|
|
Faktúra |
2018151
|
za služby počítačovej siete SANET za 3. Q
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
17.08.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Stavebné úravy šk.ihriska I.etapa
|
18 001,15 |
s DPH |
|
10/2017
|
13.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
T-Mobile za uskutočnené hovory 8/2018
|
89,12 |
s DPH |
|
5/2015
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 8/ 2018
|
0,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
vodné, stočné za 7/18
|
209,10 |
s DPH |
|
03/2010
|
10.08.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
časopis Kassai figyelö
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
HERNÁD MAGYAR LAP-ÉS KONYVKIADÓ KASSA, S.R.O. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
Čipový kľúč do ŠJ
|
153,60 |
s DPH |
5010
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 ŠJ
|
13,66 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
T-Com za uskutočnené hovory za 7/18 GaZŠ
|
20,93 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
voda z povrchového odtoku za 7/18
|
57,11 |
s DPH |
|
03/2010
|
06.08.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
odstránenie havarijného stavu v m.č.107 - chémia
|
299,81 |
s DPH |
18039
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
SPP-za dodávku plynu za 8/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Náku pracovného náradia - brúska
|
80,28 |
s DPH |
18031
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18031
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
L§Š, s.r.o. Nitra |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Nákup čist.potrieb a náradia
|
70,98 |
s DPH |
18032
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ADESSO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18032
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ADESSO, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
Prepravné služby na Teambuilding
|
160,00 |
s DPH |
18023
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
24.07.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Ročná odmena -bez kriedy -Komenský
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
výmena okien schodisko BGA
|
20 393.22 |
s DPH |
|
Z201766961_Z
|
23.07.2018 |
|
|
|
REMONY PLUS spol. s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
14.08.2018 |