Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71 fa/Arkana sro - ubytovanie - súťaž PMR 472,50 s DPH 14.04.2014 arkana s.r.o 17.01.2017
Faktúra 70 fa/SOŠ J.Szakkayho - ubytovanie - súťaž PMR 517,00 s DPH 14.04.2014 SOŠ Jozefa Szakkayho-Szakkozépiskola,Grešákova 1, ŠI Jedlíkova 11 17.01.2017
Faktúra 69 fa/Ševt as - kancel.potr.- súťaž PMR 67,13 s DPH 14.04.2014 ŠEVT a.s. 17.01.2017
Faktúra 68 fa/ŠJ pri G.a ZŠ S.Máraiho - súťaž PMR - strava 1 076,92 s DPH 14.04.2014 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 72 fa/Divadlo Thália Színház - prenájom.ozvuč.osvetl. - súťaž PMR 100,00 s DPH 14.04.2014 Divadlo Thália Színház 17.01.2017
Faktúra 5057 fa/Združ.ROTOR - nákup bagiet 67,02 s DPH 11.04.2014 Združenie Rotor-Leskovjanská 17.01.2017
Faktúra 58 fa/Sl.Telekom as - služ.pevnej siete 03/2014 44,35 s DPH 11.04.2014 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 56 fa/UMP sro - inf.brožúra Wellnes III. 35,00 s DPH 11.04.2014 UMP s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 57 fa/Sl.Telekom as - služby pev.siete 3/2014 ŠJ 25,48 s DPH 11.04.2014 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 5058 fa/Erik sro - mäsové výrobky 165,00 s DPH 10.04.2014 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5061 fa/Vamex as - pečivo 34,73 s DPH 10.04.2014 VAMEX a.s. 17.01.2017
Faktúra 59 fa/Ecoclear sro - čistiace potreby ŠJ 120,88 s DPH 09.04.2014 ECOCLEAR, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 60 fa/Dalkia Komfort as - energie za 03/2014 3 376,83 s DPH 09.04.2014 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 5056 fa/Labaš sro - cukrovinky 89,90 s DPH 09.04.2014 LABAŚ s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5055 fa/Hobart sro - huby 89,02 s DPH 08.04.2014 HOBART s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 61 fa/Dalkia Komfort as - energie za 04/2014 3 376,83 s DPH 08.04.2014 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 62 fa/Ml.záchranár oz - časopis 9,90 s DPH 08.04.2014 Mladý záchranár, o.z. 17.01.2017
Faktúra 64 VVS as - spotr.vody ŠJ 59,42 s DPH 07.04.2014 Východoslov.vod.spoločnosť a.s. 17.01.2017
Faktúra 63 SPP as - dodávka plynu 04/2014 127,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 17.01.2017
Faktúra 5054 fa/ATC-JR sro - nápoje 112,39 s DPH 07.04.2014 ATC- JR, s.r.o. 17.01.2017
<< | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | >> zobrazené záznamy: 5081-5100/5233

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum