/NÚ CVŽ - seminár(Finanč.kontr.)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
fa/VVS as - vodné,stočné 27.11.-22.12.2015
|
400,45 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej.siete 12/2015 ŠJ
|
27,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej.siete 12/2015
|
41,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete 15.11.-14.12.2015
|
75,89 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
fa/VVS as - zrážková voda 12/2015 ŠJ
|
60,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5200
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
701,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5199
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
660,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5198
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
27,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5194
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
783,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
fa/Datart Internat. - nákup rádiomagnetofónov s CD
|
281,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5195
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
742,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
fa/Divadlo Thália - prenájom priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
fa/Euronet Ke sro - nákup kancel.potr. a príslušenstva k VT
|
192,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
fa/Euronet-kancel.potr.
|
74,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
fa/Ramko - nákup kanc.potr.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5196
|
fa/Milk-Agro sro - nákup húb,kompotov
|
44,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
fa/Kika Nábytok - nákup kancel.nábytku
|
191,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5197
|
fa/Vamex as - nákup pečiva,strúhanky
|
36,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
fa/Huiron -odvoz bio odpadu za 12/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
fa/Elektroservis VV - oprava el.trojtrub.pece
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
fa/Alex škol.nábytok - nákup škol.stoličiek
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
fa/Two Wings sro - recepcia SF
|
139,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
TWO WINGS s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 12/2015 SF
|
226,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
fa/Two Wings sro - dodanie cateringu /proj.ĽP/
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
TWO WINGS s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
fa/Kika Nábytok - nákup kancel.nábytku
|
559,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
fa/Kika Nábytok - nákup kancel.nábytku
|
419,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
fa/Hornbach - nákup plávajúcej podlahy
|
246,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
fa/BE-SOFT as - poskytovanie prac.zdrav.služby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 12/2015
|
1 011,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
fa/Ecoclear sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5193
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
32,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
600,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
fa/Beki Desing sro - grafika a tlač plagátov/proj.ĽP/
|
55,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5192
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
111,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5189
|
Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
258,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5191
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
216,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5190
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
790,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
fa/Beki Design sro - graf.prípr.a tlač bulletinu /proj.ĽP/
|
148,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 12/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
fa/Verlag Dashofer sro - predplatné na r.2016 /Škola efektívne/
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
fa/EMM plus sro - odborná prehliadka signal.zariadenia
|
198,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
fa/Naklad.Forum - odborná literatúra
|
76,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
fa/SOŠ techn.- činn.BOZP a PO za IV.Q. 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
fa/K.Múdra - nákup tefl.obrusov do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Klaudia Múdra - KLER |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5188
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
149,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
fa/Sklo-Porcelán Poltár - nákup spotr.mat do ŠJ /nož,hrniec/
|
122,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SKLO-PORCELAN POLTAR |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 11/2015
|
41,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 11/2015
|
28,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
fa/VVS as - zrážková voda za 11/2015
|
58,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
fa/ŠEVT as - nákup kancel.potr.
|
85,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
fa/Avalon - nákup interaktív.tabule.projektoru+montáž
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
fa/Euronet Ke sro - nákup VT príslušenstva a kancel.potr.
|
123,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5187
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
411,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
fa/Sanitas sro - nákup prac.odevov pre ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
SANITAS-zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
fa/Stolár-Junior - občerstvenie /proj.ĽP/
|
760,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Anton Stolár - Junior Justína CATERING |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
fa/Euronet Ke sro - nákup tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 11/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 11/2015
|
442,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
fa/Empire Ke sro - výučba nemeckého jazyka
|
350,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
fa/Izu plus sro - nakládka pláv.podlahy /proj.Bethlen/
|
258,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
IZU plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
fa/Euronet Ke sro - prenájom hud.nástr./proj.ĽP/
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
fa/Digital visions - predplatné na r.2016 /PC Revue/
|
15,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
fa/Elsatex - nákup vysávača
|
69,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Ing. František Sarik-ELSATEX |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 12/2015 do ŠJ
|
202,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
fa/Sklo-Porcelán Poltár - nákup spotr.mat. do ŠJ/príbor,tanier/
|
541,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SKLO-PORCELAN POLTAR |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
fa/Okay sro - nákup CD prehrávača
|
60,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
fa/Petit Press as - predplatné na r.2016 /Új Szó/
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
fa/Websupport sro - predplatné na r.2016 /doména maraigimi.sk/
|
14,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
fa/Cap Industrial - revízia plyn.zariad.v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Juraj Cap Industrial |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
fa/Luxa-Papier sro - nákup kancel.potr.
|
465,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
fa/Sanet - služby počítač.siete za 10-12/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5182
|
fa/To I Ono - nákup zeleniny a ovocia
|
1 001,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5186
|
fa/Vamex as - nákup chleba a strúhanky
|
47,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5185
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
572,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5184
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
928,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5183
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
969,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
fa/Komensky sro - predplatné na r.2016 /virtuálna knižnica/
|
198,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
fa/IN kom sro - nákup údržb.mat.
|
51,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
IN kom spol. s.r.o., |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
fa/Kika Nábyt.SK sro - nákup nábytku do kanc.
|
239,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
fa/Inkom sro - svietidlá a údržb.mat./proj.Bethlen/
|
164,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
IN kom spol. s.r.o., |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
fa/Luxa-Papier sro - nákup kanc.potr./projekt ĽP/
|
337,01 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
LUXA-PAPIER s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
fa/Sl.pošta - predplatné na r.2016 /Irodalmi szemle/
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
fa/Masa - nákup čistiacich potr.
|
998,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
fa/Presto Co sro - nákup kancel.potr.
|
352,37 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
fa/Presto Co sro - nákup kancel.potr.
|
615,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
fa/Kika Nábyt.Sk.sro - interiér.vybav./projekt Bethlen/
|
631,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 11/2015 SF
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
fa/Tomojka Vojtko - výroba dokum.filmu/projekt ĽP/
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Tomojka Vojtko Vojtech " einsteinDesignStudio" |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
fa/Hermas sro - nákup hyg.potr.
|
697,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
fa/Emcar - nákup pracovného odevu
|
388,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 11/2015
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
fa/Sal sro- doprava /projekt ĽP/
|
499,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
SAL spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
fa/Horváth - výroba,montáž a oprava rolety
|
263,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Horváth Pál Ing. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
fa/Ondo-Eštok Kominárstvo - revízia komína
|
55,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.10.-14.11.2015
|
78,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
fa/Hornbach - nákup údržbového mat./proj.Bethlen/
|
402,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
fa/L.A.Team - nákup pracovného odevu
|
267,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
fa/Kika Nábytok SK sro - nákup inter.vybav./proj.Bethlen/
|
457,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5179
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
577,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5181
|
fa/Vamex as - nákup chleba a strúhanky
|
35,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
fa/Avalon - oprava projektora
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
fa/Dráčik Divi sro -nákup hračiek do ŠK
|
165,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5180
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
10,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
fa/Empire Košice sro - výučba nemeckého jazyka
|
467,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 11/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5177
|
fa/Ryba Ke sro - nákup potravín
|
55,69 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5176
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
137,92 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
fa/SAD Lučenec - tuzemská doprava
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
SAD Lučenec, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5178
|
fa/Labaš sro - nákup cukroviniek
|
267,36 |
s DPH |
|
|
17.11.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
fa/SOŠ veterinárna - deratizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
fa/Bucsková-Emcar - pracovný odev
|
29,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5175
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
764,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5174
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
710,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5172
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
173,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5171
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
888,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5170
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
459,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
fa/KC Trade - dávkovač pap.utierok
|
49,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
fa/Euronet Košice sro - nákup kanc.potr.a prísl.k VT
|
174,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 10/2015
|
458,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
fa/Raabe - didaktika matematiky I.,II.
|
64,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
fa/VSE as - dodávka elektriny za 9-11/2015
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 10/2015
|
27,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 10/2015
|
54,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5169
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb
|
262,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5173
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
20,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
fa/VVS as - zrážková voda za 10/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5163
|
fa/Dexter Prešov sro - nákup mäsa
|
218,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5162
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
90,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
fa/Verlag Dashofer - online knižnica IV.spl.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
fa/SPP as - dodávka zemného plynu za 11/2015
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5168
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
113,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5167
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
66,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
fa/Beki Design sro - grafika,príprava a tlač inf.bulletinu/projekt ĽP/
|
630,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
fa/Sl.Telekom as - nákup mob.telefonov
|
38,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
fa/Elektroservis VV sro - oprava el.trojtrubovej pece v ŠJ
|
107,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5166
|
fa/Ryba Košice sro - nákup hydiny
|
223,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5165
|
fa/Hobart sro - nákup húb
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
fa/Ecoclear sro - nákup čistiacich potrieb do ŠJ
|
138,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5164
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
449,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 10/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5161
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
766,57 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5160
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
696,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5159
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
914,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5157
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
66,58 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5156
|
fa/Erik sro -nákup mäsa
|
489,53 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5155
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
13,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
fa/Raabe sro - ročné predplatné /Právny kuriér pre školy/
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5158
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
842,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
fa/Azeko sro - oprava hasiacich prístrojov
|
244,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
AZEKO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5154
|
fa/Milk-Agro sro - nákup kompotu a korenín
|
12,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015
|
1 236,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015 SF
|
276,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.9.-14.10.2015
|
55,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
fa/Veolia Energ.Komf.as - energie za 10/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5153
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
30,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
fa/Saspo - elektrorevízia v ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SASPO-Štefan Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
fa/Saspo - revízia bleskozvodu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SASPO-Štefan Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
fa/Tamam Comerc sro - prenájom divadla /projekt ĽP/
|
696,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
TAMAM COMERC s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
fa/Ramko - sada štetcov /projekt ĽP/
|
98,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podanie občerstvenia /projekt ĽP/
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
fa/Ramko - temperové a olejové farby /projekt ĽP/
|
360,23 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Pavol Kočiš - RAMKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podané obedy /projekt ĽP/
|
473,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5152
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
908,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5151
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
884,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5150
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
744,41 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5149
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
23,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5148
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
1 309,27 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 9/2015 ŠJ
|
26,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za III.Q/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 9/2015
|
42,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
250,01 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5147
|
fa/ATC-JR sro - nákup situpu a uhoriek
|
86,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5146
|
fa/ATC-JR sro - nákup sirupov a kompótu
|
172,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 9/2015
|
453,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
fa/VVS as - zrážková voda za 9/2015
|
58,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
fa/Hermas sro - nákup tlačív /pošt.šeky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
fa/Beki Design sro - výroba plagátov /projekt ĽP/
|
72,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
fa/JurisDat - seminár /riaditeľ školy/
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
fa/Pece sro - nákup model.hliny /projekt ĽP/
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
fa/Empire Ke sro - výučba nem.jaz.
|
350,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 10/2015 do ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
fa/Hornbach - nákup plátna /projekt ĽP/
|
199,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
fa/Petit Press as - inzercia /telocvičňa/
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5145
|
fa/Eastfood sro - nákup tvaroh.knedl.
|
393,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 9/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
fa/Le Cheque Dejeunuer-nákup strav.lístkov
|
1 170,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
fa/Mladý záchranár - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
fa/Sanitas-zdrav.pom.-nákup prac.obuvi
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SANITAS-zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
fa/Magic Print sro - nákup tonerov /projekt ĽP/
|
411,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5141
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
636,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5144
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
35,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5137
|
fa/Milk-Agro sro - nákup kompótov
|
15,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5138
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
642,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5139
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
869,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5140
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
778,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5142
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
77,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5143
|
fa/Celiashop-Bau sro - nákup strukovín
|
19,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
CELIASHOP-Bau, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5135
|
fa/AG-FOODS-nákup nápojov a čajov
|
486,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5136
|
fa/TO I ONO - nákup ovocia,zeleniny
|
848,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
fa/Mrázek - čist.potr.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5134
|
fa/Hobart sro - nákup húb
|
84,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné za 7,8,9/2015 SF
|
359,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné za 7,8,9/2015
|
1 605,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
fa/Nakl.Forum sro - manuál.ver.obst./I.aktual./
|
76,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.8.-14.9.2015
|
68,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
fa/Hornbach - všeob.mat.
|
134,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/
|
518,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/
|
181,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
fa/Presto Co,sro - nákup kancel.potrieb
|
155,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5133
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
104,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
fa/Magic Printsro - nákup tonerov/projekt ĽP/
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
fa/Mesto Košice - odpad III.spl.
|
630,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa/Petit Press as - inzercia /škol.bufet/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5132
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
26,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5130
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
270,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5129
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
386,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015
|
41,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa/NÚ CŽV - seminár /zákon o pedagogických zam./
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
fa/Sanet - služby poč.siete za 7-9/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na r.2016/Manažment školy v praxi/
|
111,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 09/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5131
|
fa/Vamex as - nákup strúhanky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 8/2015 ŠJ
|
25,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5125
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
884,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5128
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
978,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - poskytnuté obedy/proj.ĽP/
|
102,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5127
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
894,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5124
|
fa/Ryba Ke sro - nákup potravín
|
58,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5126
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
42,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 08/2015
|
188,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
fa/VVS as - zrážková voda za 08/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Hajas/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Eotvos/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
fa/Kooperatíva as - ÚP dobrov.činn./Csurkó/
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
fa/Rádio-Amat.Shott.sro-nákup ozvuč.techn./proj.ĽP/
|
548,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
fa/SPP as - dod.zem.plynu za 9/2015
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5122
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
505,69 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5123
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
26,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5121
|
fa/To i Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
147,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
fa/Ševt as - nákup tlačív
|
18,67 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
fa/Ševt as - nákup tlačív
|
109,67 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
fa/Inter.Invest sro - nákup iner.vybavenia do ŠK
|
292,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
fa/Domos Slovakia sro - nákup obrusov do ŠJ
|
47,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mobilnej siete za 15.7.-14.8.2015
|
73,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
fa/ASC Apl.Soft.Consul. sro - software Agenda Kompl.SŠ 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
fa/Verlag Dash. sro - online knižnica III.spl.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 07/2015
|
43,16 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 8/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
fa/VSE as - dodávka elektriny za 6-8/2015
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 07/2015 ŠJ
|
25,21 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 07/2015
|
98,12 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa/VVS as -zrážková voda za 07/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 08/2015
|
16,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa/Elektroservis VV sro - oprava el.rúry v ŠJ
|
214,14 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/Hernád sro - odber časop. Kassai Figy. na r.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
fa/Borema sro - oprava skladu zemiakov pre ŠJ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
BOREMA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/Petit Press as - inzercia v novinách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa/Sl.Telecom as - sl.mobilnej siete za 15.6.-14.7.2015
|
69,66 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Gynázium - prenájom telocvične
|
72,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/VVS as - zrážková voda za 6/2015
|
58,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
E.T.K. - maliarske a natieračské práce
|
970,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
E.T.K, s.r.o. Okružná 9 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015 ŠJ
|
26,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa/Sl. Telekom - sl.pev.siete za 6/2015
|
45,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa/Dalkia Komfort - energie za 7/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa/Soft-Gl sro - aktual.a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2015
|
421,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr. do ŠJ
|
98,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za II.Q 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 7/2015 do ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5120
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
10,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
fa/Mediatel sro - inzercia školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 6/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa/Cubs sro - vyprac.univ.int.dokum.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5118
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
24,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5119
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
964,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5116
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
911,86 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5117
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
19,69 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5115
|
fa/Erik sro- nákup mäsa
|
989,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5114
|
fa/Erik sro- nákup mäsa
|
6,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa/Cubs plus sro - aktual.projektu o ochrane osob.údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete od 15.5.-14.6.2015
|
68,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
fa/Nakl.Forum sro -nákup odbor.lit.(man.ver.obst.)
|
164,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
fa/Magic Print sro - nákup kanc.potr.(toner)
|
92,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2015
|
1 188,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2015 SF
|
266,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5113
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
23,17 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5111
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
19,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5112
|
fa/Alfa Bio sro - nákup tofu
|
115,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
fa/Pečiatky-Vizitky sro - výroba pečiatky
|
27,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Pečiatky-Vizitky s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
fa/Glossa sro - nákup angl.učebníc
|
305,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
GLOSSA s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Sl.Telekom - sl.pev.siete za 5/2015 ŠJ
|
24,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Sl.Telekom - sl.pev.siete za 5/2015
|
44,28 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
fa/Dalkia Komf.as - energie za 06/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
fa/Hermas sro - čist.potr. do ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
fa/Mesto KE - kom.odpad II.spl.
|
630,63 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5109
|
fa/Ryba sro - nákup zeleniny
|
67,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5110
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
963,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5108
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
957,72 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5107
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
687,63 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5105
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a mäs.výrobkov
|
57,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5106
|
fa/Vamex as - nákup pečiva
|
23,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5104
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
35,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5103
|
fa/Ryba sro - nákup rýb
|
122,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
fa/Oxico - nákup jaz.učebníc
|
512,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
OXICO jazykové knihy Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
299,63 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fa/Ibis Service - nákup elektr.panvice do ŠJ
|
3 636,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Vladimír Reguly, IBIS SERVICE |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
fa/Petit Press as - noviny (Új Szó,Sme 7-12/2015)
|
109,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa/VVS as - zrážková voda za 5/2015 ŠJ
|
60,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 28.4.-27.5.2015
|
363,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5102
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 6/2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 5/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5101
|
fa/Bidvest Slovakia sro - nákup polotovarov
|
291,71 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5099
|
fa/Vamex as - nákup pečiva
|
23,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5098
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
677,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5097
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
561,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5096
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
974,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5095
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.hyd.a zeleniny
|
615,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5094
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
1 024,09 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5100
|
fa/Vamex as - nákup pečiva
|
17,09 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 5/2015 SF
|
239,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 5/2015
|
1 070,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
fa/Sanet - služby poč.siete za 4.-6./2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
fa/Ml.záchranár - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
fa/Sl.Telekom as - mob.tel .15.4.-14.5.2015
|
65,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
fa/Dalkia - energie za 5/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5093
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
12,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
79,03 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
fa/Elektroservis - oprava škrabky na zemiaky v ŠJ
|
319,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5092
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
11,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 4/2015
|
304,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
fa/Euronet sro - všeob.mat.do kanc.
|
140,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5090
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
591,18 |
s DPH |
|
|
16.05.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
fa/Axioma Ke sro - ubytovanie PMR
|
1 332,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
AXIOMA Košice, s.r.o. Tolstého 22 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5088
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
847,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5089
|
fa/Inmedia sro - nákup hydiny
|
246,95 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa/Div.Thália Színház - prenájom priestoru na PMR
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
fa/Simon - cestovné PMR
|
71,09 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
SIMON Szabolcs, PhD |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5087
|
fa/Hobart sro - nákup húb
|
77,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5086
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
30,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5085
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
224,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 5/2015
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
fa/Sl.Telekom as- služby pevnej siete za 4/2015
|
24,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
fa/Sl.Telekom as- služby pevnej siete za 4/2015
|
41,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
fa/VVS as - zrážková voda za 4/2015 ŠJ
|
58,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
fa/VSE as - dodávka elektriny 3-5/2015
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5084
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
423,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
fa/Verlag Dash. vydavateľ.sro - online knižnica 2.spl.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
fa/Ecoclear sro - nákup čist.prostr.
|
120,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5082
|
fa/To I Ono sro- nákup ovocia a zeleniny
|
444,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5081
|
fa/Erik sro- nákup mäsových výrobkov
|
35,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5079
|
fa/Top Catering sro- nákup potravín
|
77,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5078
|
fa/Milk-Agro sro- nákup potravín
|
5,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/Inmedia sro- nákup potravín
|
656,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5076
|
fa/Inmedia sro- nákup potravín
|
535,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 4/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
fa/Papier a Copy - nákup kancel a čist.potr.
|
166,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
PAPIER COPY Mariana Novotná |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
fa/Magic Print sro - nákup kancel.potr.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5080
|
fa/Erik sro- nákup mäsa
|
1 035,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5083
|
fa/Vamex as- nákup chleba a strúhanky
|
27,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
fa/Ryba sro - nákup potravín
|
184,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 4/2015
|
979,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 4/2015 SF
|
219,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
fa/BE-SOFT as - vst.audit a aktualizácia dokumentácie PZS
|
228,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete 15.3.-14.04.2015
|
65,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa/Ives Košice - ubytovanie PMR
|
274,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
12,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
37,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
fa/AG-Foods - nákup nápojov
|
134,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
fa/Ryba sro - nákup rýb a špenátu
|
164,54 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-celodenná strava /PMR/
|
495,54 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
846,71 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5069
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
53,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5068
|
fa/Stator-Lieskovská - nákup bagiet
|
67,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5066
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
943,77 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
681,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 3/2015
|
456,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Dalkia - energ.služby za 04/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
fa/UMP sro - inform.brožúra Wellness IV.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
UMP s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 3/2015 ŠJ
|
24,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 3/2015
|
43,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5065
|
fa/ATC-JR sro - nákup nápojov
|
80,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5064
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
79,25 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
fa/Mesto KE-komunálny odpad I.spl.
|
630,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
fa/SOŠ technická - činnosť BOZP a PO za I.Q.2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
fa/VVS as - zrážková voda za 3/2015
|
60,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 4/2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
fa/Penzión Platz - recepcia/Deň učiteľov/
|
285,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Penzión Platz PaR Trade s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete 15.02.-14.03.2015
|
72,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
fa/Mladý záchranár-časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 03/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5056
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
1 103,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5061
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
893,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
117,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5058
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
964,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5059
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
908,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5060
|
fa/Inmedia - nákup potravín
|
864,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5063
|
fa/Milk-Agro -nákup potravín
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5062
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
61,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 3/2015
|
1 226,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 3/2015 SF
|
274,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5055
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
93,61 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
17,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb
|
152,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
32,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
fa/Eastfood sro - nákup tvar.knedlíkov
|
362,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
fa/Ing.Lučanský - statický posudok/únik.schod./
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Lučanský |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
fa/NÚ CŽV - seminár /školské stravovanie v r.2015/
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
fa/Top Catering sro - nákup čok.tyčiniek
|
136,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
fa/Datart Internat.as - kúpa naparovacej žehličky do ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5046
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
448,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5047
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
870,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
5,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 175,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5045
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.polotovatov a hydiny
|
709,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 2/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
fa/SL.Telekom as - sl.pevnej siete za 2/2015
|
43,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 2/2015
|
456,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 2/2015
|
54,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
fa/Sl.Telekom as - služ.pevnej siete ŠJ za 2/2015
|
24,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
fa/Sanet - ročný členský popl. na rok 2015
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5044
|
fa/Labaš sro - nákup polotovaru
|
20,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5043
|
fa/Labaš sro - nákup perníkov
|
75,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5041
|
fa/ATC-JR sro - nákup nápojov
|
64,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5042
|
fa/Ryba KE sro - nákup rýb a hydiny
|
298,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
fa/SPP as - dod.plynu za 3/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 02/2015
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
fa/U.S.Steel KE sro - nákup počítačov
|
325,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
U.S.STEEL Košice, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
fa/Sanet - sl.poč.siete za 1-3/2015
|
149,37 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete za 15.1-14.2.2015
|
78,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
fa/Elektroservis VV sro - oprava sporáka v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5040
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
213,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5039
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
421,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5038
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
773,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5037
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
21,36 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5036
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
85,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5035
|
fa/Milk-Agro sro - nákup korenín
|
8,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5034
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
237,19 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Generali Poisť.as-úrazové poist.zamestnancov
|
586,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
NÚ CŽV - seminár /Akt.zmeny vo vých.a vzdel. v ZŠ/
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5033
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
594,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5032
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
24,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Dalkia Komf.as - energet.služby 2/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5031
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
969,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - stravné za 02/2015 SF
|
189,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - stravné za 02/2015
|
844,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Hermas sro - nákup tlačív /šeky/
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5030
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
938,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
VVS as - zrážková voda 1/2015 ŠJ
|
59,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
BESOFT - kurz prvej pomoci
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
RVC KE - seminár /elektron.trhovisko/
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Sl.Telekom as - služby pevnej siete 1/2015 ZŠ
|
43,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Sl.Telekom as - služby pevnej siete 1/2015 ŠJ
|
25,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
VSE as - dodávka elektriny 1,2/2015 ZŠ,ŠJ
|
1 884,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
VVS as - vodné,stočné 19.12.2014-29.012015 ZŠ
|
501,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
ŠEVT as - nákup tlačív
|
85,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5028
|
Labaš sro - nákup čokolád
|
106,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5029
|
ATC-JR sro - nákup nápoja
|
64,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5024
|
Združ.Rotor - nákup džúsov a bagiet
|
331,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5025
|
Top Catering - nákup potravín
|
73,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5026
|
AG-Foods sro - nákup čajov a nápojov
|
328,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5027
|
Eastfood sro - nákup polotovarov
|
411,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
SPP as - dodávka plynu 2/2015 ŠJ
|
208,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5023
|
Top Catering sro - nákup potravín
|
77,09 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Verlag Dashofer - online knižnica
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Huiron sro - odvoz bio odpadu
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5022
|
fa/INMEDIA - mraz.zelenina a hydina
|
540,58 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5021
|
fa/Vamex - chlieb tmavý
|
24,56 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5019
|
fa/Erik-bravčové mäso
|
733,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5018
|
fa/Milk-Agro - rožky
|
1,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5017
|
fa/TO i ONO - zelenina
|
1 058,77 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5016
|
INMEDIA-potraviny
|
608,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5020
|
fa/Erik-mäsové výrobky
|
115,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5014
|
fa/RYBA - Ryby, zel.zmes, smotana
|
196,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
fa/Vamex - chlieb, strúhanka
|
35,11 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
fa/ŠJ - Strava za 1/2015
|
1 017,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
fa/Stravné so soc. fondu za 1/2015
|
227,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
fa/T-Mobile-za uskutočnené hovory
|
64,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013
|
fa/TOP Catering-potraviny
|
153,71 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
fa/SPP- za dodávku plynu
|
215,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5012
|
fa/ATC-JR- nápoje a uhorky
|
127,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
fa/predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011
|
fa/Vamex-chlieb tmavý
|
28,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010
|
fa/Erik-mäsové výrobky
|
5,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
fa/SPP-nedoplatok za dodávku plynu
|
3,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
fa/Top Catering-potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
fa/Dalkia-Energetická služba za 1/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
944,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
859,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007
|
fa/INMEDIA-mrazená zelenina a hydina
|
482,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
fa/TO i ONO - zelenina
|
656,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
fa/overenie váhy a závažia
|
65,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SOMVA Lengyel Igor |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
fa/VVS-voda z povrchového odtoku
|
59,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
fa/Ajfa+avis-čo má vedieť mzd.účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/TOP Catering - potraviny
|
81,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/Erik - bravčové kare
|
159,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
fa/INMEDIA - mrazená zelenina a hydina
|
843,69 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/ATC-JR-potraviny
|
70,62 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
fa/Sl.Telekom as - služ.pevnej siete za 12/2014
|
42,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
fa/Mladý záchr. - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
fa/Sl.Telekom as - služ.pevnej siete za 12/2014 ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5191
|
fa/To I Ono - nákup zeleniny
|
115,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5185
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
905,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5186
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
599,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5187
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
32,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5188
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
28,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5189
|
fa/Ryba sro - nákup rýb
|
213,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5190
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
35,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
fa/Jednota slov.mat.a fyzikov - nákup odbor.literatúry
|
7,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
fa/G.Németh - slávnostná vianočná recepcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Gabriel Németh |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 12/2014
|
66,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
fa/Elmont - odbor.prehliadka elektrického zariadenia v kuchyni
|
167,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
fa/Nakl.Forum sro - nákup odbor.literatúry
|
76,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 27.11-18.12.2014
|
328,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5183
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
34,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
fa/PaPa Invest sro - náklad a výklad stavebnej sute
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
PaPa Invest s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
fa/Black Sport - nákup športového tovaru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
BLACK SPORT -Gabriela Čarná |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
fa/SOŠ technická - činnosť BOZP a PO za 4.Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
fa/Datart Internat.as - nákup rádiomagnetofonu s CD
|
47,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
fa/Avalon - montáž,demontáž a nastavenie dataprojektora
|
241,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 12/2014
|
847,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5184
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 235,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 12/2014 zo SF
|
203,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
fa/Hermas sro - nákup čist.a hyg.potrieb do ŠJ
|
49,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5182
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
13,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
fa/Sl.Telekom as - služ.mob.siete za 15.11.-14.12.2014
|
61,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
fa/Ecoclear sro - nákup čistiacich potr. do ŠJ
|
183,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5181
|
fa/Top Catering sro - nákup cestovín
|
42,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5180
|
fa/ATC-JR sro - nákup potravín
|
70,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5179
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
24,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 11/2014 ŠJ
|
27,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 11/2014
|
43,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
fa/Sl.pošta - predplatné r.2015 /Irodalmi szemle/
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
fa/Hermas sro - nákup čist.a hyg.potrieb do ŠJ
|
580,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5178
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
192,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5177
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
169,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5176
|
fa/Hobart sro - nákup húb
|
83,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5175
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
299,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
fa/Dalkia Komfort as - energet.služby za 12/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
fa/EMM plus sro - rozšírenie poplach.systému
|
120,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5174
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov
|
362,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
fa/Sklo-Porcelan - nákup riadu do ŠJ
|
208,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SKLO-PORCELAN POLTAR |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
fa/Digital Vision sro - predplatné na r.2015/PC Revue/
|
29,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
fa/VVS as - zrážková voda 11/2014
|
57,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 11/2014
|
384,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 11,12/2014
|
157,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
fa/Ševt as - nákup kanc.potr.
|
70,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
fa/Petit Press as - predplatné na rok 2015/Új Szó,Sme/
|
109,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 11/2014
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
fa/Euronet sro - nákup kancel.potr.
|
34,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
fa/Euronetsro - nákup kancel.potr.
|
58,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
fa/EMM plus - odborná prehliadka a skúška poplach.systému
|
198,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5168
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
934,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5171
|
fa/Milk-Agro sro - nákup pochutín
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
fa/Masa Samova - nákup čist.potr.
|
996,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
fa/Masa Samova - nákup údržbového mat.
|
96,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MASA-Samova |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
fa/Sanitas - nákup prac.odevu
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SANITAS-zdravotnícke pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
fa/Emcar - nákup prac.odevu
|
314,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Emília Bucsková emCar |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5166
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
29,34 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5167
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
1 381,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5169
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.hydiny
|
216,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5170
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
970,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5173
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
946,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5172
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
fa/Hermas sro - nákup čist.a hyg.potr.
|
565,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
LA Team-Adamčík - nákup pracovného odevu
|
360,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
L.A.Team - Adamčík Ľuboš |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
fa/Dráčik - Divi sro - nákup hračiek do ŠK
|
300,04 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
DRAČIK DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
fa/SPP as - dodávka plynu vyúčt.1-11/2014 ŠJ
|
43,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5165
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
245,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
fa/ŠEVT as - nákup kancel.potr.
|
158,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5164
|
fa/Labaš sro - nákup čokolád
|
107,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
fa/Presto Co sro - nákup kancel.potrieb
|
434,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
fa/Presto Co sro - nákup kancel.potrieb
|
399,43 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Presto Co., s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5163
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5162
|
fa/ATC-JR sro - nákup potravín
|
287,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 10,11/2014
|
63,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - Stravné za 11/2014 SF
|
269,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
fa/Magic Print - nákup kancel.potr./toner/
|
259,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Elmont - revízia elektr.inštalácie v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - stravné 11/2014
|
1 121,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5161
|
fa/AG Foods - nákup nápojov a čajov
|
278,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
fa/NÚ CŽV - seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
fa/Ondo-Eštok-kominárstvo-revízia komín.telesa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
fa/Sanet - služby počít.siete za 10-12/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa/Komensky sro - virtuálna knižnica/predplatné/
|
198,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
fa/J.Cap Industrial - revízia VTZ plyn.zariadení v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Juraj Cap Industrial |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
fa/SOŠ veterinárna - deratizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
fa/SL.Telekom as - sl.pevnej siete za 10/2014 ŠJ
|
28,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5159
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a mäs.výrobkov
|
121,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
fa/Dalkia Komfort as - energ.služba za 11/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5160
|
fa/To i Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
653,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5158
|
fa/Eastfood sro - nákup potravín
|
483,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 10/2014
|
42,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5156
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
958,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5157
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
838,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5154
|
fa/Ryba sro - nákup potravín
|
69,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5155
|
fa/Vamex as - nákup chleba
|
28,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5153
|
fa/Ryba sro - nákup rýb
|
255,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
fa/VVS as -zrážková voda za 10/2014 ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
fa/VSE as - dodávka elektr.energie za 10,11/2014
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
fa/Euronet sro - nákup tonera a príslušensta k VP
|
152,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 10/2014
|
506,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5152
|
fa/Ryba sro - nákup hydiny
|
190,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
fa/Elektroservis VV sro - oprava komb.sporáka v ŠJ
|
239,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu zo ŠJ za 10/2014
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5149
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5150
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
15,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5151
|
fa/Alfa Bio sro - nákup tofu syra
|
74,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5148
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
87,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5147
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
138,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5146
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.hydiny
|
463,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5145
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
854,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
NÚ CŽV - odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na rok 2015 (Manažment školy v prax i)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete 10/2014
|
64,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraihp - stravné za 10/2014
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné 10/2014 SF
|
294,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5143
|
fa/Top Catering sro - potraviny
|
26,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5142
|
fa/Vamex as - chlieb,strúhanka
|
33,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5141
|
fa/Erik sro - mäso
|
826,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5144
|
fa/Erik sro-mäsové výrobky
|
24,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5140
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5137
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
902,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5138
|
fa/Inmedia sro - mraz.mäso a potraviny
|
981,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5139
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
494,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5136
|
fa/Top Catering sro - potraviny
|
105,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
fa/Dalkia as - energ,sl.10/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5135
|
fa/Vamex as - chlieb,strúhanka
|
47,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5134
|
fa/Ryba sro - ryby,potraviny
|
258,22 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
fa/Mladý záchranár oz - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Sl.Telekom as - služby pev.siete za 09/2014 ŠJ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Sl.Telekom as - služby pev.siete za 09/2014
|
43,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5133
|
fa/ATC-JR sro - potraviny
|
79,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5132
|
fa/Erik sro - mäso,mäsové výrobky
|
63,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
fa/Raabe sro - účast.popl. na konferenciu ŠKOLA 2014/2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5131
|
fa/Hobart sro - huby
|
91,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 09/2014 ŠK
|
514,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
fa/VVS as - zrážková voda ŠJ za 09/2014
|
57,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
fa/SOŠ technická - činnosť BOZP a PO za 3.Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
fa/ASC sro - Agenda Komplet SŠ 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
fa/SPP as - dod.zem.plynu ŠJ 1.10-18.11.2014
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
fa/Raabe sro - predplatné časopis(Právny kuriér pre školy)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
fa/Remony Plus sro - stav.úpravy(oprava plynofikácie)
|
21 904,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
fa/Huiron sro - odvoz kuch.odpadu za 09/2014
|
66,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5130
|
fa/Vamex as - chlieb,strúhanka
|
40,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5129
|
fa/ATC-JR sro - potraviny
|
123,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5128
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
1 060,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5126
|
fa/Erik sro - mäs.výrobky
|
5,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5125
|
fa/Erik sro - mäso
|
1 177,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5124
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
649,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5123
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
915,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5127
|
fa/Millk-Agro sro - potraviny
|
31,37 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
fa/Magistr.mesta Košice-kom.odpad III.spl.
|
623,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete za 8,9/2014
|
71,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
fa/Petit Press as - dod.novín SME
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
fa/Sklo-Porcelán Poltár-nákup kuch.potrieb do ŠJ
|
157,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
SKLO-PORCELAN POLTAR |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho s VJM-stravné za 09/2014 SF
|
281,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho s VJM-stravné za 09/2014
|
1 172,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5121
|
fa/ATC_JR sro-nákup kompotu a ovoc.pyré
|
60,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5120
|
fa/Ryba sro - nákup rýb
|
244,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
fa/Ecoclear sro - nákup čist.potr.ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5119
|
fa/Ryba sro - nákup hydiny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5122
|
fa/Vamex sro - nákup chleba
|
23,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
fa/Sl.Telekom - sl.pev.siete za 7/2014
|
41,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa/Multip sro - nákup kancel.potr.(náplň do tek.kried)
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
fa/IQTECH-oprava kop.stroja
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
IQTech-Peter Ouzky |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5117
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
586,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5118
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny,hydiny
|
477,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5116
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
734,51 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
fa/Sl.Telekom - sl.pev.siete za 08/2014 ŠJ
|
23,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Dalkia Komf.-energ,služby za 09/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 08/2014
|
45,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5115
|
fa/Vamex as - nákup chleba,strúhanky
|
36,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
fa/VVS as -zrážková voda ŠJ za 8/2014
|
59,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa/Verlag Dashofer - odbor.lit.on-line
|
238,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
VVS as-vodné,stočné za 08/2014
|
98,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5114
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
38,29 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
fa/SPP as-dodávka zemného plynu za 09/2014 ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa/Elektroservis-oprava plyn.kotla v ŠJ
|
135,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
fa/ŠEVT as-nákup tlačív
|
13,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5111
|
fa/Inmedia sro-nákup potravín
|
666,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5112
|
fa/Inmedia sro-nákup potravín
|
601,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5113
|
fa/To I Ono-nákup zeleniny
|
188,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
fa/Sl.Telekom as-služby mob.siete ŠK
|
73,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
fa/Sanet-služby poč.siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa/Hermas sro-tlač strav.lístkov a pošt.peňaž.poukazov
|
334,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5110
|
fa/Inmedia sro-nákup potravín
|
882,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
fa/Hermas sro - nákup čist. a hyg.potrieb
|
200,25 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
fa/ŠEVT as - nákup tlačív a tried.kníh
|
87,01 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
fa/Dalkia Komfort as - dodávka energie za 08/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
fa/SPP as - dodavka zemného plynu za 08/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 07/2014 ŠJ
|
22,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 7/2014 ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 7/2014
|
103,43 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
fa/SOFT-GL sro - aktualizácia a servis k progr. ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
fa/AJ Produkty as - nákup kanc.nábytku (skriňa)
|
358,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
fa/Slov.Telekom as - sl.mob.siete 6,7/2014
|
66,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. ŠJ
|
51,57 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
fa/VSE as - dod.elektr. za 6,7,8/2014
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcov
|
47,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
MONAL-BBG s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za 2..Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 6/2014 ŠJ
|
57,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 7/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠK
|
45,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 6/2014 ŠJ
|
27,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
fa SPP as - dod.zem.plynu 7/2014 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/VVS as - vodné,stočné 6/2014
|
318,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/Monal-BBG sro - nákup farieb a štetcou na mal.stien
|
469,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MONAL-BBG s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa/Herkules sro - sl.recepcia/ukonč.škol.roka z SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
HERKULES, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/Edenred SK sro - darčeková poukážka z SF
|
124,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa/Edenred SK sro - strav.poukážky
|
2 275,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa/Huiron sro - Odvoz kuchynského odpadu 6/2014
|
47,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/Mobelix SK sro - nákup kancel.nábytku
|
540,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5109
|
fa/Erik sro - mäso
|
15,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5108
|
fa/INMEDIA sro-mäso,potraviny
|
690,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5107
|
fa/TO i ONO - ovocie,zelenina
|
826,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 06/024 /SF
|
225,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 06/2014
|
941,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5106
|
fa/Erik sro - mäso
|
294,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5105
|
fa/Vamex as - chlieb
|
26,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete
|
68,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5104
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
20,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5102
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
635,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5103
|
fa/Ryba Ke sro - ryby
|
91,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa/Dalkia Komf.as - energia 6/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5101
|
fa/Erik sro - mäso
|
723,24 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
fa/Mediatel sro - inzercia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
fa/Dalkia Komf.as - vyúčtovanie za rok 2013
|
2 422,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5100
|
fa/ATC-JR sro - ovocné pyré a nápoj
|
207,07 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete 5/2014
|
43,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete 5/2014 ŠJ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5097
|
fa/Združ.Rotor-Leskovjanská - bagety
|
4,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5098
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
915,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5099
|
fa/Inmedia sro - potraviny,mäso
|
622,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5096
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
19,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
fa/Plachý-Parkety - brúsenie,lakovanie a malov.ihr.v telocvični
|
448,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Pavol Plachý, prevádzka : Jastrabie nad Topľou 140 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 5/2014 ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 5/2014 ŠK
|
395,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5095
|
fa/Ryba Košice sro - morčacie prsia
|
174,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
fa/SPP as - dod.plynu za 06/0214 ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
fa/Petit Press as - ÚJ SZÓ,SME
|
107,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa/Mesto Košice - miestny popl.za kom.odpad 2.spl.
|
623,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa/Huiron sro - odvoz kuch. odpadu 5/2014
|
54,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5094
|
fa/ATC-JR sro - ovocné nápoje,pyré
|
100,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5093
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
522,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5092
|
fa/Inmedia sro - mraz.hydina
|
627,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Erik sro - mäso
|
544,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5087
|
fa/Milk-Agro sro - koreniny
|
3,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5089
|
fa/Vamex as - chlieb
|
27,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5088
|
fa/Milk-Agro sro - potraviny,koreniny
|
23,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5090
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
1 013,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho- stravné 05/2014 - SF
|
240,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ Š.Máraiho- stravné 05/2014
|
1 002,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
fa/Mladý záchranár-časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
fa/JurisDat-časopis Škola
|
15,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
fa/ŠEVT as - nákup tlačív
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
fa/Sanet - počítačová sieť
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
fa/Sl.Telekom as - mob.sieť
|
61,63 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5084
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
911,62 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5085
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
809,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5081
|
fa/Top Catering sro - potraviny
|
98,74 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5086
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
5,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
fa/L.Kozák-KC TRADE-dávkovač pap.utierok
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
fa/Hermas sro - kancel.potr.
|
48,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5083
|
fa/Vamex as - chlieb,strúhanka
|
36,61 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5082
|
fa/Erik sro - mäso
|
776,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5079
|
fa/TO i Ono-potraviny
|
1 039,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5078
|
fa/Ryba-Hoki filety a Pangasius filety
|
224,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5080
|
fa/Vamex as - chlieb
|
28,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
fa/materiál na opravu a údržbu parkiet v TV
|
452,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Pavol Plachý, prevádzka : Jastrabie nad Topľou 140 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fa/HUIRON - odvoz kuchynského odpadu
|
45,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
fa/Dalkia-Energetická služba za 5/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
42,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa/VVS-voda z povrchového odtoku
|
57,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
25,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
fa/VVS-vodné, stočné
|
334,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/ERIK - mäsové výrobky
|
25,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
fa/SPP-za dodávku plynu
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa/VSE-Elektrina-dodávka a distribúcia
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
skúška fyz.osoby na výkon funkcie ochrana osobných údajov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mzd.účtov.v II.Q r.2014 o ochrane osobných údajov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5076
|
fa/ERIK - mäsové výrobky
|
25,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
fa/ATC-JR - ZEUS Červený pomaranč nápoj
|
80,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5068
|
fa/TO i ONO - ovocie, zelenina
|
566,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5069
|
fa/cestoviny
|
57,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
fa/MILK-AGRO potraviny
|
5,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5065
|
fa/ERIK-mäsové výrobky
|
14,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
FA/INMEDIA-potraviny
|
867,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
fa/VAMEX-chlieb, stúhanka
|
38,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
fa/HOBART-huby
|
81,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
fa/INMEDIA-potraviny a mrazené výrobky
|
718,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5066
|
fa/ERIK-bravčové mäso
|
356,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/ERIK-bravčové mäso
|
796,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
fa/ŠJ pri G.a ZŠ S.Máraiho - stravné 04/0214 SF
|
228,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
fa/ŠJ pri G. a ZŠ S.Máraiho -stravné 04/2014
|
953,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
fa/SOŠ veterinárna - deratizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
fa/Sl.Telekom - mobil - súťaž PMR
|
62,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa/Z.Bartko - nákup kníh - súťaž PMR
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Bartko Zoltán, Ing. - Informačné a jazykové systémy |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5064
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
36,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5063
|
fa/Vamex as - chlieb,pečivo
|
28,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5062
|
fa/To i Ono - zelenina
|
1 276,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
fa/Hermas sro - hyg.potreby ŠJ
|
23,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
fa/EMM plus sro - úprava tel.kábeleže,ústredne
|
358,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
fa/Magistrát Košice - popl. za komun.odpad
|
623,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5060
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
889,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5059
|
fa/Inmedia sro - zelenina,potraviny
|
894,21 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
fa/turistická daň za ubytovanie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
SOŠ Jozefa Szakkayho-Szakkozépiskola,Grešákova 1, ŠI Jedlíkova 11 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
fa/ magic Print sro - kancel.potr. - súťaž PMR
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
fa/Arkana sro - ubytovanie - súťaž PMR
|
472,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
arkana s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
fa/SOŠ J.Szakkayho - ubytovanie - súťaž PMR
|
517,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
SOŠ Jozefa Szakkayho-Szakkozépiskola,Grešákova 1, ŠI Jedlíkova 11 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
fa/Ševt as - kancel.potr.- súťaž PMR
|
67,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
fa/ŠJ pri G.a ZŠ S.Máraiho - súťaž PMR - strava
|
1 076,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
fa/Divadlo Thália Színház - prenájom.ozvuč.osvetl. - súťaž PMR
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
fa/Združ.ROTOR - nákup bagiet
|
67,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
fa/Sl.Telekom as - služ.pevnej siete 03/2014
|
44,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
fa/UMP sro - inf.brožúra Wellnes III.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
UMP s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
fa/Sl.Telekom as - služby pev.siete 3/2014 ŠJ
|
25,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5058
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5061
|
fa/Vamex as - pečivo
|
34,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
fa/Ecoclear sro - čistiace potreby ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 03/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5056
|
fa/Labaš sro - cukrovinky
|
89,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
LABAŚ s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5055
|
fa/Hobart sro - huby
|
89,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa/Dalkia Komfort as - energie za 04/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
fa/Ml.záchranár oz - časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
VVS as - spotr.vody ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
SPP as - dodávka plynu 04/2014
|
127,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
fa/ATC-JR sro - nápoje
|
112,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
KC Trade - dávkovač pap.utierok
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
fa/VVS as - vodné,stočné ŠK
|
323,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu z ŠJ
|
44,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
fa/Micenko - oprava a revízia telocvič.náradia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
fa/Euronet sro - nákup mat.k VT
|
25,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Euronet Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
fa/SOŠ technická - činnosť BOZP a PO za 1Q.2014
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
fa/Petit Press as - predplatné SME
|
108,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
65,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
fa/ŠJ pri ZŠ a G. S Máraiho - obedy za 3/2014
|
856,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2014
|
205,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5046
|
fa/Erik sro - mäso
|
664,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5047
|
fa/To i Ono - ovocie,zelenina
|
926,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
fa/Vamex as - pečivo
|
48,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
fa/Inmedia sro - zelenina,mäso
|
648,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
fa/Inmedia sro - zelenina,potraviny
|
872,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
976,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
fa/Alfa Bio sro - mliečne výrobky
|
139,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
fa/Elmont - oprava elektrickej inštalácie
|
2 994,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Sl.Telekom as - služby mobilnej siete
|
60,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5045
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
28,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5044
|
fa/Ryba sro - ryby
|
183,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
fa/Ecoclear sro - čist.potreby
|
17,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5043
|
fa/ATC - JR sro - ovocie
|
72,25 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5042
|
fa/ Inmedia sro - mäso,potraviny
|
985,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
fa/NU CˇŽV,Reg.pracovisko - seminár VO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5041
|
fa/ Erik sro - mäso
|
223,34 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
fa/Hermas sro - nákup sáčkov do koša
|
10,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
fa/Stylstav sro - odber bio odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
STYLSTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5040
|
fa/ To I Ono - ovocie,zelenina
|
590,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
fa/VVS as - vodné.stočné
|
209,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
fa/Divadlo Thália Színház - prenájom priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
fa/VVS as - vodné,stočné ŠJ
|
53,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
fa/Slov.Telekom - služ.pev.siete 2/2014
|
43,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
fa/Slov.Telekom - služ.pev.siete 2/2014 ŠJ
|
27,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
fa/SPP as - dodávka energie 3/2014
|
232,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5039
|
fa/Erik - mäsové výrobky
|
7,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
fa/Generali Slov.poisť.- úrazové poistenie
|
586,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5036
|
fa/Vamex - nákup chleba
|
25,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5038
|
fa/To i Ono - ovocie,zelenina
|
721,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5037
|
fa/Vamex - nákup pečiva
|
38,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5032
|
fa/Erik-bravčové a hovädzie mäso
|
352,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5033
|
fa/Erik-mäsové výrobky
|
24,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5031
|
fa/INMEDIA-potraviny-mraz.zelenina hydina
|
940,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5030
|
fa/INMEDIA-potraviny
|
509,91 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
fa/Hornbach sro-nákup WC s príslušenstvom
|
51,81 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
fa/ŠJ pri G.a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho - stravné 2/2014
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
fa/ŠJ pri G.a ZŠ s v.j.m.S. Máraiho - stravné 2/2014
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5035
|
fa/milky Shake, vitamaxima
|
197,71 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5034
|
fa/Vamex-chlieb pšen.raž.-tmavy
|
29,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
fa/Sanet - služby poč.siete 1-3/2014
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
fa/Slovak Telekom as.-služby mob.siete
|
61,74 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5029
|
fa/ Erik sro - mäsové výrobky
|
111,07 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5028
|
fa/ Erik sro - mäso
|
868,03 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5026
|
fa/ Inmedia sro - potraviny
|
788,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5025
|
fa/ Inmedia sro - zelenina,mäso
|
409,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5024
|
fa/ Inmedia sro - potraviny
|
803,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5027
|
fa/ To I Ono - ovocie,zelenina
|
948,77 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
fa/AV Gast sro.- oprava drviča odpadov v ŠJ
|
30,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
AVGAST |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa/VVS as.- vodné,stočné ŠJ
|
57,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
23,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
fa/Dalkia Komfort as.- dodávka energie 2/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa/VVS as.- vodné,stočné
|
493,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
fa/SPP as,-dodávka zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5023
|
fa/Ryba sro - ryby
|
183,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
fa/Petit Press as-noviny
|
87,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
fa/Petit Press as-noviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5022
|
fa/ATC--JR sro-potraviny
|
90,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
fa/VSE as.-Elektrina 1,2/2014
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5014
|
fa/To I Ono-ovocie,zelenina
|
656,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
fa/To I Ono-zelenina
|
366,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5016
|
fa/Erik sro-mäsové výrobky
|
5,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5017
|
fa/Erik sro-mäso
|
565,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5018
|
fa/Inmedia sro-mäso,potraviny
|
752,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5019
|
fa/Inmedia sro-potraviny
|
748,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
fa/Slovak Telekom as - služby pevnej siete
|
42,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5021
|
fa/Vamex-pečivo
|
29,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5020
|
fa/Vamex as-potraviny
|
11,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
fa/Dalkia Komfort as - dodávka energie 1/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
fa/Slovak Telekom as,-služby pevnej siete
|
26,98 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
fa/Mrázek - hyg.potr.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
fa/Stravné za 01/14
|
406,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
fa/Strava za 01/2014
|
966,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5013
|
fa/Top Catering sro-potraviny
|
222,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
fa/predplatné časopisu ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
fa/SANET-ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
61,13 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5011
|
fa/Hobart-huby
|
98,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
fa/Časopis Mladý Záchranár 11
|
9,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5007
|
fa/Inmedia sro-potraviny
|
315,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5009
|
fa/Inmedia sro-potraviny
|
962,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5012
|
fa/Erik sro-mäsové výrobky
|
67,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5008
|
fa/Inmedia sro-potraviny
|
910,71 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Odmeňovanie a prac.pravné vzťahy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
fa/INTA - za odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
fa/CUBS-vypracovanie bezp.projektu ochrana osobných údajov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
fa/VSE-nedoplatok za el. energiu
|
1 403,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5010
|
fa/ATC-JR sro-potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5006
|
fa/To i Ono-zelenina
|
641,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5005
|
fa/Ryba sro-nákup rýb
|
240,62 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5004
|
fa/Erik sro-mäso
|
455,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
fa/VVS - vodné, stočné
|
328,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5003
|
fa/ATC-JR sro-potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
25,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
42,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
fa/VVS za vodu z povrchového odtoku
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
fa/SPP- za dodávku plynu
|
254,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
fa/Čo má vedieť mzd.účtovníčka roč.2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Ajfa+avis s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
fa/T-Mobile za uskutočnené hovory
|
60,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5002
|
fa/Erik sro-mäso,mäsové výrobky
|
170,74 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5001
|
fa/To i Ono-zelenina,ovocie
|
615,71 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
i.č.10/2018
|
Zmluva o dotácii BGA/883/2018
|
150000Ft/461.79 |
s DPH |
|
|
6.2018 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 01/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.01/2024/ŠJ
|
20 950,13 |
s DPH |
|
|
Potraviny 1.celok Chladené mäso, hydina a mäsové výrobky |
|
|
|
MASO J+L , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |