|
|
Faktúra |
55
|
fa/Grand hotel Permon sro - seminár riaditeľov
|
199,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s. r. o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5054
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
408,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
fa/NÚ CŹV - seminár /nový zákon o VO/
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
NÚ CŽV,Regionálne pracovisko |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5048
|
fa/Erik sro - nákup mäsa
|
667,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5049
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zel.,hydiny
|
247,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5050
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
897,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5051
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
817,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5052
|
fa/Milk-Agro sro - nákup droždia,vajec
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5053
|
fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky
|
12,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5045
|
fa/Erik sro - nákup udenín
|
30,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5046
|
fa/Eastfood sro - nákup polotovar./tvaroh.knedlíky/
|
457,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5047
|
fa/Top Catering - nákup potravín
|
156,53 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2016
|
1 106,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2016 zo SF
|
249,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.02.-14.03.2016
|
80,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
fa/Naklad.Forum-aktual.Manual.verej.obst.
|
76,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
fa/VSE as - elektrina za 2/2016
|
332,39 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5043
|
fa/Hobart sro - nákup šampiňonov
|
79,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2016 |
|
|
|
HOBART s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5042
|
fa/Dexter Prešov-nákup mäsa
|
20,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Dexter Prešov sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5044
|
fa/Vamex - nákup pečiva a strúhanky
|
61,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |