|
|
Faktúra |
115
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 06/2014
|
941,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5105
|
fa/Vamex as - chlieb
|
26,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete
|
68,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5104
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
20,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5103
|
fa/Ryba Ke sro - ryby
|
91,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5102
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
635,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5093
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
522,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Erik sro - mäso
|
544,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa/VVS as - vodné,stočné 6/2014
|
318,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5077
|
fa/ERIK - mäsové výrobky
|
25,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
fa/materiál na opravu a údržbu parkiet v TV
|
452,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Pavol Plachý, prevádzka : Jastrabie nad Topľou 140 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fa/HUIRON - odvoz kuchynského odpadu
|
45,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
fa/Dalkia-Energetická služba za 5/2014
|
3 376,83 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
42,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa/VVS-voda z povrchového odtoku
|
57,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
fa/VVS-vodné, stočné
|
334,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
25,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
fa/SPP-za dodávku plynu
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5078
|
fa/Ryba-Hoki filety a Pangasius filety
|
224,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa/VSE-Elektrina-dodávka a distribúcia
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |