Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5151 fa/INMEDIA-mraz.hyd. 167,29 s DPH 10.10.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 67 fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 41,41 s DPH 13.04.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5063 fa/Top Catering sro - nákup kompótu 42,48 s DPH 18.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5066 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 825,86 s DPH 15.04.2016 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5062 fa/Inmedia - nákup mraz.hydiny a zeleniny 741,06 s DPH 15.04.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5061 fa/Inmedia - nákup potravín 864,47 s DPH 15.04.2016 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5060 fa/Stator - nákup oblož.bagiet 112,00 s DPH 15.04.2016 Združenie Rotor-Leskovjanská Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 71 fa/Hermas sro - nákup pošt.peňaž.pouk. do ŠJ 108,00 s DPH 13.04.2016 HERMAS spol, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 70 fa/Hermas sro - nákup čistiacich potr. 77,40 s DPH 13.04.2016 HERMAS spol, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 69 fa/VVS as - vyhľadávanie poruchy 4,87 s DPH 13.04.2016 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 68 fa/Sl.Telekom - sl.pevnej siete za 3/2016 ŠJ 24,46 s DPH 13.04.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 66 fa/SOŠ tech. - činniosť BOZP a PO za I.Q 2016 180,00 s DPH 13.04.2016 Stredná odborná škola technická Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5065 fa/Top Catering - nákup potravín 48,08 s DPH 18.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 65 fa/Alza .Sk - nákup kancel.laminátora 41,94 s DPH 13.04.2016 Alza.sk s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5059 fa/Top Catering sro - nákup džúsov a zaváranin 184,28 s DPH 12.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5058 fa/Top Catering - nákup cestovín 105,60 s DPH 08.04.2016 TOP Catering, s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 64 fa/Ševt as - nákup tlačív 97,20 s DPH 08.04.2016 ŠEVT a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 63 fa/Empire Ke sro - výučba nemec.jaz. 389,76 s DPH 08.04.2016 EMPIRE Košice s.r.o. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 62 fa/VVS as - zrážková voda za 3/2016 51,70 s DPH 08.04.2016 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 61 fa/VVS as - vodné,stočné za 3/2016 389,84 s DPH 08.04.2016 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5153

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum