Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 182 fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za III.Q/2015 180,00 s DPH 14.10.2015 Stredná odborná škola technická 17.01.2017
Faktúra 5151 fa/Inmedia sro - nákup potravín 884,06 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5150 fa/Erik sro - nákup mäsa 744,41 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5149 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 23,59 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5148 fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny 1 309,27 s DPH 15.10.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 185 fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 9/2015 ŠJ 26,06 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 184 fa/Sl.Telekom as - sl.pevnej siete za 9/2015 42,42 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 5147 fa/ATC-JR sro - nákup situpu a uhoriek 86,18 s DPH 13.10.2015 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 186 fa/Ramko - sada štetcov /projekt ĽP/ 98,52 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 183 fa/Ryba Ke sro - nákup rýb a mraz.zeleniny 250,01 s DPH 13.10.2015 RYBA Košice spol.s r.o 17.01.2017
Faktúra 5146 fa/ATC-JR sro - nákup sirupov a kompótu 172,34 s DPH 12.10.2015 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 181 fa/Beki Design sro - výroba plagátov /projekt ĽP/ 72,52 s DPH 08.10.2015 BEKI Design, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 180 fa/Hermas sro - nákup tlačív /pošt.šeky 126,00 s DPH 08.10.2015 HERMAS spol, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 179 fa/VVS as - zrážková voda za 9/2015 58,28 s DPH 08.10.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 178 fa/VVS as - vodné,stočné za 9/2015 453,49 s DPH 08.10.2015 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 5152 fa/Inmedia sro - nákup potravín 908,52 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 187 fa/Ramko - temperové a olejové farby /projekt ĽP/ 360,23 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 176 fa/Petit Press as - inzercia /telocvičňa/ 16,00 s DPH 06.10.2015 Petit Press, a.s. 17.01.2017
Faktúra 195 fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.9.-14.10.2015 55,22 s DPH 26.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5126

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum