|
|
Faktúra |
277
|
fa/Ecoclear sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
120,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5193
|
fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov
|
32,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
fa/Hermas sro - nákup čist.potr. do ŠJ
|
600,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
HERMAS spol, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
fa/Beki Desing sro - grafika a tlač plagátov/proj.ĽP/
|
55,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5192
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
111,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5189
|
Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny
|
258,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5191
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
216,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5190
|
fa/Inmedia sro - nákup potravín
|
790,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
fa/Beki Design sro - graf.prípr.a tlač bulletinu /proj.ĽP/
|
148,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
BEKI Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 12/2015
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
fa/Verlag Dashofer sro - predplatné na r.2016 /Škola efektívne/
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
fa/EMM plus sro - odborná prehliadka signal.zariadenia
|
198,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
fa/Naklad.Forum - odborná literatúra
|
76,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
fa/SOŠ techn.- činn.BOZP a PO za IV.Q. 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
fa/K.Múdra - nákup tefl.obrusov do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Klaudia Múdra - KLER |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5188
|
fa/Top Catering sro - nákup potravín
|
149,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
TOP Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
fa/Sklo-Porcelán Poltár - nákup spotr.mat do ŠJ /nož,hrniec/
|
122,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SKLO-PORCELAN POLTAR |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 11/2015
|
41,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
fa/Sl.Telekom as - služby pevnej siete za 11/2015
|
28,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
fa/VVS as - zrážková voda za 11/2015
|
58,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |