|
|
Faktúra |
2023328
|
fa/dodávka EE za 12/2023 Ga ZŠ
|
1 207,42 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
22.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
fa/dodvka EE 12/2023
|
1 193,83 |
s DPH |
|
i.č. 1/2004, i.č. 3/2018
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
22.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
fa/telefonne poplatky 12/2023
|
9,05 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
fa/pevná linka 12/2023 GaZŠ
|
20,65 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
fa/Dodávka vodné ,stočné 1/2024/záloha
|
350,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
08.01.2024 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
FA/dodávka a výmena AKU batérie do PSN
|
58,20 |
s DPH |
|
2KS/2006
|
08.01.2024 |
|
|
|
EMM plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
fa/Gar.energetické služby za 01/2024
|
3 199.27 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
08.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
FA/penalizačná za oneskorenú platbu
|
9,91 |
s DPH |
|
i.č.18/2017
|
11.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
fa/ nákup a dodávka tonerov na ek.úsek
|
150,00 |
s DPH |
24001
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
fa/diagnostika opravy notebooku
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Csurkó Eva |
|
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
FA/vyúčtovanie plynu za rok 2023 ŠJ
|
99,92 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
19.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
fa/učebné pomôcky z prísp. dig. vzdelávania
|
999,60 |
s DPH |
emailová
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
fa/poplatok za vyúžívanie Vema Cloud 1-3/2024
|
439,68 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
22.01.2024 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
fa/zúčt. ZF za predplatné VSSR od 2/2024-1/2025
|
228,00 |
s DPH |
emailová
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
fa/dodávka plynu za 01/2024
|
342,00 |
s DPH |
|
Dodatokč 2/2014
|
25.01.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
fa/dobíjanie elektr. Stravných lístkov
|
222,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
fa/oprava posúvnej bány , z poistnéhoplnenia 72e
|
159,00 |
s DPH |
24002
|
ZoD č.18/2019
|
26.01.2024 |
|
|
|
Andreánsky s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
fa/kancelárske potreby ZŠ
|
205,62 |
s DPH |
24004
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
fa/seminár Odmeňovanie PZ a OZ
|
39,99 |
s DPH |
emailová
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
fa/nákup USB kľúčov
|
64,51 |
s DPH |
24004
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
02.02.2024 |