Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5048 fa/Inmedia sro - zelenina,mäso 648,09 s DPH 31.03.2014 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5047 fa/To i Ono - ovocie,zelenina 926,64 s DPH 31.03.2014 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5046 fa/Erik sro - mäso 664,63 s DPH 31.03.2014 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 50 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 03/2014 205,50 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 49 fa/ŠJ pri ZŠ a G. S Máraiho - obedy za 3/2014 856,25 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 5053 fa/Alfa Bio sro - mliečne výrobky 139,18 s DPH 31.03.2014 ALFA BIO s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 52 fa/SOŠ technická - činnosť BOZP a PO za 1Q.2014 180,00 s DPH 01.04.2014 Stredná odborná škola technická 17.01.2017
Faktúra 51 fa/Petit Press as - predplatné SME 108,90 s DPH 01.04.2014 PETIT PRESS, a.s. 17.01.2017
Faktúra 53 fa/Euronet sro - nákup mat.k VT 25,74 s DPH 03.04.2014 Euronet Kosice s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 54 fa/Micenko - oprava a revízia telocvič.náradia 119,00 s DPH 03.04.2014 Vladimír MICENKO 17.01.2017
Faktúra 55 fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu z ŠJ 44,70 s DPH 03.04.2014 HU IRON s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 65 fa/VVS as - vodné,stočné ŠK 323,54 s DPH 04.04.2014 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 67 KC Trade - dávkovač pap.utierok 48,00 s DPH 04.04.2014 Libor Kozák - KC TRADE 17.01.2017
Faktúra 5054 fa/ATC-JR sro - nápoje 112,39 s DPH 07.04.2014 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 63 SPP as - dodávka plynu 04/2014 127,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 17.01.2017
Faktúra 64 VVS as - spotr.vody ŠJ 59,42 s DPH 07.04.2014 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 62 fa/Ml.záchranár oz - časopis 9,90 s DPH 08.04.2014 Mladý záchranár, o.z. 17.01.2017
Faktúra 5055 fa/Hobart sro - huby 89,02 s DPH 08.04.2014 HOBART s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 61 fa/Dalkia Komfort as - energie za 04/2014 3 376,83 s DPH 08.04.2014 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 60 fa/Dalkia Komfort as - energie za 03/2014 3 376,83 s DPH 09.04.2014 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5228

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum