Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Faktúra 101 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2015 1 188,58 s DPH 23.06.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 94 fa/Mesto KE - kom.odpad II.spl. 630,63 s DPH 16.06.2015 Magistrát mesta Košice
Faktúra 95 fa/Hermas sro - čist.potr. do ŠJ 25,20 s DPH 16.06.2015 HERMAS spol, s.r.o.
Faktúra 96 fa/Dalkia Komf.as - energie za 06/2015 3 376,82 s DPH 16.06.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Faktúra 5109 fa/Ryba sro - nákup zeleniny 67,46 s DPH 16.06.2015 RYBA Košice spol.s r.o
Faktúra 5110 fa/To I Ono - nákup ovocia,zeleniny 963,47 s DPH 16.06.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ
Faktúra 97 fa/Glossa sro - nákup angl.učebníc 305,20 s DPH 17.06.2015 GLOSSA s.r.o.
Faktúra 98 Sl.Telekom - sl.pev.siete za 5/2015 44,28 s DPH 17.06.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 99 Sl.Telekom - sl.pev.siete za 5/2015 ŠJ 24,71 s DPH 17.06.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 100 fa/Pečiatky-Vizitky sro - výroba pečiatky 27,66 s DPH 19.06.2015 Pečiatky-Vizitky s.r.o.
Faktúra 5111 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 19,04 s DPH 19.06.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ
Faktúra 5112 fa/Alfa Bio sro - nákup tofu 115,13 s DPH 19.06.2015 ALFA BIO s.r.o.
Faktúra 5113 fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky 23,17 s DPH 22.06.2015 VAMEX a.s.
Faktúra 102 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 6/2015 SF 266,10 s DPH 23.06.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho
Faktúra 5107 fa/Inmedia sro - nákup potravín 687,63 s DPH 15.06.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ
Faktúra 103 fa/Magic Print sro - nákup kanc.potr.(toner) 92,04 s DPH 24.06.2015 Magic Print s.r.o.
Faktúra 104 fa/Nakl.Forum sro -nákup odbor.lit.(man.ver.obst.) 164,22 s DPH 25.06.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o
Faktúra 105 fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete od 15.5.-14.6.2015 68,32 s DPH 26.06.2015 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 106 fa/Cubs plus sro - aktual.projektu o ochrane osob.údajov 180,00 s DPH 26.06.2015 CUBS plus, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2259

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum