|
|
Faktúra |
97
|
fa/Micenko-oprava a revízia telocv.náradia
|
227,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Vladimír MICENKO |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravané za 5/2016
|
1 256,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5092
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
244,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
fa/Avgast - serv.práce v ŠJ/opr.ventillov/
|
18,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
AVGAST |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
fa/Sanet - služby počitač.siete za 4-6/2016
|
149,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
fa/T-Mobile za uskutočn.hovory
|
75,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Fa/umývací prostriedok
|
120,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
59,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5090
|
fa/Alfa Bio sro - nákup tofu syra
|
136,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa/za dodávku elektriny pre ŠJ
|
376,55 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5089
|
fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny
|
1 572,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5087
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
722,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5088
|
fa/Erik sro - nákup mäsa a výrobkov
|
208,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5086
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
145,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
40,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
fa/T-Com za uskutočnené hovory
|
24,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
fa/Amos-Lukáčová - pobyt v škole v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS(CK) |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa/VVS as - vodné,stočné a zrážková voda za 4/2016
|
463,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fa/Veolia as - energie 5/2016
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
fa/Elektrina-dodávka a distribúcia
|
973,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |