|
Zmluva |
KZ i.č.05/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č. 05/2024/ŠJ
|
1 038,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Paulína Köverová |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
2024066
|
fA/TONERY DO TLAčIARNE šj
|
156,00 |
s DPH |
5004
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024065
|
fa/pevná linka ŠJ 2/2024
|
9,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024064
|
fa/pevná linka 2/2024
|
20,64 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024063
|
fa/nákup toneru PMR krajské kolo 11.3.2024
|
111,00 |
s DPH |
24013
|
i.č. 17/2017
|
11.03.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024062
|
fa/mobilné služby GaZŠ,ŠJ, PMR krajské kolo
|
115,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024061
|
fa/dodávka EE za 02/2024
|
818,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024060
|
fa/dodávka EE za ŠJ 2/2024
|
1 030,97 |
s DPH |
|
i.č.3/2018
|
07.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024059
|
fa/spracovanie pošt. poukazu U za 2/2024
|
1,12 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024058
|
fa/prenájom P.O.Boxu za obdobie marec/2024-január /2025
|
108,90 |
s DPH |
žiadosť
|
01/2012
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024057
|
fa/dodávka garant.energ.služieb za 03/2024
|
3 199,27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
05.03.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024056
|
fa/dodávka plynu za 03/2024 pre ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024055
|
fa/dobíjanie el. stravných lístkov
|
122,75 |
s DPH |
|
Z202215449_Z
|
04.03.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024054
|
fa/preloženie germicídnych žiaričov
|
132,00 |
s DPH |
24012
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
BELLS SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024053
|
fa/PZS za mesiac 02/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Zmluva |
KZ i.č. 04/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.04/2024/ŠJ
|
10 282,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
Zmluva |
KZ i.č. 03/2024/ŠJ
|
Kúpna zmluva i.č.03/2024/ŠJ
|
21 072,51 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024052
|
fa/prenájom priečinku na pošte od 03/2024-01/2025
|
108,90 |
s DPH |
emailová
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024051
|
fa/prenájom rohoží za 2/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
i.č. 09/2023
|
28.02.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
fa/zborovnňa komplet 2/2024-12/2024
|
282,22 |
s DPH |
|
i.č.01/2010
|
28.02.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
20.03.2024 |