|
|
Faktúra |
2025008
|
fa/Poplatok za Vema Cloud úložisko 1-3/2025
|
590,52 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
21.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
OBJ/poradenské právne služby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
JUDR. Jozef Chmura |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
fa/výkon GDPR za 01/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
i.č.2/2024
|
16.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
fa/elektroinštatlačné práce
|
602,31 |
s DPH |
5002
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
fa/nákup stravných lístkov
|
180,53 |
s DPH |
emailová obj.
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
fa/dodávka GES za 1/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
FA/zaplatený preddavok vodné 01/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
fa/telefonné poplatky ŠJ 12/2024
|
9,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024404
|
fa/telefonne poplatky 12/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024403
|
fa/zúčtovanie ZF
|
422,60 |
s DPH |
24120
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5002
|
Elektroinštalačné práce v školskej jedálni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ELMONT - Ing. Szabó |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
fa/dodávka EE za 12/2024 ŠJ
|
968,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024401
|
fa/dodávka EE za 12/2024 GaZŠ
|
1 056.18 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024400
|
FA/ mobilné služby 12/2024
|
154,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Zmluva |
i.č. 01/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024399
|
fa/poplatok za VML od 9-11/2024
|
24,95 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
08.01.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
výjazd mechanika a odťah autobusu do servisu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
PETCAR SERVIS, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
fa/peňažný poukaz U za 12/2024
|
0,96 |
s DPH |
|
01/2012
|
07.01.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
FA/oprava el.panvice ŠJ
|
205,00 |
s DPH |
5001
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Július Molnár |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Fa/ sťahovacie služby
|
307,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
DUOS R.R., s.r.o., |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
07.02.2025 |