Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy. s DPH 28.09.2016 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 29.09.2016
Faktúra 5138 fa/Inmedia sro - nákup potravín 642,79 s DPH 30.09.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5133 fa/Top Catering sro - nákup potravín 104,91 s DPH 23.09.2015 TOP Catering, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 158 fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/ 181,50 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 159 fa/Hornbach - všeob.mat./maliarske potr.-projekt ĽP/ 518,80 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 160 fa/Hornbach - všeob.mat. 134,85 s DPH 25.09.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 161 fa/Presto Co,sro - nákup kancel.potrieb 155,13 s DPH 25.09.2015 Presto Co., s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 162 fa/Mrázek - čist.potr. 120,00 s DPH 28.09.2015 Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 17.01.2017
Faktúra 163 fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.8.-14.9.2015 68,47 s DPH 28.09.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 164 fa/Nakl.Forum sro - manuál.ver.obst./I.aktual./ 76,62 s DPH 28.09.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o 17.01.2017
Faktúra 165 fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné za 7,8,9/2015 1 605,32 s DPH 28.09.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 166 fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné za 7,8,9/2015 SF 359,40 s DPH 28.09.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 5134 fa/Hobart sro - nákup húb 84,35 s DPH 28.09.2015 HOBART s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5135 fa/AG-FOODS-nákup nápojov a čajov 486,68 s DPH 29.09.2015 AG FOODS SK s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5136 fa/TO I ONO - nákup ovocia,zeleniny 848,15 s DPH 29.09.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5137 fa/Milk-Agro sro - nákup kompótov 15,67 s DPH 30.09.2015 MILK-AGRO s.r.o - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5139 fa/Inmedia sro - nákup potravín 869,57 s DPH 30.09.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 155 fa/Magic Printsro - nákup tonerov/projekt ĽP/ 168,00 s DPH 21.09.2015 Magic Print s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 169 fa/Le Cheque Dejeunuer-nákup strav.lístkov 1 170,75 s DPH 02.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 175 fa/Empire Ke sro - výučba nem.jaz. 350,78 s DPH 06.10.2015 EMPIRE Košice s.r.o. 17.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4715

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum