Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5154 fa/Milk-Agro sro - nákup kompotu a korenín 12,85 s DPH 27.10.2015 MILK-AGRO s.r.o - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 193 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015 1 236,82 s DPH 26.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 194 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho-stravné za 10/2015 SF 276,90 s DPH 26.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 195 fa/Sl.Telekom - sl.mob.siete za 15.9.-14.10.2015 55,22 s DPH 26.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 196 fa/Veolia Energ.Komf.as - energie za 10/2015 3 376,82 s DPH 26.10.2015 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.01.2017
Faktúra 5153 fa/Vamex as - nákup pečiva a strúhanky 30,37 s DPH 23.10.2015 VAMEX a.s. 17.01.2017
Faktúra 191 fa/Saspo - elektrorevízia v ŠJ 360,00 s DPH 22.10.2015 SASPO-Štefan Szabó 17.01.2017
Faktúra 192 fa/Saspo - revízia bleskozvodu 275,00 s DPH 22.10.2015 SASPO-Štefan Szabó 17.01.2017
Faktúra 190 fa/Tamam Comerc sro - prenájom divadla /projekt ĽP/ 696,00 s DPH 22.10.2015 TAMAM COMERC s.r.o. 17.01.2017
Faktúra 186 fa/Ramko - sada štetcov /projekt ĽP/ 98,52 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 188 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podanie občerstvenia /projekt ĽP/ 74,00 s DPH 20.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 187 fa/Ramko - temperové a olejové farby /projekt ĽP/ 360,23 s DPH 20.10.2015 Pavol Kočiš - RAMKO 17.01.2017
Faktúra 189 fa/ŠJ pri G a ZŠ S.Máraiho - podané obedy /projekt ĽP/ 473,85 s DPH 20.10.2015 ŠJ pri G a ZŠ s v.j.m. S.Máraiho 17.01.2017
Faktúra 5152 fa/Inmedia sro - nákup potravín 908,52 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5151 fa/Inmedia sro - nákup potravín 884,06 s DPH 19.10.2015 INMEDIA, spol.s r.o. ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5150 fa/Erik sro - nákup mäsa 744,41 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5149 fa/Erik sro - nákup mäsových výrobkov 23,59 s DPH 19.10.2015 ERIK s.r.o. - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 5148 fa/To I Ono - nákup ovocia a zeleniny 1 309,27 s DPH 15.10.2015 TO i ONO-Tibor Horvath - ŠJ 17.01.2017
Faktúra 185 fa/Sl.Telekom as - sl.pev.siete za 9/2015 ŠJ 26,06 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 17.01.2017
Faktúra 182 fa/SOŠ tech. - činnosť BOZP a PO za III.Q/2015 180,00 s DPH 14.10.2015 Stredná odborná škola technická 17.01.2017
<< | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >> zobrazené záznamy: 4421-4440/5233

Újdonságok

Kapcsolat

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
    Kuzmányho 6, Košice, 041 74
  • Titkárság - Sekretariát: +421 55 6221954
    Ebédlő - Školská jedáleň: 055 6228326

Fényképalbum