|
|
Faktúra |
5019
|
fa/Eastfood - nákup polotovaru/pizza/
|
436,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
EASTFOOD sro |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
fa/VSE as - dod.elektriny za 1/2016
|
306,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
fa/Ševt as - nákup kanc.potr./tlačivá/
|
19,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
fa/VSE as - dodávka elekt.energie 1,2/2016
|
973,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 1/2016 ŠJ
|
23,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5018
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
23,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5017
|
fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny
|
1 228,39 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
fa/Empire Ke sro - výučba nemeckého jaz.
|
350,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
EMPIRE Košice s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa/Soft-Gl sro - seminár/Zákl.požiad.správ.výrob.praxe v ŠJ/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5015
|
fa/Inmedia sro - nákup mraz.zeleniny a hydiny
|
681,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5016
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
994,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 1/2016
|
40,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
fa/VVS as - zrážk.voda za 1/2016
|
57,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 1/2016
|
535,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
fa/Sanet - ročný členský popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SANET |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
fa/Datas-VT sro - nákup popisovača a pásky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
DATAS-VT s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu za 1/2016
|
66,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
fa/T.Gebe - seminár /Komunik.zručnosti a typol.osob./
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Tomáš Gebe-kouč.club, |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
fa/SPP as - dodávka zem.plynu za 2/2016
|
233,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
fa/D.Juhásová-lyžiar.kurz
|
8 496,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
|
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |