|
|
Faktúra |
2018104
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 GaZŠ
|
20,83 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/18 ŠJ
|
20,45 |
s DPH |
|
5/2015
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Stavebný dozor, opr.TV a odbor.učební
|
1 926,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ARTAX s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
za nájom TV a šatne za 5/2018
|
75,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6/2017
|
04.06.2018 |
|
|
|
Gymnázium |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
vodné, stočné za 5/18
|
462,78 |
s DPH |
|
03/2010
|
04.06.2018 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č. 2
|
04.06.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
SPP-za dodávku plynu za 6/2018
|
19,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 2/2014
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Oprava plynového kotla
|
340,80 |
s DPH |
5005
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Časopis Mladý Záchranár 29
|
11,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
Novela ZP od 1.5.2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2018
|
149,37 |
s DPH |
|
31021/01
|
18.05.2018 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 4/18
|
494,86 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
18.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Odvoz KBO zo ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
dod.č .2
|
17.05.2018 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
Výmena ističa v hlavnej el. rozvodni
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Kravec Ján |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 3/2018
|
Darovacia zmluva č.3/2018
|
4 932,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Združenie Maďarských rodičov |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
T-Com za uskutočnené hovory za 4/18 GaZŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
5/2015
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
i.č. 08/2018
|
Zmluva o dotácii BGA/1980/2018
|
600000Ft/1881.47 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
energetická služba za 5/2018 Veolia
|
3 345,09 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
14.05.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
spracovanie pošt.peňaž.poukazu U za 4/ 2018
|
15,45 |
s DPH |
|
Žiadosť zo dňa 15.2.2017
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Upratovací vozík pre upratovačku
|
194,68 |
s DPH |
18019
|
|
12.05.2018 |
|
|
|
ADLER, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |