|
|
Faktúra |
2021145
|
učebnice podľa vlastného výberu pre 1.-4. ročníky ZŠ s vjm
|
881,21 |
s DPH |
21016
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. vydávateľstvo |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
21032
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
hygienické potreby na základe prieskumu trhu
|
2 636,88 |
s DPH |
21034
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Libor Kozák - KC TRADE Plus s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
učebnice pre gymnázium
|
774,35 |
s DPH |
21035
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
T-Com za uskutočnené hovory za 07/2021 GaZŠ
|
20,70 |
s DPH |
|
5/2015
|
12.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
materiál na opravy a údržbu
|
106,50 |
s DPH |
21036
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Vodár spol. s r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
učebnice podľa vlastného výberu pre 1.-4. ročníky ZŠ s vjm
|
211 263,00 |
s DPH |
21017
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Terra Vydávateľstvo s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
dodávka plynu za 09/2021
|
13,00 |
s DPH |
|
dod. č. 2/2014
|
02.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
Energie za dodávku tepla za 09/2021
|
3 199,27 |
s DPH |
|
dod.č.4 energet. služba k zml.č.4/2012
|
03.09.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
ubytovanie detský tábor
|
2 016,00 |
s DPH |
21031
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Štefan Máté - STAVITEĽ |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
O2 za uskutočnené hovory za 8/2021
|
50,75 |
s DPH |
|
č.7/2019 a 8/2019
|
07.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
rúška jednorázové pre zamestnancov
|
90,96 |
s DPH |
21040
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
materiál na opravy a údržbu
|
35,56 |
s DPH |
21029
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
stravné poukážky v hodnote 3,83€
|
2 297,77 |
s DPH |
|
i.č. 03/2021
|
08.09.2021 |
|
|
|
UP DéJEUNER s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
dopravné náklady detský tábor
|
374,88 |
s DPH |
21030
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Dustour s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
vzory dokumentov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
stravovanie zborového tábora
|
714,00 |
s DPH |
21037
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
BUZGÓ, registrovaný sociálny podnik, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
učebnice pre gymnázium
|
1 554,00 |
s DPH |
21024
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
VARIA PRINT OS s.r.o. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
T-Com za uskutočnené hovory za 08/2021 GaZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
05/2019
|
14.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Elektrina -dodávka a distribúcia pre GaZŠ za 7/2021
|
128,59 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Eva Csurkó |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
31.08.2021 |