|
|
Faktúra |
121
|
fa/Herkules sro - sl.recepcia/ukonč.škol.roka z SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
HERKULES, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa/Edenred SK sro - darčeková poukážka z SF
|
124,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa/Edenred SK sro - strav.poukážky
|
2 275,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa/Huiron sro - Odvoz kuchynského odpadu 6/2014
|
47,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa/Mobelix SK sro - nákup kancel.nábytku
|
540,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5109
|
fa/Erik sro - mäso
|
15,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5108
|
fa/INMEDIA sro-mäso,potraviny
|
690,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5107
|
fa/TO i ONO - ovocie,zelenina
|
826,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 06/024 /SF
|
225,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 06/2014
|
941,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5106
|
fa/Erik sro - mäso
|
294,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5105
|
fa/Vamex as - chlieb
|
26,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
VAMEX a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete
|
68,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5104
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
20,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5102
|
fa/To I Ono - ovocie,zelenina
|
635,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5103
|
fa/Ryba Ke sro - ryby
|
91,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa/Dalkia Komf.as - energia 6/2014
|
3 376,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5101
|
fa/Erik sro - mäso
|
723,24 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
fa/Mediatel sro - inzercia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
fa/Dalkia Komf.as - vyúčtovanie za rok 2013
|
2 422,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |