Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5167 fa/Erik sro - nákup mäsa 1 381,84 s DPH 01.12.2014 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 199 fa/ŠJ pri GaZŠ S.Máraiho - Stravné za 11/2014 SF 269,10 s DPH 24.11.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 197 fa/NÚ CŽV - seminár 20,00 s DPH 21.11.2014 NÚ CŽV,Regionálne pracovisko 17.01.2017
Faktúra 224 fa/Sklo-Porcelan - nákup riadu do ŠJ 208,94 s DPH 05.12.2014 SKLO-PORCELAN POLTAR 17.01.2017
Faktúra 5146 fa/Inmedia sro - nákup mraz.hydiny 463,90 s DPH 03.11.2014 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 184 fa/Huiron sro - odvoz bio odpadu zo ŠJ za 10/2014 66,60 s DPH 06.11.2014 HU IRON s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 183 fa/Elektroservis VV sro - oprava komb.sporáka v ŠJ 239,70 s DPH 06.11.2014 Elektroservis VV, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5151 fa/Alfa Bio sro - nákup tofu syra 74,10 s DPH 03.11.2014 ALFA BIO s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5150 fa/Erik sro - mäsové výrobky 15,84 s DPH 03.11.2014 MILK-AGRO s.r.o - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5149 fa/To I Ono - ovocie,zelenina 1 120,00 s DPH 03.11.2014 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5148 fa/Erik sro - mäsové výrobky 87,16 s DPH 03.11.2014 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5147 fa/Erik sro - nákup mäsa 138,64 s DPH 03.11.2014 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5145 fa/Inmedia sro - nákup potravín 854,37 s DPH 03.11.2014 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 186 fa/VVS as - vodné,stočné za 10/2014 506,53 s DPH 10.11.2014 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 182 NÚ CŽV - odborný seminár 20,00 s DPH 03.11.2014 NÚ CŽV,Regionálne pracovisko 17.01.2017
Faktúra 181 fa/Wolters Kluwer sro - predplatné na rok 2015 (Manažment školy v prax i) 66,00 s DPH 28.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 180 fa/Sl.Telekom as - sl.mob.siete 10/2014 64,86 s DPH 27.10.2014 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 179 fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraiho - stravné 10/2014 SF 294,00 s DPH 27.10.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 178 fa/ŠJ pri Ga ZŠ S.Máraihp - stravné za 10/2014 1 225,00 s DPH 27.10.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 5143 fa/Top Catering sro - potraviny 26,52 s DPH 24.10.2014 TOP Catering, s.r.o. 17.01.2017
<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >> zobrazené záznamy: 3321-3340/5228

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum