Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 268 fa/Beki Design sro - graf.prípr.a tlač bulletinu /proj.ĽP/ 148,22 s DPH 11.12.2015 BEKI Design, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 273 fa/Naklad.Forum - odborná literatúra 76,62 s DPH 10.12.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o 17.01.2017
Faktúra 72 fa/T-Mobile za uskutočnené hovory 82,30 s DPH 22.04.2016 Slovak Telecom a.s. Mgr. Eva Csurkó riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 5149 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 23,59 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 190 fa/Tamam Comerc sro - prenájom divadla /projekt ĽP/ 696,00 s DPH 22.10.2015 TAMAM COMERC s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 189 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podané obedy /projekt ĽP/ 473,85 s DPH 20.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 188 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podanie občerstvenia /projekt ĽP/ 74,00 s DPH 20.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 187 fa/Ramko - temperové a olejové farby /projekt ĽP/ 360,23 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 186 fa/Ramko - sada štetcov /projekt ĽP/ 98,52 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 5152 fa/Inmedia sro - nákup potravín 908,52 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5151 fa/Inmedia sro - nákup potravín 884,06 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5150 fa/Erik sro - nákup mäsa 744,41 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5148 fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny 1 309,27 s DPH 15.10.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 192 fa/Saspo - revízia bleskozvodu 275,00 s DPH 22.10.2015 SASPO-Štefan Szabó 17.01.2017
Faktúra 185 fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 9/2015 ŠJ 26,06 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 184 fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 9/2015 42,42 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 182 fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za III.Q/2015 180,00 s DPH 14.10.2015 Stredná odborná škola technická 17.01.2017
Faktúra 5147 fa/ATC-JR sro - nákup situpu a uhoriek 86,18 s DPH 13.10.2015 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 183 fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny 250,01 s DPH 13.10.2015 RYBA Košice spol.s r.o 17.01.2017
Faktúra 5146 fa/ATC-JR sro - nákup sirupov a kompótu 172,34 s DPH 12.10.2015 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5233

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum