|
|
Zmluva |
i.č.10/2018
|
Zmluva o dotácii BGA/883/2018
|
150000Ft/461.79 |
s DPH |
|
|
6.2018 |
|
|
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
Zmluva |
KZ č. 01/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny1.celok Chladené bravčové,hovädzie a hydinové mäso
|
15 653,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
MASO J+L , s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
KZ č. 02/2020/ŠJ
|
Kúpna zmluva - Potraviny 2.celok Ovocie,zelenina,zemiaky
|
18 544,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve i.č. 04/2020
|
Zmluva o dielo
|
1 950,24 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
IZOLEX BAU, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
i.č. 7/2020
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
|
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2020/180
|
2.celok : Potraviny : Ovocie, zeleniny a zemiaky
|
13 984,49 |
bez DPH |
|
|
12.06.2020 |
19.6.2020 do 12:00 hod. |
30.06.2021 |
01.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020105
|
Stravné poukažky za 3,83 €
|
4 374,60 |
s DPH |
20026
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 5/20
|
143,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre ŠJ za 5/20
|
177,54 |
s DPH |
|
dod.č.1/2018
|
11.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2020/178
|
1.celok : Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky, chladená hydina
|
13 787,11 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
18.6.2020 do 12:00 hod. |
30.06.2021 |
01.07.2020 |
|
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020101
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/20 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
T-Com za uskutočnené hovory za 5/20 ŠJ
|
10,56 |
s DPH |
|
05/2019 dod. č. 6
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
O2 za uskutočnené hovory za 05/20
|
41,37 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
09.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla za 6/20
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.06.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
Veolia Energia Kompfort KE-za dodávku tepla nedoplatok za r. 2019
|
5 010,67 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.06.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020094
|
SPP-za dodávku plynu za 6/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
Za časopis KASSAI FIGYELO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Hernad s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
K-toner Brother TN-221/241
|
84,00 |
s DPH |
20021
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
Ochranný štít zeleny PG 4
|
48,00 |
s DPH |
20025
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
LAVACOM s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
Oprava vodovodného potrubia
|
178,08 |
s DPH |
20024
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Jaga Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |