|
|
Faktúra |
5100
|
fa/ATC-JR sro - ovocné pyré a nápoj
|
207,07 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete 5/2014
|
43,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete 5/2014 ŠJ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5097
|
fa/Združ.Rotor-Leskovjanská - bagety
|
4,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Združenie Rotor-Leskovjanská |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5098
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
915,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5099
|
fa/Inmedia sro - potraviny,mäso
|
622,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5096
|
fa/Erik sro - mäsové výrobky
|
19,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
fa/Plachý-Parkety - brúsenie,lakovanie a malov.ihr.v telocvični
|
448,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Pavol Plachý, prevádzka : Jastrabie nad Topľou 140 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 5/2014 ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa/VVS as - vodné,stočné za 5/2014 ŠK
|
395,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5095
|
fa/Ryba Košice sro - morčacie prsia
|
174,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
fa/SPP as - dod.plynu za 06/0214 ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
fa/Petit Press as - ÚJ SZÓ,SME
|
107,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa/Mesto Košice - miestny popl.za kom.odpad 2.spl.
|
623,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Magistrát mesta Košice |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa/Huiron sro - odvoz kuch. odpadu 5/2014
|
54,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5094
|
fa/ATC-JR sro - ovocné nápoje,pyré
|
100,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ATC- JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5093
|
fa/Inmedia sro - potraviny
|
522,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5092
|
fa/Inmedia sro - mraz.hydina
|
627,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5091
|
fa/Erik sro - mäso
|
544,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ERIK s.r.o. - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5087
|
fa/Milk-Agro sro - koreniny
|
3,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o - ŠJ |
|
|
|
|
17.01.2017 |