|
|
Faktúra |
2025099
|
fa/elektrická energia ŠJ za 03/2025
|
706,76 |
s DPH |
|
i.č. 01/2025
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
fa/pevná linka ŠJ za 03/2025
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
fa/pevná linka za 03/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
i.č. 05/2019
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Zmluva |
i.č. 03/2025
|
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP pre 1.st.ZŠ
|
9 913.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
AMOS agency s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
fa/kôš na triedený odpad
|
399,75 |
s DPH |
25035
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
fa/materiálno-technické vybavenie pre PMR/CSK
|
197,20 |
s DPH |
25033
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
METRO Cash and Carry |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
fa/hygienické potreby pre deti PMR CSK
|
213,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
fa/mobilné služby za 03/2025
|
157,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
O2Slovakia s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
fa/vodné a stočné za 04/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
03/2010 dod.vody
|
07.04.2025 |
|
|
|
Východoslov.vod.spoločnosť a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
fa/mVL 12/24 -02/25
|
25,71 |
s DPH |
|
i.č. 01/2021
|
07.04.2025 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 04/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR Fond Malých projektov
|
18 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Partner projektu Fondu malých projektov č. HUSK/2301/3.1/020 |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
i.č. 05/2025
|
Zmluva o poskytnutí spolufinancovania ŠR na malý projekt
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
fa/poštový peňažný poukaz U za 03/2025
|
0,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
fa/stravné kredity za 03/2025
|
6,22 |
s DPH |
|
KZ i.č. 02/2025
|
02.04.2025 |
|
|
|
UP Déjeuner s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
fa/energetické služby za 04/2025
|
3 279.25 |
s DPH |
|
Dodatok č 3energ.sl
|
02.04.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice , a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
fa/PZS za 03/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
202306/049/PZS
|
01.04.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
fa/zúčtovacia faktúra k ZF č.250300040
|
431,58 |
s DPH |
25028
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
HomeGym s.r.o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
fa/regál na šanóny
|
79,00 |
s DPH |
25020
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
fa/kancelárske kreslo
|
219,00 |
s DPH |
25021
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s. r. o. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
FA/dodávka plynu 4/2025
|
129,00 |
s DPH |
|
i..č. 12/2024
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM , Kuzmányho č. 6, 04174 Košice |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |