|
|
Faktúra |
62
|
fa/VVS as - zrážková voda za 3/2016
|
51,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 3/2016
|
389,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa/Mesto KE - komun.odpad I.spl.
|
637,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5067
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
12,29 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - strava "PMR"
|
555,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5057
|
fa/Top Catering - nákup oleja a ryže
|
128,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5073
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 466,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
fa/SPP as - dodávka plynu za 05/2016
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa/Huiron - odvoz bio odpadu za 4/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
fa/Divadlo Thália - prenájom priestoru "PMR"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Divadlo Thália Színház |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
fa/Ives Košice - ubytovanie "PMR"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ives Košice |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5078
|
fa/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
28,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
153,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5076
|
fa/Milk-Agro sro - nákup potravín
|
26,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5075
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
24,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5074
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
1 208,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
619,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa/VSE as - elektrina za 3/2016
|
330,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5071
|
Inmedia sro - nákup potravín
|
989,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5070
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz. zeleniny a hydiny
|
559,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |