|
|
Faktúra |
5081
|
fa/Ryba Ke sro - nákup rýb
|
201,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5026
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
869,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5111
|
fa/Milk-Agro - nákup kompotu
|
5,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
fa/HERMAS-čistiace potreby
|
66,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5116
|
fa/To i Ono/ovocie,zelenina
|
411,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5115
|
fa/Inmedia-mäsové výrobky,potraviny
|
824,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5114
|
fa/Erik-mäso
|
194,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5113
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
4,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5112
|
fa/Milk-Agro - nákup kompotu
|
5,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2016 zo SF
|
238,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2016
|
1 056,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa/RVC - školenie/právne predpisy v ŠJ/
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
RVC Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5110
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovarov/pizza/
|
427,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/Pohotvý spoločník personalistu aktual. 2016
|
76,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.5.-14.6.2016
|
74,89 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/VSE - dodávka elektriny za 5/2016
|
379,61 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa/L a Š sro- nákup farby na vymaľovanie triedy
|
185,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
L§Š, s.r.o.Nitra |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa/Soft-GL- seminár /Kvalita a bezp. potrav.pri príprave pokrmov/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5109
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
65,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5108
|
fa/Ryba Košice- nákup zeleniny a rýb
|
213,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |