Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 227 fa/Emcar - nákup pracovného odevu 388,52 s DPH 25.11.2015 Emília Bucsková emCar 17.01.2017
Faktúra 228 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - stravné za 11/2015 1 206,00 s DPH 25.11.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 232 fa/Sal sro- doprava /projekt ĽP/ 499,20 s DPH 25.11.2015 SAL spol. s r.o. 17.01.2017
Faktúra 230 fa/Horváth - výroba,montáž a oprava rolety 263,00 s DPH 25.11.2015 Horváth Pál Ing. 17.01.2017
Faktúra 224 fa/Ondo-Eštok Kominárstvo - revízia komína 55,20 s DPH 24.11.2015 Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo 17.01.2017
Faktúra 225 fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.10.-14.11.2015 78,89 s DPH 24.11.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 222 fa/Hornbach - nákup údržbového mat./proj.Bethlen/ 402,69 s DPH 23.11.2015 HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 221 fa/L.A.Team - nákup pracovného odevu 267,84 s DPH 23.11.2015 L.A.Team - Adamčík Ľuboš 17.01.2017
Faktúra 223 fa/Kika Nábytok SK sro - nákup inter.vybav./proj.Bethlen/ 457,16 s DPH 23.11.2015 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 5179 fa/Erik sro - nákup mäsa 577,19 s DPH 23.11.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5181 fa/Vamex as - nákup chleba a strúhanky 35,11 s DPH 23.11.2015 VAMEX a.s. 17.01.2017
Faktúra 219 fa/Avalon - oprava projektora 162,00 s DPH 20.11.2015 AVALON Rusin Dušan 17.01.2017
Faktúra 220 fa/Dráčik Divi sro -nákup hračiek do ŠK 165,58 s DPH 20.11.2015 DRAČIK DIVI spol. s r.o. 17.01.2017
Faktúra 5180 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 10,85 s DPH 20.11.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 217 fa/Empire Košice sro - výučba nemeckého jazyka 467,71 s DPH 19.11.2015 EMPIRE Košice s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 218 fa/Veolia Energ.Komf.Ke as - energie za 11/2015 3 376,82 s DPH 19.11.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 5177 fa/Ryba Ke sro - nákup potravín 55,69 s DPH 18.11.2015 RYBA Košice spol.s r.o 17.01.2017
Faktúra 5176 fa/Top Catering sro - nákup potravín 137,92 s DPH 18.11.2015 TOP Catering, s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 216 fa/SAD Lučenec - tuzemská doprava 280,00 s DPH 18.11.2015 SAD Lučenec, a.s. 17.01.2017
Faktúra 5178 fa/Labaš sro - nákup cukroviniek 267,36 s DPH 17.11.2015 LABAŚ s.r.o. 17.01.2017
<< | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >> zobrazené záznamy: 4361-4380/5233

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum